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重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)委員會

2018年部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責。

按照綦編〔2012〕241號文件，重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)委員會主要職能職責有：

1. 貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2. 承擔引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善的責任；提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財政補貼的政策建議；擬定全區(qū)新農(nóng)村建設規(guī)劃、計劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。

3. 承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責任；指導農(nóng)業(yè)社會服務體系建設和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設；指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。

4. 制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)的政策；負責大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化；制定全區(qū)“菜籃子工程”的規(guī)劃、政策、改革方案并組織實施；組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設；參與實施主要農(nóng)產(chǎn)品進出口計劃工作；負責預測并發(fā)布農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息。

5. 牽頭組織全區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；負責轉(zhuǎn)基因管理和農(nóng)業(yè)生物安全管理；負責全區(qū)農(nóng)村可再生能源的綜合利用；參與基本農(nóng)田保護區(qū)的規(guī)劃、劃定及管理工作；依法或根據(jù)授權(quán)負責農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地管理和農(nóng)牧漁業(yè)生物物種資源的保護和管理；負責保護水生野生動植物和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境；負責漁政港監(jiān)督管理。

6. 制定全區(qū)農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊伍建設發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

7. 承擔農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)管，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任；組織實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和綠色食品的開發(fā)認證、質(zhì)量監(jiān)督和管理工作；組織綦江區(qū)名牌農(nóng)產(chǎn)品認證工作，實施農(nóng)業(yè)名牌戰(zhàn)略。

8. 負責全區(qū)動植物內(nèi)檢（不含森林植物內(nèi)檢）和動物防疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸醫(yī)（漁藥）藥政藥檢工作。

9. 負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料工業(yè)等的行業(yè)管理；承擔農(nóng)業(yè)防災減災和指導災后生產(chǎn)恢復的責任。

10. 負責提出農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展方向及重大技術(shù)措施建議；引導農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)機械化普及和應用水平；擬定農(nóng)機作業(yè)規(guī)范和技術(shù)標準；負責組織實施農(nóng)業(yè)機械的安全監(jiān)理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、鑒定、論證管理。

11. 負責全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

12. 負責農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的食品安全監(jiān)管。

13. 負責區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置。

按照綦編辦〔2018〕27號文件設立本部門，為重慶市綦江區(qū)人民政府組成部門。按照綦編辦〔2018〕27號文件，本單位屬行政機構(gòu)，內(nèi)設機構(gòu)10個，分別是行政辦公室、黨群科、人力資源科、財務科、發(fā)展計劃科、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)科、科教政策法規(guī)科、扶貧開發(fā)科、市場與經(jīng)濟信息科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科（掛農(nóng)業(yè)安全科牌子）。

（三）單位構(gòu)成

根據(jù)綦編〔2017〕37號文件重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)委員會下設直屬事業(yè)單位9個，分別是重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務中心（掛重慶市綦江區(qū)種子管理站、重慶市綦江區(qū)植物保護植物檢疫站牌子）、重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)機推廣站、重慶市綦江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測和農(nóng)村能源與農(nóng)業(yè)環(huán)境建設管理站(掛重慶市綦江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗站、重慶市綦江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心牌子)、重慶市綦江區(qū)畜牧水產(chǎn)站、重慶市綦江區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所（掛重慶市綦江區(qū)動物疫病預防控制中心的牌子）、重慶市綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站（掛重慶市綦江區(qū)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理服務中心牌子）、重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊（掛重慶市綦江區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站、重慶市綦江區(qū)農(nóng)機監(jiān)理站牌子）、重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學校綦江區(qū)分校（掛重慶市綦江區(qū)農(nóng)民科技教育培訓中心牌子）、重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)審計中心；下屬20個鎮(zhèn)（街道）畜牧獸醫(yī)站事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

?1、總體情況

本部門2018年度收入總計48,992.44萬元，支出總計30,069.61萬元。總收入比2017年總收入42,561.98萬元增加6430.46萬元，收入增長15.11%，主要是農(nóng)林水收入增加3333.47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入477.81萬元，其他收入44.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加2574.8萬元。總支出比2017年總支出24476.03萬元增加5593.58萬元，支出增長22.85%，主要是農(nóng)林水支出增加5748.69萬元。

2、收入情況

本部門2018年度收入合計33,360.01萬元，其中：財政撥款收入33,360.01萬元。

3、支出情況

?本部門2018年度支出合計30,069.61萬元，其中：基本支出8,546.85萬元，占28.42%；項目支出21,522.76萬元，占71.58%。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18,922.83萬元，較上年18,085.95萬元，增加836.88萬元，主要是項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入情況

本部門2018年度財政撥款收入33,360.01萬元，比上年29,504.35萬元增加3855.66萬元，增加13.07%。主要是農(nóng)林水收入比2017年增加3333.47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入增加477.81萬元。

2、支出情況

本部門2018年度財政撥款支出30,069.61萬元，較上年24,476.03萬元增加5593.58萬元，增加22.85%。主要是農(nóng)林水支出增加5748.69萬元。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18,922.83萬元，較上年決算數(shù)增加836.88萬元，增長4.63%，主要原因是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1270.97萬元，為事業(yè)人員考核性績效工資未發(fā)放，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)17651.86萬元，農(nóng)業(yè)項目受季節(jié)性和氣候變化的影響較大，項目進度緩慢。

4、比較情況

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：

（1）科學技術(shù)支出90.02萬元，占總支出的0.3%；

（2）社會保障與就業(yè)支出1165.81萬元，占總支出的3.88%，較年初預算1241.3萬元減少75.49萬元，主要是多預算的職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出473.48萬元，占總支出1.57%，較年初預算447.4萬元增加26.08萬元，主要是增加人員所增加的醫(yī)療保險費；

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出952.02萬元，占總支出的3.17%，較年初預算2364.44萬元減少1412.42萬元，主要是扶貧資金因進度緩慢調(diào)整到建委進行危舊房改造資金895.15萬元，2017年結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金多下達326.22萬元，其他項目資金191.05萬元，因項目進展緩慢等原因被財政收回；

（5）農(nóng)林水支出26，967.02萬元，占總支出89.68%，較年初預算9759.73萬元增加17207.29萬元，主要原因是追加預算；

（6）住房保障支出415.26萬元，占總支出的1.38%，較年初預算數(shù)增加64.88萬元，主要原因是追加預算；

（7）糧油儲備物資支出6.00萬元，占總支出的0.02%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出8,546.85萬元，比2017年6,607.83萬元增加1939.02萬元，增加29.34%。其中：人員經(jīng)費7,910.38萬元，比上年5,936.92萬元增加1,973.46萬元，增加33.24%，主要原因是職工工資、離退休人員健康療養(yǎng)費和養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金等的增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資1881.69萬元、津貼補貼529.31萬元、獎金55.02萬元、績效工資2432.06萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費708.91萬元、職業(yè)年金繳費235.54萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費328.57萬元、公務員醫(yī)療補助繳費20.56萬元、其他社會保障繳費24.5萬元、住房公積金415.26萬元、醫(yī)療費123.84萬元、其他工資福利支出575.22萬元、離休費13.59萬元、撫恤金14.89萬元、生活補助454.42萬元、醫(yī)療費補助0.16萬元、獎勵金76.79萬元、其他對個人和家庭的補助支出20.05萬元。公用經(jīng)費623.98萬元，較上年670.91萬元減少46.93萬元，主要原因是嚴格控制非生產(chǎn)性開支，大力控制“三公”經(jīng)費支出，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費8.67萬元、印刷費6.15萬元、咨詢費0.5萬元、水費0.65萬元、電費4.11萬元、郵電費8萬元、差旅費17.33萬元、因公出國（境）費用3.24萬元、維修維護費0.72萬元、會議費4.17萬元、培訓費7.12萬元、公務接待費4.93萬元、專用材料費0.98萬元、勞務費12.26萬元、委托業(yè)務費0.6萬元、工會經(jīng)費253.91萬元、福利費231.71萬元、公車運行維護費18.15萬元、其他交通費用36.86萬元、其他商品和服務支出3.92萬元、辦公設備購置12.49萬元。

( 四 )政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余200萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.33萬元。本年收入 0萬元，主要是 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金200萬元。本年支出188.67萬元，較上年決算數(shù)減少105.38萬元，主要原因是今年未預算資金。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計147.92萬元，較年初預算188.64萬元減少38.72萬元，主要原因是嚴格控制公務接待費的次數(shù)和金額，加強對公務用車的管理。較上年支出140.80萬元增加7.12萬元，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，但是由于脫貧攻堅巡視督查次數(shù)增加，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，全年出動車輛次數(shù)大幅度增加，因此“三公”較上年有所增加。二是我委嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，但是由于脫貧攻堅巡視督查次數(shù)增加，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，全年出動車輛次數(shù)大幅度增加，因此公務用車運行維護費較上年有較大增加。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年安排單位1人出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用3.24萬元，由區(qū)政府安排1人出國。公務車購置費0.00萬元。??????

公務車運行維護費120.24萬元，費用支出較年初預算140.89萬元減少20.65萬元，較上年支出84.20萬元增加36.04萬元，主要原因是脫貧攻堅巡視督查次數(shù)增加，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，全年出動車輛次數(shù)大幅度增加，因此公務用車運行維護費較上年有較大增加。

公務接待費24.43萬元，費用支出較年初預算44.5萬元減少20.07萬元,較上年支出56.60萬元減少32.17萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為22輛；國內(nèi)公務接待374批次，2,843人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費85.93元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.47萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出128.32萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支我委機關(guān)人員28人，其中機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站參公，人員12人，共計機關(guān)人員40人，機關(guān)運行經(jīng)費128.32萬元，人平年運行經(jīng)費3.21萬元，比2017年機關(guān)運行費103.58萬元，增加24.74萬元，增加23.88%，人平年運行經(jīng)費比2017年的2.47萬元增加0.74萬元，增加29.96%。主要原因是我委實施脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，使其他交通費（租車費）增大，此外部分原因是由物價上漲造成。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車21輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額3588.6萬元，其中：政府采購貨物支出560.39萬元、政府采購工程支出47.16萬元、政府采購服務支出2981.05萬元。主要用于采購土地確權(quán)頒證、病蟲害防控物資、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)品牌宣傳等。比2017年360.91萬元，增加3227.69萬元，主要是政府貨物采購增加423.92萬元、政府采購工程支出增加47.16萬元、政府采購服務支出增加2756.61萬元，主要是土地確權(quán)頒證采購。

五、預算績效管理情況說明。

根據(jù)重慶市農(nóng)業(yè)委員會及綦江區(qū)財政局統(tǒng)一安排，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（農(nóng)旅融合）等專項資金進行績效評價，并上報評價結(jié)果，通過績效管理，加強對項目資金的監(jiān)管力度，嚴格按照項目實施方案對項目進行檢查驗收，使項目能達到預期效果。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85880731

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重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)委員會

2019年10月15日

農(nóng)委2018年度區(qū)級部門決算公開表(3).xlsx?