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一、部門基本情況

?（一）職能職責

1.?支持農業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，改善農田基礎設施條件，提高農田綜合生產能力，實現(xiàn)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略。

2. ?貫徹執(zhí)行國家農田建設規(guī)章、制度和方針政策。

3. ?負責本地區(qū)農田建設相關事務性工作和技術性工作，建立項目庫，組織編制項目初步設計文件，申報項目，組織開展項目實施和初步驗收、績效評價工作。

4.??負責農田建設技術、業(yè)務資料、檔案管理等工作。

（二）機構設置

重慶市綦江區(qū)農田建設中心是財政全額撥款的事業(yè)單位，機構類別為公益一類事業(yè)單位，機構級別為正科級，根據編辦核定，核定編制人數11名，設主任1名，副主任2名。

?（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區(qū)農田建設中心。本單位只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.?總體情況。2020年度收入總計2,069.63萬元，支出總計2,069.63萬元。收支較上年決算數減少2,027.62萬元，?下降?49.5%，主要原因是年初結轉結余比上年減少2073.11萬元，本年財政撥款收入比上年增加45.49萬元，其中農林水支出減少713.79萬元。

2.?收入情況。2020年度收入合計313.79萬元，較上年決算數增加45.49萬元，增長17%，主要是人員正常支出增加。其中：財政撥款收入313.79萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余1,755.85萬元。

3.?支出情況。2020年度支出合計1,667.05萬元，較上年決算數減少683.01萬元，下降29.1%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出 346.18萬元，占20.8%；項目支出1,320.87萬元，占79.2%。此外，結余分配0.00萬元。

4.?結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余402.58萬元，較上年決算數減少1,344.61萬元，下降77%，主要原因是項目支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2,069.63萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少2,027.62萬 元，下降49.5%。主要原因是年初結轉結余比上年減少2073.11萬元，本年財政撥款收入比上年增加45.49萬元，其中農林水支出減少713.79萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.?收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入313.79萬元，較上年決算數增加45.49萬元，增長17%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少1.09萬元，農林水支出增加39.51萬元，衛(wèi)生健康支出增加7.68萬元，住房保障支出減少0.61萬元，主要是人員正常支出增加。較年初預算數增加22.96萬元，增長7.9%。主要原因是人員正常支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余1,755.85萬元。

2.?支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,667.05萬元，較上年決算數減少683.01萬元，下降29.1%。主要原因是項目支出減少，社會保障與就業(yè)增加21.94萬元，增長65.02%，衛(wèi)生健康支出增加9.46萬元，增長271.06%，農林水支出減少713.79萬元，下降31.05%，住房保障支出減少0.61萬元，下降4.47%。較年初預算數 減少370.96萬 元，下降18.2%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加16萬元，增長40.3%，衛(wèi)生健康支出減少2.06萬元，下降13.72%，農林水支出減少385.27萬元，下降19.55%，住房保障支出增加0.38萬元，增長3.00%，項目支出減少。

3.?結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余402.58萬元，較上年決算數減少1,344.61萬元，下降77%，主要原因是項目資金已支付。

4.?比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出55.70萬元，占3.3%，較年初預算數增加16.00萬 元，增長40.3%，主要原因是人員正常支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出12.95萬元，占0.8%，較年初預算數減少2.06萬 元，下降13.7%，主要原因是人員正常衛(wèi)生健康支出減少。

（3）農林水支出1,585.37萬元，占95.1%，較年初預算數減少385.27萬 元，下降19.6%，主要原因是項目支出減少。

（4）住房保障支出13.04萬元，占0.8%，較年初預算數增加0.38萬 元，增長3%，主要原因是人員正常支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出346.18萬元。其中：人員經費286.64萬元，較上年決算數增加65.98萬元，增長29.9%，主要是人員目標考核增加。人員經費用途主要包括工資福利支254.03萬元，對個人和家庭的補助支出32.61萬元。公用經費59.54萬元，較上年決算數增加42.99萬元，增長259.8%，主要原因是物價上漲而增加運行成本費；公用經費用途主要包括辦公費22.54萬元，郵電費0.01萬元，公務接待費0.16萬元，勞務費4.98萬元，委托業(yè)務費0.06萬元，工會經費14.75萬元，福利費16.27萬元，公務用車運行維護費0.08萬元，其他交通費用0.10萬元，辦公設備購置0.58萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計9.60萬元，較年初預算數增加5.90萬元，增長159.5%，主要原因是高標準農田建設和人行便道項目增加，檢查督查次數增加，公務用車費增加，公務車維修費用增加。 較上年支出數增加3.29萬 元，增長52.1%，主要原因是高標準農田建設和人行便道項目增加，檢查督查次數增加，公務用車費增加，公務車維修費用增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費費用支出。

公務車運行維護費9.44萬元，主要用于高標準農田建設項目、脫貧攻堅和人行便道硬化等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加5.94萬元，增長169.7%，主要原因是高標準農田建設和人行便道項目增加，檢查督查次數增加，公務用車費增加，公務車維修費用增加。較上年支出數增加4.75萬元，增長101.3%，主要原因是高標準農田建設和人行便道項目增加，檢查督查次數增加，公務用車費增加，公務車維修費用增加。

公務接待費0.16萬元，主要用于接待高標準農田建設和人行便道項目上級檢查驗收。費用支出較年初預算數減少0.04萬元，下降20%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制接待人數和標準。較上年支出數減少1.47萬元，下降90.2%，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待2批次20人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費80.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.72萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

本年度會議費支出4.13萬元，較上年決算數增加2.44萬元，增長144.4%，主要原因是高標準農田建設項目和疫情各種會議增加。本年度培訓費支出 1.45萬元，較上年決算數增加1.36萬元，增長1511.1%，主要原因是業(yè)務培訓費用增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金9901.76萬元；尚未開展專項評價。

（二）績效自評結果

1.?績效自評表

2.?績效自評報告或案例

無。

（三）重點績效評價結果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85888252