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重慶市綦江區民政局

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

區民政局貫徹執行國家和市、區關于民政工作的方針、政策和法律、法規，研究擬訂全區民政工作規范性文件及政策措施，提出全區民政事業改革和發展規劃，并組織監督實施；負責對全區社團、基金會、社會服務機構等社會組織的登記管理和執法監督工作；貫徹落實社會救助政策；統籌全區城鄉社會救助體系建設；負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作；貫徹城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策；承擔基層政權建設的相關工作，指導村（居）民委員會建設和城鄉社區建設工作；擬訂全區行政區劃總體規劃；負責鎮（街道）行政區劃的設立、撤銷、調整、更名和行政區域界線管理及政府駐地遷移的審核報批；負責鎮（街道）行政區劃名稱變更的報批工作；負責地名管理工作；貫徹落實婚姻管理法規政策；負責婚姻登記管理相關工作；負責推進婚俗改革；貫徹落實殯葬管理政策，推進殯葬改革；統籌推進、督促指導、監督管理全區養老服務工作，擬訂全區養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施；承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作；貫徹落實殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設；貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，承擔農村留守兒童關愛保護工作和困境兒童救助工作；貫徹落實慈善事業相關政策，推進慈善事業發展；組織、指導社會捐助工作；指導、管理全區福利彩票站點建設；指導、監督本區福利資金的管理使用。貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設；負責機關、所屬事業單位和區民政局主管的社會組織黨建工作；完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

綦江區民政局屬行政一級預算單位，在財務工作中執行的是行政單位會計制度。全局共內設7個職能科室、6個直屬事業單位。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括綦江區民政局（本級）、綦江區救助管理站、綦江區最低生活保障事務中心、綦江區殯儀館、綦江區民政局婚姻登記處、綦江區殯葬管理所、綦江區社會福利院。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計18,244.62萬元，支出總計18,244.62萬元。收支較上年決算數增加5,828.94萬元、增長46.9%，主要原因一是2020年度年初結轉和結余較上年有所增加；二是當年上級補助項目經費增加。

2.收入情況。2020年度收入合計11,332.1萬元，較上年決算數增加2,991.15萬元，增長35.9%，主要原因是當年上級補助項目經費增加。其中：財政撥款收入11,332.1萬元，占100.0%；年初結轉和結余6,912.52萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計5,774.87萬元，較上年決算數增加143萬元，增長2.5%，主要原因是當年項目增加，對應支出增加。其中：基本支出 1,261.8萬元，占21.8%；項目支出4,513.08萬元，占78.2%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余12,469.74萬元，較上年決算數增加5,685.92萬元，增長83.8%，主要原因是上級次年民生資金提前于年底指標到位。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計18,244.62萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加5,828.94萬元，增長46.9%。主要原因一是2020年度年初結轉和結余較上年有所增加；二是當年上級補助項目經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款10,299.1萬元，較上年決算數增加2,789.85萬元，增長37.2%。主要原因是當年上級補助項目經費增加。較年初預算數減219.96萬元，下降2.1%。主要原因是積極爭取上級補助資金，年末減少區級專項資金收入。此外，年初財政撥款結轉和結余6,164.5萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4,801.54萬元，較上年決算數增加315.34萬元，增長7.0%。主要原因是當年專項支出增加。較年初預算數減少10,119.11萬元，下降67.8%。主要原因是優先使用上級補助資金，部分年初預算本級財政資金未使用，年末財政統一收回。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余11,662.06萬元，較上年決算數增加7,260.47萬元，增長165%，主要原因是上級次年民生資金提前于年底指標到位。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出4,707.62萬元，占98.0%，較年初預算數減少10,086.22萬元，下降68.2%，主要原因是優先使用上級補助資金，部分年初預算本級財政資金未使用，年末財政統一收回。

（2）衛生健康支出37.38萬元，占0.8%，較年初預算數減少36.66萬元，下降49.5%，主要原因是殯儀館在年初實行改制，改制后相關支出未統計。

（3）城鄉社區支出5萬元，占0.1%，較年初預算數增加5萬元，增長100%，主要原因是年中追加區級河長制專項經費5萬元。

（4）住房保障支出51.54萬元，占1.1%，較年初預算數減少1.23萬元，下降2.3%，主要原因是殯儀館在年初實行改制，改制后相關支出未統計。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,261.8萬元。其中：人員經費1,077.29萬元，較上年決算數增加3.26萬元，增長0.3%，主要原因是今年新進人員，增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費184.5萬元，較上年決算數減少40.21萬元，下降17.9%，主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定，日常辦公厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余748.01萬元，年末結轉結余807.68萬元。本年收入1,033萬元，較上年決算數增加201.3萬元，增長24.2%，主要原因是當年增加基金項目，如福利院拆遷補償款等。本年支出973.33萬元，較上年決算數減少172.34萬元，下降15%，主要原因是部分項目正在實施，部分款項待驗收后付款。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計21.59萬元，較年初預算數減少5.21萬元，下降19.4%，較上年支出數減少10.8萬元，下降33.3%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本有所下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年沒有安排因公出國（境）活動。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數減少1.87萬元，下降100.0%，主要原因是本年未采購公務用車，上年采購一輛流浪乞討救助用車。

公務車運行維護費12.88萬元，主要用于市內因公出行、救助低保工作檢查、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.32萬元，下降20.5%，較上年支出數減少2.94萬元，下降18.6%，主要原因是嚴格公務用車管理制度，厲行節約，嚴格管控支出。

公務接待費8.71萬元，主要用于招商引資、接待市內各級領導來賓來訪、調研我局各項業務工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等費用支出。2020年共計接待109批次，接待人數825人次，上年接待182批次，接待人數1250人次。費用支出較年初預算數減少1.89萬元，下降17.8%，較上年支出數減少5.99萬元，下降40.7%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為8輛；國內公務接待109批次825人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費105.56元，車均購置費0萬元，車均維護費1.61萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出146.68萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費等。機關運行經費較上年決算數減少30.49萬元，下降17.2%，主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

本年度會議費支出7.57萬元，較上年決算數減少6.92萬元，下降47.8%，主要原因是本年我單位整合部分會議，會議場次減少。本年度培訓費支出 30.38萬元，較上年決算數減少8.98萬元，下降22.8%，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制培訓費用。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額110.41萬元，其中：政府采購貨物支出110.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額110.41萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額110.41萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購相關辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對27個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評27項，涉及資金25,304.39萬元；沒有委托第三方形式開展績效自評，從評價情況來看，總體上預算執行情況良好，群眾滿意度較高。

（二）績效自評結果

一般性項目主要績效目標自評表公開內容如下：

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（三）重點績效評價結果

2020年區財政將我單位臨時救助經費作為區級重點績效項目，聘請第三方中介機構進行績效評價。績效報告如下：

1.評價目的。本次績效評價主要通過對綦江民政局實施的2020年臨時救助專項資金項目情況進行績效分析，評價項目計劃的實施開展情況、資金使用情況、相關制度執行情況和項目預期結果的實現程度，總結經驗、發現問題，提出改進的意見和建議，提高資金的使用效益。

2.項目基本情況。臨時救助是指國家對遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境，其他社會救助制度暫時無法覆蓋，或者救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難的家庭或個人給予應急性、過渡性的救助。2014年10月25日，國務院印發《關于全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔2014〕47號)，部署進一步發揮社會救助托底線、救急難作用，解決城鄉困難群眾突發性、緊迫性、臨時性生活困難。

按臨時救助相關政策，具有本區戶籍或實際居住生活在本區境內的居民，因遭受火災、交通事故等意外事件，發生重大疾病或持續疾病，非義務教育階段教育支出，或遇到其他特殊困難，家庭負擔突然加重，生活難以維持最低生活保障的家庭或個人，按規定流程提交材料，經過審批后發放臨時救助金。

3.項目主要績效。2020年度綦江民政局通過直接發放以及撥付到街鎮發放臨時救助專項資金852.51萬元,完成救助3636人次，平均救助水平2344.63元，覆蓋綦江區21個街鎮，367個村及社區，實現綦江區域臨時救助全覆蓋，完成2020年度臨時救助工作。

4.評價結論。通過本次績效評價工作，2020年度綦江區臨時救助專項資金績效評價得分為89分，績效評價等級為良。評價結果詳見下表：

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48669908。

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