一、部門基本情況
??（一）職能職責
?開展新型職業農民培育和農村實用人才培養。主要包括承辦新型職業農民和農村實用人才認定管理事務；承擔農民教育培訓、農村實用人才培養、農民技能鑒定、農民技術職稱評定工作。
??（二）機構設置
? 重慶市農業廣播電視學校綦江區分校屬綦江區農業農村委下屬事業單位，掛農民科技培訓中心牌子，公益一類事業單位。
??（三）單位構成
農廣校有事業編制5名，2019年5月退休1人，2019年6月編制調入1人，2020年1月，編制調出1人，現有在職在編4人，退休人員4人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計209.69萬元，支出總計209.69萬元。收支較上年決算數 減少105.19萬元、 下降33.4%，主要原因是2019年的項目經費較多，2020年的項目經費減少。
2.收入情況。2020年度收入合計137.59萬元，較上年決算數增加11.75萬元，增長9.3%，主要原因是人員經費比上年有所增加。其中年初結轉和結余72.10萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計203.04萬元，較上年決算數減少48.28萬元，下降19.2%，主要原因是.2020年比2019年項目經費減少。其中：基本支出 140.66萬元，占69.3%；項目支出62.38萬元，占30.7%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余6.65萬元，較上年決算數減少56.91萬元，下降89.5%，主要原因是2019年項目經費的結轉結余用于2020年項目使用
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2020年度財政撥款收、支總計209.69萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少105.19萬 元，下降33.4%。主要原因是2020年項目經費比2019年大量減少，而且2020年項目實施使用了2019年結余經費。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入137.59萬元，較上年決算數增加11.75萬元，增長9.3%。主要原因是人員經費比上年度增加，工資薪金上調。較年初預算數 增加2.43萬元，增長1.8%。主要原因是工資基數上漲。此外，年初財政撥款結轉和結余72.10萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出203.04萬元，較上年決算數減少48.28萬元，下降19.2%。主要原因是項目經費上年結轉結余用于2020年支出，結轉結余大量減少。較年初預算數 增加4.32萬 元，增長2.2%。主要原因是項目實施追加預算。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余6.65萬元，較上年決算數減少56.91萬元，下降89.5%，主要原因是2019年結轉的項目經費，用于2020年項目實施。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（8）社會保障與就業支出33.43萬元，占16.5%，較年初預算數增加9.16萬 元，增長37.7%，主要原因是工資薪金增加。
（9）衛生健康支出6.58萬元，占3.2%，較年初預算數減少0.69萬 元，下降9.5%，主要原因是按實際支出。
（12）農林水支出157.18萬元，占77.4%，較年初預算數減少4.36萬 元，下降2.7%，主要原因是實際支出少。。
（19）住房保障支出5.85萬元，占2.9%，較年初預算數增加0.21萬 元，增長3.7%，主要原因是實際支出超過預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2020年度一般公共財政撥款基本支出140.66萬元。其中：人員經費129.52萬元，較上年決算數增加30.75萬 元，增長31.1%，主要原因是社會保險費用上漲，績效工資上漲。人員經費用途主要包括工資薪金、社會保障和住房保障等。公用經費11.14萬元，較上年決算數增加6.92萬元，增長164%，主要原因是支出印刷費5萬多元。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計3.28萬元，較年初預算數減少0.22萬元，下降6.3%，主要原因是按標準預算。 較上年支出數增加2.46萬 元，增長300%，主要原因是業務活動增加了招待費和培訓費。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務車運行維護費2.84萬元，主要用于公車的日常使用和維護。費用支出較年初預算數減少0.66萬元，下降18.9%，預算數減少。較上年支出數增加2.02萬元，增長246.3%，主要原因是實際支出數增加。
公務接待費0.44萬元，主要用于接待市級單位來人。費用支出較年初預算數增加0.44萬元，增長%，主要原因是沒有預算接待費。較上年支出數增加0.44萬元，增長%，主要原因是上年度沒有支出接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
公務車保有量為1輛；國內公務接待7批次72人，2020年本部門人均接待費60.58元，車車均維護費2.84萬元。
四、其他需要說明的事項
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，應急保障用車1輛用于日常工作。
（三）政府采購支出情況說明
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況：根據預算績效管理要求，本部門1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金25萬元，從評價情況來看，整體良好。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
填表單位：重慶市農業廣播電視學校綦江區分校 | |||||||
項目名稱 | 新型職業農民（青年農場主）創業孵化基地 | 自評總分 | 100 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業委員會 | 聯系人 | 歐澤江 ??85884196 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | |||||||
其中：中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | 30 | 30 | 100 | / | |||
?????區級資金 | / | ||||||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
重慶市宏迅農業發展有限公司：帶動新型職業農民創業20戶，新建1200立方米蓄水池1口，引進蔬菜新品利技術試驗區2個。綦江區扶歡鎮鑫銳種植家庭農場：帶動新型職業農民創業20戶，新建新型骨架避雨遮陽棚6畝，提供種苗2000株 | 帶動新型職業農民創業20戶，新建1200立方米蓄水池1口，引進蔬菜新品利技術試驗區2個。綦江區扶歡鎮鑫銳種植家庭農場：帶動新型職業農民創業20戶，新建新型骨架避雨遮陽棚6畝，提供種苗2000株 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
創業孵化40名創業者（每個基地20名） | 人 | 30% | 40 | 4000% | 30% | 30 | |
新建蓄水池 | 立方米 | 20% | 1200 | 13000% | 20% | 20 | |
避雨遮陽棚 | 畝 | 20% | 6 | 6 | 20% | 20 | |
新品種展示區 | 個 | 10% | 2 | 2 | 10% | 10 | |
種苗提供 | 株 | 10% | 2000 | 2200 | 10% | 10 | |
就業滿意度 | % | 10% | 85% | 95% | 10% | 10 | |
?
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：02385882377