重慶市綦江區(qū)民政局
2018年度部門決算情況說明
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??????一、部門基本情況
??（一）職能職責(zé)。綦江區(qū)民政局貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全區(qū)民政工作規(guī)范性文件及政策措施，提出全區(qū)民政事業(yè)改革和發(fā)展規(guī)劃，并組織監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)全區(qū)社團(tuán)、基金會、民辦非企業(yè)單位的登記管理和指導(dǎo)、監(jiān)督工作；貫徹落實優(yōu)撫對象政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法；擬訂退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置政策和工作計劃；承辦烈士的報批審核和褒揚(yáng)工作；組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)區(qū)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；承擔(dān)過往部隊供應(yīng)保障工作；貫徹落實自然災(zāi)害生活救助工作政策，搞好救災(zāi)救助工作，負(fù)責(zé)核查、上報災(zāi)情，同意發(fā)布災(zāi)情；負(fù)責(zé)管理分配區(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)社會捐贈工作；貫徹落實社會救助政策，擬訂全區(qū)社會救助規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作；擬訂全區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)街鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核報批；負(fù)責(zé)街鎮(zhèn)行政區(qū)劃名稱變更的報批工作；擬訂全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策及各類福利設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；負(fù)責(zé)孤兒的供養(yǎng)和管理；負(fù)責(zé)城市“三無”和農(nóng)村“五保老人”的供養(yǎng)和管理；負(fù)責(zé)社會辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、管理；貫徹落實慈善事業(yè)相關(guān)政策，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)、管理全區(qū)福利彩票站點(diǎn)建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)福利資金的管理使用；.貫徹落實婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的法規(guī)政策；負(fù)責(zé)婚姻、殯葬和兒童收養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革；.組織擬訂全區(qū)社會工作發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；保障平時和戰(zhàn)時成批過往部隊、入伍新兵、退伍老兵、退休老兵、支前民兵運(yùn)輸途中膳食和飲水供應(yīng)；負(fù)責(zé)全區(qū)老齡工作；負(fù)責(zé)全區(qū)防災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)、減災(zāi)綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)收集、核實、統(tǒng)計、匯總和上報全區(qū)災(zāi)情；擬定全區(qū)救災(zāi)款物使用安排方案；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強(qiáng)對救災(zāi)款物管理和對救災(zāi)款物使用情況的監(jiān)督檢查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。綦江區(qū)民政局機(jī)關(guān)屬行政一級預(yù)算單位，在財務(wù)工作中執(zhí)行的是行政單位會計制度，內(nèi)設(shè)10個職能科室、9個直屬事業(yè)單位。
????（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括綦江區(qū)救助管理站、綦江區(qū)軍隊離休退休服務(wù)管理中心、綦江區(qū)光榮院、綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心、綦江區(qū)殯儀館、綦江區(qū)民政局婚姻登記處、綦江區(qū)殯葬管理所、綦江區(qū)社會福利院。??
（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革要求。我局《“三定”規(guī)定》總體參照市委辦公廳、市政府辦公廳印發(fā)的《重慶市民政局部門職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（渝委辦發(fā)〔2019〕39號）文件的主體框架，分為八個部分。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，區(qū)民政局設(shè)置辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、政策法規(guī)與群眾工作科（行政審批科）、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科（慈善捐贈辦公室）等7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。目前已將優(yōu)撫、安置、防災(zāi)救災(zāi)、醫(yī)療救助、老齡工作等職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)至新部門。三是財政財務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中，根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前，已經(jīng)完成預(yù)算指標(biāo)的整體劃轉(zhuǎn)、財務(wù)賬務(wù)的交接、資產(chǎn)即將清理完成。
二、部門決算情況說明
????（一）收入支出決算總體情況說明。
????1.總體情況。本部門2018年度收入總計22,436.21萬元，支出總計22,436.21萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,782.13萬元、增長14.16%，主要原因一是2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1444.72萬元；二是增加財政撥款收入1337.42萬元，用于增人增資以及單位辦公費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、項目建設(shè)等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?????? 2.收入情況。本部門2018年度收入合計16,762.08萬元，較上年決算增加1,337.42萬元，增長8.67%，主要原因是財政撥款增加，年初結(jié)轉(zhuǎn)增加。其中：財政撥款收入16,762.08萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,674.13萬元。
????3.支出情況。本部門2018年度支出合計15,974.34萬元，較上年決算數(shù)增加1,994.39萬元，增長14.27%，主要原因是增加了專項支出，人員調(diào)資等。其中：基本支出1,553.36萬元，占9.72%；項目支出14,420.97萬元，占90.28%。
???? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,461.87萬元，較上年決算數(shù)增加787.74萬元，增長13.88%，主要原因是部分項目工程尚未完工，項款尚未支付完成。
????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
????1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入16,762.08萬元，較上年決算數(shù)增加1,337.42萬元，增長8.67%。主要原因是財政撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9,135.05萬元，增長119.77%。主要原因是追加上級專項資金收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,674.13萬元。
????2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出15,974.34萬元，較上年決算數(shù)增加1,994.39萬元，增長14.27%。主要原因是增加專項支出。較年初預(yù)算數(shù)增加8,347.31萬元，增長109.44%。主要原因一是本年增加中央、市級專項補(bǔ)助資金支出，二是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。
????????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,461.87萬元，較上年決算數(shù)增加787.74萬元，增長13.88%，主要原因是部分項目工程尚未完成，款項尚未支付完成。
????4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）社會保障與就業(yè)支出11,423.97萬元，占71.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,138.02萬元，增長81.74%，主要原因一是本年增加中央、市級專項補(bǔ)助資金支出，二是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。
????（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3,638.98萬元，占22.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,092.59萬元，增長566.00%，主要原因是大部分資金由上級補(bǔ)助資金直接劃撥，年初預(yù)算為本級配套部分。????
??（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出388.01萬元，占2.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少96.34萬元，下降19.89%，主要原因是部分社區(qū)陣地建設(shè)工程尚未驗收完工，款項尚未支付完成。
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??（4）農(nóng)林水支出160.00萬元，占1.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加160.00萬元，增長0.00%，主要原因是使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
??（5）住房保障支出67.37萬元，占0.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.64萬元，增長7.40%，主要原因是增人增資，住房公積金繳存金額增加。
??（6）其他支出296.00萬元，占1.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.39萬元，增長19.54%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
??本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,553.36萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,253.91萬元，較上年決算數(shù)增加204.94萬元，增長19.54%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)299.46萬元，較上年決算數(shù)增加139.41萬元，增長87.10%，主要原因是增人增資，相關(guān)會議費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等??。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
??本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,081.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,696.20萬元。本年收入911.20萬元，較上年決算數(shù)增加123.20萬元，增長15.63%，主要原因是彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排增加。本年支出296.00萬元，較上年決算數(shù)增加192.00萬元，增長184.62%，主要原因是彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加。
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
???? 2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計50.79萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.37萬元，下降4.46%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加3.13萬元，增長6.57%，主要原因是新購置一輛公務(wù)用車。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。??
???? 2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與年初持平；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。本單位2018年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
??公務(wù)車購置費(fèi)14.38萬元，主要用于應(yīng)急用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降0.83%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控支出。較上年支出數(shù)增加14.38萬元，增長0.00%，主要原因是新增公務(wù)用車一輛。
??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.36萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、救助低保工作檢查、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降5.65%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控支出。較上年支出數(shù)減少8.41萬元，下降32.63%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控支出。
??公務(wù)接待費(fèi)19.05萬元，主要用于接待市內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)來賓來訪、調(diào)研我局各項業(yè)務(wù)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。共計接待272批次，接待人數(shù)2050人次。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.21萬元，下降5.97%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控支出。較上年支出數(shù)減少2.84萬元，下降12.97%，其中，上年共計接待416次，接待人數(shù)2620人次，主要原因是厲行節(jié)約，減少支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。
??????2018年度本部門公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待272批次2,050人。2018年本部門人均接待費(fèi)92.93元，車均購置費(fèi)14.38萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.93萬元。
????四、其他需要說明的事項
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出229.95萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加106.98萬元，增長87.00%，主要原因是本單位今年脫貧攻堅工作力度加大，培訓(xùn)費(fèi)，會議費(fèi)較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成。
????????（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，應(yīng)急保障用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。
????（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額823.32萬元，其中：政府采購貨物支出389.17萬元、政府采購工程支出41.29萬元、政府采購服務(wù)支出392.86萬元。主要用于采購相關(guān)貨物。
????五、預(yù)算績效管理情況說明
??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，涉及資金266.2萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，總體上預(yù)算執(zhí)行情況良好。
????（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果（無）。
????古南坨灣社區(qū)陣地建設(shè)項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：古南坨灣社區(qū)建筑面積1200平方，社區(qū)服務(wù)中心建成后方便群眾辦事，社區(qū)干部更好服務(wù)群眾，完成財政預(yù)算安排資金，督查施工單位，按施工進(jìn)度付款，能夠獲得服務(wù)對象、社會公眾對本單位救助工作認(rèn)可。
??績效目標(biāo)自評具體情況見下表：
績效目標(biāo)指標(biāo)名稱（三級） | 績效目標(biāo)預(yù)算批復(fù)值 | 項目實施實際完成值 | 績效指標(biāo)完成率 | 權(quán)重 | 得分 |
古南坨灣社區(qū)建設(shè)補(bǔ)助 | 產(chǎn)出：古南坨灣社區(qū)建筑面積1200平方，社區(qū)服務(wù)中心建成后方便群眾辦事，社區(qū)干部更好服務(wù)群眾。 | 古南坨灣社區(qū)建筑面積1200平方，社區(qū)服務(wù)中心建成后方便群眾辦事，社區(qū)干部更好服務(wù)群眾。 | 100% | 40% | 40 |
效益： 完成財政預(yù)算安排資金，督查施工單位，按施工進(jìn)度付款 | 完成財政預(yù)算安排資金，督查施工單位，按施工進(jìn)度付款 | 100% | 30% | 30 | |
管理：按照工程進(jìn)度，及時兌付工程款，督促古南街道坨灣社區(qū)建設(shè)工程早日實現(xiàn)，盡早投入使用。 | 按照工程進(jìn)度，及時兌付工程款，督促古南街道坨灣社區(qū)建設(shè)工程早日實現(xiàn)，盡早投入使用。 | 100% | 10% | 10 | |
滿意度：能夠獲得服務(wù)對象、社會公眾對本單位救助工作認(rèn)可。 | 能夠獲得服務(wù)對象、社會公眾對本單位救助工作認(rèn)可。 | 100% | 10% | 10 | |
資金執(zhí)行率：資金全面使用完成，執(zhí)行率達(dá)到100% | 資金全面使用完成，執(zhí)行率達(dá)到100% | 100% | 10% | 10 |
??
社區(qū)陣地建設(shè)項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成。項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為195萬元，完成預(yù)算的99%。主要產(chǎn)出和效果：基本完成財政預(yù)算安排資金，根據(jù)救助實際需要，合理安排支出進(jìn)度和支出金額，確保社區(qū)陣地建設(shè)工作順利完成，社區(qū)陣地建設(shè)工作獲得服務(wù)對象和社會公眾認(rèn)可、無任何違規(guī)、違紀(jì)事項發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是資金執(zhí)行率未達(dá)到100%，部分村居陣地建設(shè)工程尚未完工或驗收合格，故資金剩余5萬元尚未全部支付完成。下一步整改措施：剩余資金由區(qū)財政追減指標(biāo)收回，積極督查村居加快建設(shè)進(jìn)度，協(xié)調(diào)財政，剩余陣地建設(shè)項目2019年重新列入預(yù)算項目。
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績效目標(biāo)自評具體情況見下表：
績效目標(biāo)指標(biāo)名稱（三級） | 績效目標(biāo)預(yù)算批復(fù)值 | 項目實施實際完成值 | 績效指標(biāo)完成率 | 權(quán)重 | 得分 |
社區(qū)陣地建設(shè)費(fèi) | 產(chǎn)出：全年支付完成社區(qū)陣地建設(shè)195萬元。 | 全年支付完成社區(qū)陣地建設(shè)195萬元。 | 100% | 40% | 40 |
效益： 完成財政預(yù)算安排資金，根據(jù)救助實際需要，合理安排支出進(jìn)度和支出金額，確保社區(qū)陣地建設(shè)工作順利完成。 | 完成財政預(yù)算安排資金，根據(jù)救助實際需要，合理安排支出進(jìn)度和支出金額，確保社區(qū)陣地建設(shè)工作順利完成。 | 100% | 30% | 30 | |
管理：結(jié)合工作實際，督查施工單位，按進(jìn)度施工，確保工程保質(zhì)保量完成，為更好服務(wù)辦事群眾奠定基礎(chǔ)。 | 結(jié)合工作實際，督查施工單位，按進(jìn)度施工，確保工程保質(zhì)保量完成，為更好服務(wù)辦事群眾奠定基礎(chǔ)。 | 100% | 10% | 10 | |
滿意度：社區(qū)陣地建設(shè)工作獲得服務(wù)對象和社會公眾認(rèn)可、無任何違規(guī)、違紀(jì)事項發(fā)生。 | 社區(qū)陣地建設(shè)工作獲得服務(wù)對象和社會公眾認(rèn)可、無任何違規(guī)、違紀(jì)事項發(fā)生。 | 100% | 10% | 10 | |
資金執(zhí)行率：資金按預(yù)算安排支出。 | 資金按預(yù)算安排支出 | 90% | 9% | 9 |
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救濟(jì)費(fèi)項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成。項目全年預(yù)算數(shù)為16.2萬元，執(zhí)行數(shù)為16.2萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：全年接待來訪困難群眾、從綦江境內(nèi)經(jīng)過的麻風(fēng)病人、上訪艾滋病患者及其他困難群眾，資助返鄉(xiāng)路費(fèi)、生活費(fèi)和臨時救助費(fèi)用16.2萬元。完成財政預(yù)算安排資金，根據(jù)救助實際需要，合理安排支出進(jìn)度和支出金額，保障救助困難群眾全覆蓋。救濟(jì)工作獲得服務(wù)對象和社會公眾認(rèn)可、無任何違規(guī)、違紀(jì)事項發(fā)生。
績效目標(biāo)自評具體情況見下表：
績效目標(biāo)指標(biāo)名稱（三級） | 績效目標(biāo)預(yù)算批復(fù)值 | 項目實施實際完成值 | 績效指標(biāo)完成率 | 權(quán)重 | 得分 |
救濟(jì)費(fèi) | ??產(chǎn)出：全年接待來訪困難群眾、從綦江境內(nèi)經(jīng)過的麻風(fēng)病人、上訪艾滋病患者及其他困難群，資助返鄉(xiāng)路費(fèi)、生活費(fèi)和臨時救助費(fèi)用16.2萬元。 | 全年接待來訪困難群眾、從綦江境內(nèi)經(jīng)過的麻風(fēng)病人、上訪艾滋病患者及其他困難群，資助返鄉(xiāng)路費(fèi)、生活費(fèi)和臨時救助費(fèi)用16.2萬元。 | 100% | 40% | 40 |
效益： 完成財政預(yù)算安排資金，根據(jù)救助實際需要，合理安排支出進(jìn)度和支出金額，保障救助困難群眾全覆蓋。 | 根據(jù)救助實際需要，合理安排支出進(jìn)度和支出金額，保障救助困難群眾全覆蓋。 | 100% | 30% | 30 | |
管理：結(jié)合工作實際，履行好救民助民義務(wù)、服務(wù)城鄉(xiāng)困難群眾，宣傳黨和政府的救濟(jì)政策、為全區(qū)社會的安定和諧作出了一定成績。 | 結(jié)合工作實際，履行好救民助民義務(wù)、服務(wù)城鄉(xiāng)困難群眾，宣傳黨和政府的救濟(jì)政策、為全區(qū)社會的安定和諧作出了一定成績。 | 100% | 10% | 10 | |
滿意度：救濟(jì)工作獲得服務(wù)對象和社會公眾認(rèn)可、無任何違規(guī)、違紀(jì)事項發(fā)生。 | 救濟(jì)工作獲得服務(wù)對象和社會公眾認(rèn)可、無任何違規(guī)、違紀(jì)事項發(fā)生。 | 100% | 10% | 10 | |
資金執(zhí)行率：資金按預(yù)算安排、年底全額決算完畢。 | 資金按預(yù)算安排、年底全額決算完畢。 | 100% | 10% | 10 |
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（三）以部門為主體開展的績效評價結(jié)果（無）。
????（四）以市財政局為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果（無）
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????六、專業(yè)名詞解釋
????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
????（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
????（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
??（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
????（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
????（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48669908.
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