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一、部門基本情況

??（一）職能職責

1．主要職能。承擔農(nóng)作物（糧食、油料、蔬菜、果樹、花椒、茶葉、花卉、中藥材等）產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理，農(nóng)作物技術(shù)推廣與技術(shù)服務(wù)，農(nóng)作物新技術(shù)、新品種的引進與開發(fā)創(chuàng)新、試驗示范，種植業(yè)推廣服務(wù)體系建設(shè)，土壤肥料和農(nóng)田用水監(jiān)測，基本農(nóng)田保護與耕地地力建設(shè)，肥料質(zhì)量與殘留監(jiān)測工作。承擔農(nóng)作物種子質(zhì)量管理，農(nóng)作物新品種區(qū)域試驗，農(nóng)業(yè)補貼與農(nóng)作物救災(zāi)，受理和組織農(nóng)作物種子糾紛的田間鑒定，植物營養(yǎng)診斷，植物檢疫，農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測預警和防治技術(shù)培訓指導，植保新技術(shù)、新藥械示范推廣和農(nóng)藥管理等工作。?

2.機構(gòu)情況

重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財政全額撥款事業(yè)編制35名，科級領(lǐng)導職數(shù)4名，公益一類事業(yè)單位。

3.人員情況

重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財政全額撥款事業(yè)編制35名，在編35人，退休職工17人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計2,773.01萬元，支出總計2,773.01萬元。收支較上年決算數(shù) 減少819.01萬元、 下降22.8%，主要原因是從2019年開始，項目經(jīng)費由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委統(tǒng)一管理，上年支出的項目經(jīng)費是頭年的本單位賬戶上的經(jīng)費指標，本年支出的項目經(jīng)費大多是在區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委賬戶支出，項目支出減少經(jīng)額比較明顯。.

2.收入情況。2020年度收入合計1,357.93萬元，較上年決算數(shù)增加530.35萬元，增長64.1%，主要原因 是人員支出和部分項目支出經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入1,357.93萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,415.07萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計2,221.63萬元，較上年決算數(shù)減少207.48萬元，下降8.5%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出 844.67萬元，占38%；項目支出1,376.96萬元，占62%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余551.37萬元，較上年決算數(shù)減少611.54萬元，下降52.6%，主要原因是上年項目經(jīng)費支出后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，本年度項目經(jīng)費由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委統(tǒng)一管理，沒有增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2020年度財政撥款收、支總計2,773.01萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少819.01萬 元，下降22.8%。主要原因是項目經(jīng)費減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,357.93萬元，較上年決算數(shù)增加530.35萬元，增長64.1%。主要原因是.人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù) 增加260.91萬元，增長23.8%。主要原因是.人員經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,415.07萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2,221.63萬元，較上年決算數(shù)減少207.48萬元，下降8.5%。主要原因是項目支出減少。較年初預算數(shù) 減少95.47萬 元，下降4.1%。主要原因是部分預算調(diào)減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余551.37萬元，較上年決算數(shù)減少611.54萬元，下降52.6%，主要原因是上年項目資金減少，本年度的項目資金沒有進入本賬戶。

4.比較情況。

（6）科學技術(shù)支出8.43萬元，占0.4%，較年初預算數(shù)增加8.43萬 元，增長%，主要原因

（8）社會保障與就業(yè)支出199.66萬元，占9%，較年初預算數(shù)增加94.95萬 元，增長90.7%，主要原因是預算經(jīng)費不足。

（9）衛(wèi)生健康支出45.39萬元，占2%，較年初預算數(shù)增加5.00萬 元，增長12.4%，主要原因是.預算資金不足。

（12）農(nóng)林水支出1,929.43萬元，占86.8%，較年初預算數(shù)減少203.84萬 元，下降9.6%，主要原因是項目沒有結(jié)算完成

（19）住房保障支出38.73萬元，占1.7%，較年初預算數(shù)增加0.00萬 元，增長0%，主要原因是)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2020年度一般公共財政撥款基本支出844.67萬元。其中：人員經(jīng)費822.72萬元，較上年決算數(shù)增加213.90萬 元，增長35.1%，主要原因是人員增加和人員待遇增加。公用經(jīng)費21.95萬元，較上年決算數(shù)減少58.11萬元，下降72.6%。

?三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計10.08萬元，較年初預算數(shù)增加2.58萬元，增長34.4%，主要原因是預算資金不足。 較上年支出數(shù)增加3.29萬 元，增長48.5%，主要原因是公車運行數(shù)量和經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

公務(wù)車運行維護費8.26萬元，主要用于公車的燃油和過橋過咱費。費用支出較年初預算數(shù)增加4.76萬元，增長136%，主要原因是預算只有一臺車，實際報賬兩臺車。較上年支出數(shù)增加3.58萬元，增長76.5%，主要原因是.按實際支出增加了。

公務(wù)接待費1.82萬元，主要用于接待市級相關(guān)單位來人檢查工作和技術(shù)交流。費用支出較年初預算數(shù)減少2.18萬元，下降54.5%，主要原因是控制接待范圍。較上年支出數(shù)減少0.29萬元，下降13.7%，主要原因是控制接待范圍。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次260人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費70.17元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.13萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本年度會議費支出2.14萬元，較上年決算數(shù)減少0.14萬元，下降6.1%，主要原因是預算數(shù)砬少，本年度培訓費支出 4.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.38萬元，下降8.7%，主要原因是會議內(nèi)容減少。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額660.66萬元，其中：政府采購貨物支出308.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出352.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額549.82萬元，占政府采購支出總額的83.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 408.36萬元，占政府采購支出總額的61.8%。主要用于采購一是政策性保險，二是農(nóng)藥、種子等物資。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體和XX個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金887萬元；從評價情況來看，項目實施總體較好，自評總分值委高。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

?

?

2.績效自評報告或案例

（三）重點績效評價結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：.如有意見，請聯(lián)系：023-48622188