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?一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全區(qū)民政工作規(guī)范性文件及政策措施，提出全區(qū)民政事業(yè)改革和發(fā)展規(guī)劃，并組織監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)社團(tuán)、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作；貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策；統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作；貫徹城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作；擬訂全區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和行政區(qū)域界線管理及政府駐地遷移的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)劃名稱變更的報(bào)批工作；負(fù)責(zé)地名管理工作；貫徹落實(shí)婚姻管理法規(guī)政策；負(fù)責(zé)婚姻登記管理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗改革；貫徹落實(shí)殯葬管理政策，推進(jìn)殯葬改革；統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作；貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)；貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作和困境兒童救助工作；貫徹落實(shí)慈善事業(yè)相關(guān)政策，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；指導(dǎo)、管理全區(qū)福利彩票站點(diǎn)建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)福利資金的管理使用。貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和區(qū)民政局主管的社會(huì)組織黨建工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。綦江區(qū)民政局機(jī)關(guān)屬行政一級(jí)預(yù)算單位，在財(cái)務(wù)工作中執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)制度。全局共內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室、6個(gè)直屬事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括綦江區(qū)民政局（本級(jí)）、綦江區(qū)救助管理站、綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心、綦江區(qū)殯儀館、綦江區(qū)民政局婚姻登記處、綦江區(qū)殯葬管理所、綦江區(qū)社會(huì)福利院。?

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。我局《“三定”規(guī)定》總體參照市委辦公廳、市政府辦公廳印發(fā)的《重慶市民政局部門職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（渝委辦發(fā)〔2019〕39號(hào)）文件的主體框架，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，區(qū)民政局設(shè)置辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)與群眾工作科（行政審批科）、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科（慈善捐贈(zèng)辦公室）等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。目前已將優(yōu)撫、安置、防災(zāi)救災(zāi)、醫(yī)療救助、老齡工作等職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)至新部門。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2019年度機(jī)構(gòu)改革全面完成，根據(jù)本部門2019年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際情況，2019年度決算反映改革后有關(guān)情況。2019年我們已經(jīng)將對(duì)應(yīng)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了劃轉(zhuǎn)、調(diào)整。目前，已經(jīng)完成預(yù)算指標(biāo)的整體劃轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)賬務(wù)的交接、資產(chǎn)移交。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)12,415.68萬元，支出總計(jì)12,415.68萬元。收支較上年決算數(shù)減少10,020.53萬元、下降44.66%，主要原因是一是2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1599.39萬元；二是財(cái)政撥款收入減少8421.14萬元。由于機(jī)構(gòu)改革，部分職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，我單位原優(yōu)撫、安置、救災(zāi)、醫(yī)療救助、老齡工作等項(xiàng)目資金劃轉(zhuǎn)到其他單位，重慶市綦江區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心和重慶市綦江區(qū)光榮院于2018年12月底劃入重慶市綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局，2019年決算數(shù)據(jù)不包括此兩個(gè)單位的數(shù)據(jù)，故財(cái)政撥款收入較2018年有較大減少；由于人員劃轉(zhuǎn)，職工人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)以及單位相應(yīng)的辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、項(xiàng)目建設(shè)等費(fèi)用也相應(yīng)減少。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)8,340.95萬元，較上年決算數(shù)減少8,421.13萬元，下降50.24%，主要原因是：與上年相比，由于機(jī)構(gòu)改革，部分職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算安排資金和市局項(xiàng)目資金有所減少。其中：財(cái)政撥款收入8,340.95萬元，占100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,074.74萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)5,631.87萬元，較上年決算數(shù)減少10,342.47萬元，下降64.74%，主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革，部分職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，減少專項(xiàng)支出和基本支出。其中：基本支出1,298.74萬元，占23.06%；項(xiàng)目支出4,333.13萬元，占76.94%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,783.82萬元，較上年決算數(shù)增加321.95萬元，增長4.98%，主要原因是主要原因是部分階段性項(xiàng)目本年未完成，經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12,415.68萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10,020.53萬元，下降44.66%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，部分職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，財(cái)政撥款減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,509.25萬元，較上年決算數(shù)減少8,341.63萬元，下降52.63%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，部分職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少7,369.67萬元，下降49.53%。主要原因是年末減少區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金收入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,378.54萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,486.20萬元，較上年決算數(shù)減少11,192.14萬元，下降71.39%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，部分職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，專項(xiàng)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少10,392.72萬元，下降69.85%。主要原因是主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，職能職責(zé)減少，相應(yīng)減少區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,401.59萬元，較上年決算數(shù)增加635.92萬元，增長16.89%，主要原因是部分項(xiàng)目工程尚未完成，款項(xiàng)尚未支付完成。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出4,270.53萬元，占95.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少9,703.64萬元，下降69.44%，主要原因是.由于機(jī)構(gòu)改革，部分職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，我單位原優(yōu)撫、安置、老齡工作等項(xiàng)目資金劃轉(zhuǎn)到其他單位，對(duì)應(yīng)預(yù)算指標(biāo)也已劃轉(zhuǎn)。

（2）衛(wèi)生健康支出49.76萬元，占1.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少490.36萬元，下降90.79%，主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革，部分職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，我單位原醫(yī)療救助、優(yōu)撫醫(yī)療等職能劃轉(zhuǎn)至醫(yī)保局、退役局，對(duì)應(yīng)預(yù)算指標(biāo)也已劃轉(zhuǎn)。

（3）農(nóng)林水支出105.00萬元，占2.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.00萬元，增長2,000.00%，主要原因是年中追加扶貧節(jié)日慰問經(jīng)費(fèi)100萬元。

（4）住房保障支出60.90萬元，占1.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.58萬元，下降9.75%，主要原因是減人減資，住房公積金繳存金額減少。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少192.16萬元，下降100.00%，主要原因是主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，防災(zāi)減災(zāi)職能劃轉(zhuǎn)至應(yīng)急管理局，對(duì)應(yīng)指標(biāo)劃也已劃轉(zhuǎn)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,298.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,074.03萬元，較上年決算數(shù)減少179.88萬元，下降14.35%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員劃轉(zhuǎn)，減人減支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)224.71萬元，較上年決算數(shù)減少74.75萬元，下降24.96%，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革，人員劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)減少；二是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，日常辦公厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,696.20萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,382.23萬元。本年收入831.70萬元，較上年決算數(shù)減少79.50萬元，下降8.72%，主要原因是彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)收入安排減少。本年支出1,145.67萬元，較上年決算數(shù)增加849.67萬元，增長287.05%，主要原因是彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)支出安排增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)32.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少26.91萬元，下降45.38%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，部分人員劃出，相應(yīng)“三公”經(jīng)費(fèi)也對(duì)應(yīng)劃轉(zhuǎn)至相關(guān)單位。較上年支出數(shù)減少18.40萬元，下降36.23%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格 落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的 費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與年初持平；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。?

公務(wù)車購置費(fèi)1.87萬元，主要用于購買救助管理特種專用車輛（此車輛總購置費(fèi)為26.87萬，其中25萬元為市級(jí)專項(xiàng)資金-政府性基金，1.87萬元為一般公共預(yù)算支出，現(xiàn)三公經(jīng)費(fèi)支出表中僅能統(tǒng)計(jì)到一般公共預(yù)算支出中的1.87萬元）。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少25.13萬元，下降93.07%，主要原因是車輛購置費(fèi)25萬元為市級(jí)政府性專項(xiàng)基金，未包含在內(nèi)。較上年支出數(shù)減少12.51萬元，下降87.00%，主要原因是2018年車輛購置費(fèi)為14.38萬元，2019年車輛購置費(fèi)實(shí)際為26.87萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)中僅統(tǒng)計(jì)了1.87萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.82萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、救助低保工作檢查、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬元，下降4.12%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控支出。較上年支出數(shù)減少1.54萬元，下降8.87%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控支出。

公務(wù)接待費(fèi)14.70萬元，主要用于招商引資、接待市內(nèi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來賓來訪、調(diào)研我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等費(fèi)用支出。2019年共計(jì)接待182批次，接待人數(shù)1250人次，上年接待272批次，接待人數(shù)2050人次。較年初預(yù)算數(shù)減少1.10萬元，下降6.96%，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，減少支出。較上年支出數(shù)減少4.35萬元，下降22.83%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待182批次1,250人，其中：國內(nèi)外事接待 0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)117.60元，車均購置費(fèi)1.87萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.98萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出177.17萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少52.78萬元，下降22.95%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出14.49萬元，較上年決算數(shù)減少9.82萬元，下降40.39%，主要原因是民政局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制會(huì)議費(fèi)用。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出39.36萬元，較上年決算數(shù)減少134.34萬元，下降77.34%，主要原因是2018年退役士兵管理教育支出131萬元，2019年機(jī)構(gòu)改革后，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)至退役軍人事務(wù)局，無此項(xiàng)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額7.30萬元，其中：政府采購貨物支出7.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.30萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.30萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)24個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)24項(xiàng)，涉及資金2782.4萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，從評(píng)價(jià)情況來看，總體上預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

購買社會(huì)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為260萬元，執(zhí)行數(shù)為232.5萬元（其中：2019年12月工資及年終考核部分在2020年年初兌現(xiàn)），完成預(yù)算的89%。主要產(chǎn)出和效果：一是2019年以來購買服務(wù)人員共計(jì)53人。二是綦江區(qū)購買社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目承擔(dān)著全區(qū)5個(gè)街道、16個(gè)鎮(zhèn)、302村、79個(gè)社區(qū)的社會(huì)救助事務(wù)性和服務(wù)性等工作任務(wù)，主要包括經(jīng)辦城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助等服務(wù)時(shí)的入戶調(diào)查、家庭信息核查比對(duì)、家庭收支調(diào)查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政策宣傳、績效評(píng)價(jià)，敬老院老年人的關(guān)愛撫慰等為主工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因， 隨著人民生活水平的不斷提高，國家對(duì)社會(huì)救助工作的重視，社會(huì)救助工作越來越繁重，對(duì)業(yè)務(wù)的要求也越來越高，只有加大對(duì)社會(huì)救助購買服務(wù)的投入方能保證工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全區(qū)各街鎮(zhèn)民政工作人員還是呈現(xiàn)出事多人少現(xiàn)象，加上購買社會(huì)救助服務(wù)人員工資待遇不高，留不住人，人員變動(dòng)加大，人員隊(duì)伍極不穩(wěn)定。購買服務(wù)只是暫時(shí)緩解了社會(huì)救助人員緊缺問題，一旦購買服務(wù)終止，全區(qū)社會(huì)救助現(xiàn)有工作人員難以完成各項(xiàng)社會(huì)救助業(yè)務(wù)工作。下一步改進(jìn)措施，隨著政府職能轉(zhuǎn)變，困難群眾社會(huì)救助需求的增加，社會(huì)救助工作也與全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，區(qū)民政局希望區(qū)財(cái)政局對(duì)此項(xiàng)目給予高度支持和重視，讓此項(xiàng)目能繼續(xù)實(shí)施下去，必要時(shí)增加購買人員的數(shù)量并提高服務(wù)人員工資待遇，保證救助隊(duì)伍的持續(xù)和穩(wěn)定。

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例（無）

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48669908。

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