重慶市綦江區(qū)社會(huì)福利院2022年度部門決算情況說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)社會(huì)福利院
2022年度部門決算情況說(shuō)明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
綦江區(qū)社會(huì)福利院主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)社會(huì)福利的方針、政策和法律、法規(guī)；協(xié)助主管部門廣泛宣傳老年人福利、方針、政策及法律、法規(guī)，大力推進(jìn)社會(huì)福利社會(huì)化；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)孤老和社會(huì)棄嬰及孤殘兒童的收養(yǎng)、管理并提供吃、穿、住、學(xué)、醫(yī)及后事處理等基本保障服務(wù)工作；負(fù)責(zé)自費(fèi)入院養(yǎng)老的社會(huì)老人的管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)為城鎮(zhèn)社區(qū)老人居家養(yǎng)老及社會(huì)棄嬰和孤殘兒童家庭寄養(yǎng)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持；負(fù)責(zé)辦理尋找棄嬰（棄兒）生父母公告；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綦江區(qū)社會(huì)福利院為財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制5名。?設(shè)院長(zhǎng)1名，副院長(zhǎng)1名。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)170.39萬(wàn)元，支出總計(jì)170.39萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加69.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.4%，主要原因是今年事業(yè)退休人員年終健康休養(yǎng)費(fèi)在本單位列支，之前在民政局機(jī)關(guān)列支。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)170.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加70.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.7%，主要原因是退休人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，原民政局機(jī)關(guān)發(fā)放19名事業(yè)退休人員年終健康休養(yǎng)費(fèi)本年在本單位發(fā)放，退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)增加，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出收入增加萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入170.39萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)170.39萬(wàn)元，較上年決算增加69.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.4%，主要原因是退休人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，原民政局機(jī)關(guān)發(fā)放19名事業(yè)退休人員年終健康休養(yǎng)費(fèi)本年在本單位發(fā)放，退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)增加，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。 其中：基本支出170.39萬(wàn)元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)170.39萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加69.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.4%。主要原因是退休人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，原民政局機(jī)關(guān)發(fā)放19名事業(yè)退休人員年終健康休養(yǎng)費(fèi)本年在本單位發(fā)放，退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)增加，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出收支增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入170.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加70.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.7%。主要原因是退休人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，原民政局機(jī)關(guān)發(fā)放19名事業(yè)退休人員年終健康休養(yǎng)費(fèi)本年在本單位發(fā)放，退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)增加，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加20.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%。主要原因是人員正常調(diào)資、補(bǔ)繳職工五險(xiǎn)一金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出170.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加69.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.4%。主要原因是退休人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，原民政局機(jī)關(guān)發(fā)放19名事業(yè)退休人員年終健康休養(yǎng)費(fèi)本年在本單位發(fā)放，退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)增加，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加20.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%。主要原因是人員正常調(diào)資、補(bǔ)繳職工五險(xiǎn)一金等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%.
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出160.28萬(wàn)元，占94.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是人員正常調(diào)資、補(bǔ)繳職工五險(xiǎn)一金等。
（2）衛(wèi)生健康支出5.57萬(wàn)元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.6%，主要原因是人員調(diào)資增加相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
（3）住房保障支出4.54萬(wàn)元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%，主要原因是人員調(diào)資增加相應(yīng)職工住房公積金等支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出170.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)153.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加75.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.4%，主要原因是退休人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，原民政局機(jī)關(guān)發(fā)放19名事業(yè)退休人員年終健康休養(yǎng)費(fèi)本年在本單位發(fā)放，退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)增加，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)16.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.23萬(wàn)元，下降23.9%，主要原因是厲行節(jié)約，最大程度減少開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
本單位2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
因我單位與民政局機(jī)關(guān)合署辦公，財(cái)政未單獨(dú)預(yù)算我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
因我單位與民政局機(jī)關(guān)合署辦公，資產(chǎn)未單獨(dú)核算，故我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，因本單位與民政局機(jī)關(guān)合署辦公，未安排相關(guān)項(xiàng)目支出，故不涉及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見(jiàn)公開(kāi)表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，因本單位與民政局機(jī)關(guān)合署辦公，未安排相關(guān)項(xiàng)目支出，故不涉及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）
反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48669908。
重慶市綦江區(qū)社會(huì)福利院2022年部門決算公開(kāi)表.xls
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