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重慶市綦江區森林病蟲防治檢疫站
2023年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家、地方森林病蟲害防治和植物檢疫的法律法規。
2、負責森林病蟲害的預測、預報、調查，疫情監測調查，定期發布森林病蟲害信息。
3、負責組織指導森林病蟲害防治工作。
4、依照規定實施現場檢疫或復檢。
5、依法監督有關單位或者個人對森林植物及其產品消毒處理、除害處理、隔離試種、封銷和消滅。
6、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
森林病蟲防治檢疫站設1個辦公室。
（三）單位構成
從預算單位構成看，森林病蟲防治檢疫站是納入2023年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2023年度收入總計245.84萬元，支出總計245.84萬元。收支較上年決算數增加11.97萬元、增加5.1%，主要原因是農林水、社會保障和就業支出增加。年末結轉結余0萬元。
?2.收入情況。2023年度收入合計245.84萬元，較上年決算數增加11.97萬元，增長5.1%，主要原因是農林水、社會保障和就業支出增加。其中：財政撥款收入245.84萬元，占100%；年初結轉和結余0萬元。
?3.支出情況。2023年度支出合計245.84萬元，較上年決算數增加11.97萬元，增長5.1%，主要原因是農林水、社會保障和就業支出增加。其中,基本支出235.8萬元，占95.9%；項目支出10.04萬元，占4.1%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2023年度財政撥款收、支總計245.84萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加11.97萬元，增長5.1%，主要原因是農林水、社會保障和就業支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入245.84萬元，較上年決算數增加11.97萬元，增長5.1%，主要原因是農林水、社會保障和就業支出增加。較年初預算數減少4.81萬元,下降1.9%，主要原因是農林水支出減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
?2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出245.84萬元，較上年決算數增加11.97萬元，增長5.1%。主要原因是農林水支出增加。較年初預算數減少4.81萬元,下降1.9%，主要原因是農林水支出減少。
?3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。
? ?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出27.13萬元，占11%，較年初預算數增加2.85萬元，增長11.7%，主要原因是社會保障支出增加。
（2）衛生健康支出10.52萬元，占4.3%，較年初預算數增加0.26萬元，增加2.5%，主要原因是行政事業單位醫療支出增加。
（3）農林水支出196.59萬元，占80%，較年初預算數減少8.88萬元，下降4.3%，主要原因是事業機構支出減少。????????????
（4）住房保障支出11.6萬元，占4.7%，較年初預算數增加0.97萬元，增長9.1%，主要原因是在職人員住房公積金繳費增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出235.8萬元。其中：人員經費201.67萬元，較上年決算數增加5.84萬元，增加3%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經費34.13萬元，較上年決算數增加2.18萬元，增加6.8%，主要原因是勞務費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門?2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
?2023年度“三公”經費支出共計4.09萬元，較年初預算數減少0.21萬元，下降4.9%，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出厲行節約。較上年支出數增加0.29萬元，增長7.6%，主要原因是項目檢查、驗收增加，公務接待增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
?本單位2023年度未發生因公出國（境）費用，與上年持平。
?本單位2023年度未發生公務車購置費用，與上年持平。
?公務用車運行維護費3.5萬元, 主要用于全區森林病蟲防治管理與監督。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0%,主要原因是嚴格按照公務用車管理使用。與上年支出數持平。
?公務接待費0.59萬元，主要用于接待項目的檢查、驗收。費用支出較年初預算數減少0.21萬元，下降26.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。較上年支出數增加0.29萬元，增加96.7%，主要項目的檢查、驗收增加，接待人數增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待10批次75人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費78.67元，車均購置費0萬元，車均維護費3.5萬元。
四、?? 其他需要說明的事項
（一）??? 一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.37萬元，較上年決算數增加0.37萬元，增加100%，主要原因是業務工作會議增加。培訓費支出1.33萬元，較上年決算數增加1.03萬元，增加343.3%，主要原因是人員增加，業務培訓增加。
（二）??? 機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）??? 國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）??? 政府采購支出情況說明。
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
五、預算績效管理情況說明
本單位本年度無項目實施，沒有項目績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
?（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48671691。