一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
綦江區(qū)救助管理站主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行《救助管理辦法》和民政部《救助管理辦法實施細(xì)則》；負(fù)責(zé)為生活無著的流浪乞討人員提供護(hù)送返鄉(xiāng)和滿足基本生活需要的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)為未成年人提供救助、關(guān)愛、教育矯治、保護(hù)工作；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
綦江區(qū)救助管理站為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制8名。設(shè)站長1名，副站長1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計183.18萬元，支出總計183.18萬元。收支較上年決算數(shù)減少71.37萬元，下降28.04%，主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發(fā)現(xiàn)地，流浪乞討救助項目經(jīng)費收支減少。
2.收入情況。2023年度收入合計183.18萬元，較上年決算數(shù)減少71.37萬元，下降28.04%，主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發(fā)現(xiàn)地，流浪乞討救助項目經(jīng)費收入減少。其中：財政撥款收入183.18萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計183.18萬元，較上年決算數(shù)減少71.37萬元，下降28.04%，主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發(fā)現(xiàn)地，流浪乞討救助項目經(jīng)費支出減少。其中：基本支出144.11萬元，占78.67%；項目支出39.07萬元，占21.33%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計183.18萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少71.37萬元，下降28.04%。主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發(fā)現(xiàn)地，流浪乞討救助項目經(jīng)費收入減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入183.18萬元，較上年決算數(shù)減少71.37萬元，下降28.04%。主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發(fā)現(xiàn)地，流浪乞討救助項目經(jīng)費收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少186.29萬元，下降50.42%。主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發(fā)現(xiàn)地，流浪乞討救助項目經(jīng)費支出減少，年底財政統(tǒng)一收回以前年度結(jié)余流浪乞討救助專項經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出183.18萬元，較上年決算數(shù)減少71.37萬元，下降28.04%。主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發(fā)現(xiàn)地，流浪乞討救助項目經(jīng)費支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少186.29萬元，下降50.42%。主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發(fā)現(xiàn)地，流浪乞討救助項目經(jīng)費支出減少，年底財政統(tǒng)一收回以前年度結(jié)余流浪乞討救助專項經(jīng)費。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出166.88萬元，占91.10%，較年初預(yù)算數(shù)減少188.33萬元，下降53.02%，主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發(fā)現(xiàn)地，流浪乞討救助項目經(jīng)費支出減少。
（2）衛(wèi)生健康支出7.73萬元，占4.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.75萬元，增長29.26%，主要原因是人員調(diào)資增加相應(yīng)醫(yī)療保險等支出。
（3）住房保障支出8.58萬元，占4.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬元，增長3.75%，主要原因是人員調(diào)資增加相應(yīng)住房公積金支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出144.11萬元。其中：人員經(jīng)費121.44萬元，較上年決算數(shù)減少22.70萬元，下降15.75%，主要原因是2022年底補發(fā)清算以前年度工資福利待遇，2023年工資福利支出較上年減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費22.68萬元，較上年決算數(shù)減少3.02萬元，下降11.75%，主要原因是厲行節(jié)約，最大程度減少開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.22萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬元，下降50.22%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費；二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本有所下降；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.63萬元，增長39.62%，主要原因是公務(wù)接待較上年有所增加，2022年由于疫情原因，未產(chǎn)生公務(wù)接待費用，2023年正常開展流浪乞討人員護(hù)送工作，相應(yīng)產(chǎn)生公務(wù)接待費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運行維護(hù)費1.59萬元，要用于用于護(hù)送流浪乞討人員返鄉(xiāng)、街面巡查等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬元，下降54.57%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控支出。較上年支出數(shù)無增減。
????公務(wù)接待費0.64萬元，主要用于接待市局及各區(qū)縣救助人員護(hù)送流浪乞討人員返鄉(xiāng)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降33.33%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.64萬元，增長100.00%，主要原因是2022年由于疫情原因，未產(chǎn)生公務(wù)接待費用，2023年正常開展流浪乞討人員護(hù)送工作，相應(yīng)產(chǎn)生公務(wù)接待費用。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待13批次68人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費93.91元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費1.59萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
?本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出22.68萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少3.02萬元，下降11.75%，主要原因是厲行節(jié)約，最大程度減少開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金39.07萬元。沒有以委托第三方形式開展績效評價。評價情況來看，總體上預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從總體績效評價情況來看，總體上預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。
（三）重點績效評價結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48669908。
207003-重慶市綦江區(qū)救助管理站_決算公開說明及公開報表（單位）.pdf
2023-207003-重慶市綦江區(qū)救助管理站決算公開報表.pdf
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