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重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會

2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

1. 職能職責(zé)。

(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和區(qū)委的決議、決定。對全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作和區(qū)級農(nóng)村工作系統(tǒng)實施領(lǐng)導(dǎo)，保證黨在農(nóng)村各項方針、政策的貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)區(qū)委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

(2)負(fù)責(zé)區(qū)級農(nóng)村工作系統(tǒng)黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中。批準(zhǔn)區(qū)級農(nóng)村工作系統(tǒng)基層黨組織的設(shè)立。配合區(qū)委組織部抓好農(nóng)村基層黨組織建設(shè)。

(3)貫徹黨的干部路線、方針和政策。協(xié)助區(qū)委及區(qū)委組織部加強全區(qū)農(nóng)村工作隊伍建設(shè)、管理區(qū)級農(nóng)村工作系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

(4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村工作系統(tǒng)黨的宣傳思想政治工作和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)區(qū)級農(nóng)村工作系統(tǒng)干部、黨員及職工的思想政治教育。

(5)負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作政策研究、向區(qū)委提出鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村改革和發(fā)展的政策建議。

(6)負(fù)責(zé)區(qū)級農(nóng)村工作系統(tǒng)知識分子、統(tǒng)戰(zhàn)、民族和宗教工作。

(7)負(fù)責(zé)本單位和直屬單位干部人事管理。指導(dǎo)區(qū)級農(nóng)村工作系統(tǒng)做好離退休人員管理工作，負(fù)責(zé)本單位離退休人員管理工作。

(8)負(fù)責(zé)機關(guān)、直屬單位黨建工作。

(9)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)區(qū)防治動物重大疫病指揮部辦公室日常工作。

(10)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央、市級和區(qū)級財政專項投資安排的農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

(11)指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系建設(shè)。組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。

(12)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

(13)承擔(dān)農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)援外相關(guān)工作。

(14)負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機構(gòu)編制工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作。

(15)負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)管理工作，承擔(dān)區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

(16)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)十二科一室，即辦公室、黨群科、人事財務(wù)科、科教與法規(guī)科、規(guī)劃發(fā)展科、扶貧綜合科、扶貧開發(fā)科、生態(tài)能源與安全科、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、農(nóng)作物管理科、畜牧水產(chǎn)科、農(nóng)業(yè)綜合建設(shè)科，共十二科一室。下設(shè)9個直屬事業(yè)單位，其中參公事業(yè)單位1個，即重慶市綦江區(qū)畜牧水產(chǎn)站、重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校綦江區(qū)分校、重慶市綦江區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所、重慶市綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站（參公單位）、重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)審計中心、重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊（其中參公人員10人）、重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)機推廣站、重慶市綦江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測和農(nóng)村能源與環(huán)境建設(shè)管理站。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)畜牧水產(chǎn)站、重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校綦江區(qū)分校、重慶市綦江區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所、重慶市綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站（參公單位）、重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)審計中心、重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊（其中參公人員10人）、重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)機推廣站、重慶市綦江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測和農(nóng)村能源與環(huán)境建設(shè)管理站等。

（四）機構(gòu)改革情況。

本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：

一是機構(gòu)改革情況。

本年決算尚未按新機構(gòu)進(jìn)行決算填報，仍然按照老單位名稱進(jìn)行2019年財政財務(wù)決算填報，機構(gòu)改革將20個街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)街鎮(zhèn)管理，重慶市綦江區(qū)畜牧水產(chǎn)站報表數(shù)據(jù)減少20個街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站數(shù)據(jù)。

二是財政財務(wù)調(diào)整情況。

將20個街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)給各街道辦事處和各鎮(zhèn)人民政府填報。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計53,718.90萬元，支出總計53,718.90萬元。收支較上年決算數(shù)增加4,726.46萬元、增長9.65%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加1768.95萬元，本年財政撥款收入比上年增加2957.51萬元，其中農(nóng)林水支出增加2467.96萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計36,317.52萬元，較上年決算數(shù)增加2,957.51萬元，增長8.87%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1302.36萬元，農(nóng)林水支出增加2467.96萬元，科學(xué)技術(shù)支出減少90.02萬元，社會保障與就業(yè)減少235.62萬元，衛(wèi)生健康支出減少304.41萬元，住房保障支出減少149.76萬元，人員支出因街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)到街鎮(zhèn)管理而減少。其中：財政撥款收入36,317.52萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17,401.38萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計27,922.92萬元，較上年決算數(shù)減少2,146.69萬元，下降7.14%，主要原因是主要原因是街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)街鎮(zhèn)管理減少人員支出，科學(xué)技術(shù)支出減少90.02萬元，社會保障與就業(yè)減少518.55萬元，衛(wèi)生健康支出減少303.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加761.15萬元，農(nóng)林水支出減少2015.39萬元，自然資源海洋氣象等支出增加20萬元，住房保障支出減少194.14萬元，糧油物資儲備支出減少6萬元。其中：基本支出4,299.61萬元，占15.40%；項目支出23,623.31萬元，占84.60%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25,795.98萬元，較上年決算數(shù)增加6,873.15萬元，增長36.32%，主要原因是主要原因是街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)街鎮(zhèn)管理后，但是預(yù)算指標(biāo)未進(jìn)行分割，年底決算無法列報，因此結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加，在2020年由財政局收回多預(yù)算指標(biāo)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計53,718.90萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加4,726.46萬元，增長9.65%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加1768.95萬元，本年財政撥款收入比上年增加2957.51萬元，其中農(nóng)林水支出增加2467.96萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入36,317.52萬元，較上年決算數(shù)增加2,957.51萬元，增長8.87%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1302.36萬元，農(nóng)林水支出增加2467.96萬元，科學(xué)技術(shù)支出減少90.02萬元，社會保障與就業(yè)減少235.62萬元，衛(wèi)生健康支出減少304.41萬元，住房保障支出減少149.76萬元，人員支出因街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)到街鎮(zhèn)管理而減少。較年初預(yù)算數(shù)增加11,960.64萬元，增長49.11%。主要原因是追加中央及市級以上資金11076.92萬元，主要有農(nóng)田建設(shè)資金4410萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金3433萬元，貧困村人行便道建設(shè)資金967.92萬元，農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)資金682萬元，村集體經(jīng)濟(jì)資金600萬元，其他資金984萬元。區(qū)級追加預(yù)算883.72萬元，其中壯大集體經(jīng)濟(jì)和災(zāi)后重建資金265.6萬元，動物強制撲殺補償經(jīng)費251.96萬元，其他項目73.56萬元，追加人員經(jīng)費292.6萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17,201.38萬元。

2.支出情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,722.92萬元，較上年決算數(shù)減少2,158.02萬元，下降7.22%。主要原因是科學(xué)技術(shù)支出減少90.02萬元，減少100%，社會保障和就業(yè)減少518.56萬元，減少44.48%，醫(yī)療健康支出減少303.75萬元，減少64.15%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加949.83萬元，增加124.43%，農(nóng)林水支出減少2015.38萬元，減少7.47%，自然資源海洋氣象等支出增加20萬元，增加100%，住房保障支出減少194.14萬元，減少46.75%，糧油物資儲備支出減少6萬元，減少100%，人員支出減少是因為街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)到街鎮(zhèn)管理。較年初預(yù)算數(shù)減少13,835.34萬元，下降33.29%。主要原因是社會保障和就業(yè)減少678.17萬元，減少51.17%，醫(yī)療健康支出減少100.31萬元，減少37.15%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加649.6萬元，增加61.08%，農(nóng)林水支出減少13638.68萬元，減少35.34%，住房保障支出減少67.77萬元，減少23.46%，人員支出減少是因為街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)到街鎮(zhèn)管理，項目資金因?qū)嵤┻M(jìn)度緩慢而無法支付資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25,795.98萬元，較上年決算數(shù)增加6,884.48萬元，增長36.40%，主要原因是中央及市級專項資金增加，因項目實施進(jìn)度緩慢而滯留資金。?

4.比較情況。

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出647.26萬元，占2.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少678.17萬元，下降51.17%，主要原因是因為街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)到街鎮(zhèn)管理。

（2）衛(wèi)生健康支出169.73萬元，占0.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少100.31萬元，下降37.15%，主要原因是街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)到街鎮(zhèn)管理。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,713.17萬元，占6.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加649.60萬元，增長61.08%，主要原因是追加動物疫病強制撲殺資金751.96萬元，壯大集體經(jīng)濟(jì)和災(zāi)后重建資金185.6萬元，其他資金49.01萬元，追減年初預(yù)算336.97萬元。

（4）農(nóng)林水支出24,951.64萬元，占90.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少13,638.68萬元，下降35.34%，主要原因是街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)街鎮(zhèn)管理和項目實施緩慢而結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（5）住房保障支出221.12萬元，占0.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少67.77萬元，下降23.46%，主要原因是街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)到街鎮(zhèn)管理。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出4,299.61萬元。其中：人員經(jīng)費3,622.04萬元，較上年決算數(shù)減少4,288.34萬元，下降54.21%，主要原因是街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站劃轉(zhuǎn)街鎮(zhèn)管理，人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出3299.04萬元，對個人和家庭的補助支出323萬元。公用經(jīng)費677.57萬元，較上年決算數(shù)增加41.10萬元，增長6.46%，主要原因是中央及市級項目經(jīng)費增加，因此項目檢查驗收及會議費增加，同時物價上漲而增加運行成本費，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費20.14萬元，印刷費3.99萬元，咨詢費6萬元，水費4.23萬元，電費12.86萬元，郵電費27.6萬元，差旅費161.01萬元，維修（護(hù)）費2.05萬元，會議費3.53萬元，培訓(xùn)費6.87萬元，公務(wù)接待費3.29萬元，勞務(wù)費126.35萬元，委托業(yè)務(wù)費20萬元，工會經(jīng)費101.91萬元，福利費62.99萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費21.77萬元，其他交通費用42.98萬元，其他商品和服務(wù)支出22.34萬元，辦公設(shè)備購置7.71萬元，公務(wù)用車購置19.95萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余200.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是廣告品牌營銷200萬元。本年支出200.00萬元，較上年決算數(shù)增加11.33萬元，增長6.01%，主要原因是廣告品牌營銷200萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計101.90萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少18.60萬元，下降15.44%，主要原因是嚴(yán)格控制出國出境和公務(wù)接待費的次數(shù)及金額，加強對公務(wù)用車的管理。較上年支出數(shù)減少46.02萬元，下降31.11%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，因此“三公”較上年減少31.11%。二是我委嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，因此公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年減少39.81萬元，減少31.11%。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降2.97萬元，下降12.16%。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排出國出訪，比去年減少3.24萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用年初預(yù)算0.00萬元，本年支出0.00萬元。較上年支出數(shù)減少3.24萬元，下降100.00%，主要原因是今年無安排因公出國出境人員。

公務(wù)車購置費19.95萬元，主要用于脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等業(yè)務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降0.25%，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)車購置管理規(guī)定實施。較上年支出數(shù)增加19.95萬元，增長0.00%，主要原因是脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等業(yè)務(wù)用車。

公務(wù)車運行維護(hù)費60.48萬元，主要用于脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.52萬元，下降11.06%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車費用。較上年支出數(shù)減少59.76萬元，下降49.70%，主要原因是我委嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，因此公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年有較大幅度減少。

公務(wù)接待費21.46萬元，主要用于接待脫貧攻堅檢查驗收，鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目上級檢查驗收。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.04萬元，下降33.97%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制接待人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少2.97萬元，下降12.16%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為20輛；國內(nèi)公務(wù)接待557批次3,841人，其中：國內(nèi)外事接 待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費55.88元，車均購置費19.95萬元，車均維護(hù)費3.02萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出167.25萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支我委機關(guān)人員33人，事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站參公，人員11人，共計機關(guān)人員44人，機關(guān)運行經(jīng)費167.25萬元，人平年運行經(jīng)費3.8萬元，主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加38.93萬元，增長30.34%，主要原因是我委實施脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，使其他交通費（租車費）增大，此外部分原因是由物價上漲造成。機關(guān)運動經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等費用。? 此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出32.26萬元，較上年決算數(shù)增加4.03萬元，增長14.28%，主要原因是脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興會議次數(shù)增加。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出66.48萬元，較上年決算數(shù)減少80.08萬元，下降54.64%，主要原因是新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)資金減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2019年度 本部門政府采購支出總額1,368.00萬元，其中：政府采購貨物支出794.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出573.11萬 元。授予中小企業(yè)合同金額1,074.59萬元，占政府采購支出總額的78.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額804.05萬元，占政府采購支出總額的58.78%。主要用于采購農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、土地確權(quán)頒證、病蟲害防控物資、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)品牌宣傳等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對67個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評67項，涉及資金24219.97萬元其中中央資金17291.56萬元，市級資金4925.74萬元，區(qū)級資金2002.67萬元；從評價情況來看，自評“優(yōu)”的項目58個，“良”的項目4個，“中”的項目4個，“差”的項目1個，自評平均分?jǐn)?shù)93.58分。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護(hù)補貼和種糧大戶補貼資金）項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為6851萬元，執(zhí)行數(shù)為6849.8萬元，完成預(yù)算的99.98%。主要產(chǎn)出和效果：一是為197042戶一般農(nóng)戶和34戶種糧大戶按時發(fā)放耕地地力保護(hù)補貼，將中央惠民政策落到實處，二是耕地質(zhì)量提升，群眾滿意度95%以上。

（三）重點績效評價結(jié)果

2019年經(jīng)綦江區(qū)財政局委托，重慶同輝會計師事務(wù)所對我委實施的2019年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（第二批）項目進(jìn)行績效評價，涉及金額1155萬元，該項目綜合得分72.6分，評價等級“中”。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85880731。?