重慶市綦江區農產品質量和環境監測站2020年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
為農產品質量安全的監督保障和農業生態與資源保護提供技術服務，在資質范圍內對申請人的生產條件與質量保證能力進行評估，對獲得質量安全認證產品的監督管理提供技術支撐。
??（一）職能職責
?承擔農產品質量安全監督檢驗。開展農產品質量安全業務指導、技術培訓、示范推廣服務。?組織開展農業環境保護與監測。主要包括種植業農產品產地質量安全監督和檢驗測試，參與農業污染事故調查鑒定，農業農村節能減排技術推廣，組織開展生態農業建設、畜禽養殖污染防治、農業清潔生產等技術示范推廣工作。負責種植業野生資源保護、農業外來入侵生物調查。
??（二）機構設置
?重慶市綦江區農產品質量和環境監測站事業編制11名。設站長1名，副站長2名。
??（三）單位構成
??本單位屬于農業農村委下屬二級事業單位，2020年年底實有人數18人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計403.60萬元，支出總計403.60萬元。收支較上年決算數??減少134.77萬元、??下降25%，主要原因是項目減少、在職人員增資、項目執行正常減少等。
2.收入情況。2020年度收入合計322.35萬元，較上年決算數增加48.48萬元，增長17.7%，主要原因是人員增加和在職人員增資。其中：財政撥款收入322.35萬元，占100%。此外，年初結轉和結余81.25萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計316.09萬元，較上年決算數減少146.52萬元，下降31.7%，主要原因是項目減少。其中：基本支出??250.37萬元，占79.2%；項目支出65.73萬元，占20.8%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余87.51萬元，較上年決算數增加11.75萬元，增長15.5%，主要原因是項目和基本支出結轉增加11.75萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計402.94萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少135.43萬元，下降25.2%。主要原因是項目減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入322.35萬元，較上年決算數增加48.48萬元，增長17.7%。主要原因是人員增加。較年初預算數增加13.80萬元，增長4.5%。主要原因是在職人員正常增資。此外，年初財政撥款結轉和結余80.59萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出315.86萬元，較上年決算數減少146.75萬元，下降31.7%。主要原因是項目減少。較年初預算數??減少68.45萬??元，下降17.8%。主要原因是部分預算調減。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余87.08萬元，較上年決算數增加11.32萬元，增長14.9%，主要原因是項目和基本支出結轉增加。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出27.57萬元，占8.7%，較年初預算數增加2.94萬??元，增長12%，主要原因是在職人員正常增資調整及機構改革年末增加人員。
（2）衛生健康支出12.09萬元，占3.8%，較年初預算數增加0.79萬??元，增長7%，主要原因是主要原因是在職人員正常增資調整及機構改革年末增加人員。
（3）農林水支出262.99萬元，占83.3%，較年初預算數減少74.51萬??元，下降22.1%，主要原因是項目執行正常減少。
（4）住房保障支出13.22萬元，占4.2%，較年初預算數增加2.35萬??元，增長21.6%，主要原因是主要原因是在職人員正常增資調整及機構改革年末增加人員。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2020年度一般公共財政撥款基本支出250.14萬元。其中：人員經費227.70萬元，較上年決算數增加60.78萬??元，增長36.4%，主要原因是在職人員正常增資。人員經費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的不足。公用經費22.43萬元，較上年決算數減少3.69萬元，下降14.1%，主要原因是公用經費開支正常減少。公用經費用途主要包括水電費、會議培訓費、工會福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
?本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計4.39萬元，較年初預算數減少5.11萬元，下降53.8%，主要原因是公務用車運行費只支出一輛公務用車費用。??較上年支出數增加0.01萬??元，增長0.2%，主要原因是項目新增開展工作接待費。
（二）“三公”經費分項支出情況
單位2020年度無因公出國（境）費用。
單位2020年度無公務車購置費。
公務車運行維護費3.48萬元，主要用于車輛加油費、維修費、路橋費、停車費、洗車費、公務車保險費。費用支出較年初預算數減少5.52萬元，下降61.3%，主要原因是只支出一輛公務用車費用。較上年支出數減少0.35萬元，下降9.1%，主要原因是費用正常減少。
公務接待費0.91萬元，主要用于接待區外相關單位來人檢查工作和技術交流。費用支出較年初預算數增加0.41萬元，增長82%，主要原因是年初預算少。較上年支出數增加0.36萬元，增長65.5%，主要原因是項目增加，開展工作增多。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次92人，其中：國內外??事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費99.42元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.48萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
?按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本年度會議費支出0.70萬元，較上年決算數減少0.64萬元，下降47.8%，主要原因是培訓人次減少。本年度培訓費支出?1.36萬元，較上年決算數減少1.82萬元，下降57.2%，主要原因是會議參會人次減少。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位9個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金245.88萬元；
（二）績效自評結果
1.績效自評表
項目名稱 | 農產品質量安全監督檢驗、實驗室租用及設施設備維護 | 自評總分 | 99 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業農村委員會 | 聯系人 | |||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 17.38 | 14.9 | 85.73 | 9% | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | / | ||||||
?????區級資金 | 17.38 | 14.9 | 85.73 | / | |||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
指導街鎮開展食用農產品農藥殘留快速檢測工作，保證實驗室各儀器設備能正常使用，保證農產品質量安全監督檢驗實驗室正常運轉。對轄區內綠色食品獲證產品進行年檢，對“三品一標”獲證產品進行監管。根據市農委的要求完成綠色食品的年檢工作。完成新申報“三品一標”產品的資料審核工作。 | 指導街鎮開展食用農產品農藥殘留快速檢測工作，各街鎮完成農殘快速樣品831個，保證實驗室各儀器設備能正常使用，保證農產品質量安全監督檢驗實驗室正常運轉。完成轄區內11家綠色食品企業28個綠色食品獲證產品進行年檢，對“三品一標”獲證產品進行監管。新認證綠色食品15個，續展產品6個。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
對實驗室儀器設備維修維護 | 次 | 15 | 2 | 200% | 100% | 15 | |
完成28個綠色食品獲證產品的年檢工作 | 個 | 15 | 28 | 28 | 100% | 15 | |
確保實驗室正常運轉、儀器設備能正常使用 | 20 | 100% | 100% | 100% | 20 | ||
全年不發生重大農產品質量安全事故 | 15 | 沒有發生 | 100% | 100% | 15 | ||
促進合理使用農藥，減少對農業生態環境的污染 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 | ||
“三品一標”獲證企業滿意度100% | 10 | 滿意 | 100% | 100% | 10 | ||
?
項目名稱 | 提前下達2020年市級農業專項資金-農業資源與生態保護（市級）綦江區2020年農用地安全利用項目 | 自評總分 | 100 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業農村委員會 | 聯系人 | |||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 10 | 9.75 | 97.50 | 10% | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | 10 | 9.75 | 97.50 | / | |||
?????區級資金 | / | ||||||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
有序推進我區受污染耕地安全利用工作，2020年受污染耕地安全利用率達95%以上。 | ?完成印制《重慶市受污染耕地安全利用技術手冊》共6.6萬冊，發放給17個街鎮。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
針對安全利用類耕地，土壤調理劑進行改良。 | 畝 | 20 | 100 | 100% | 100% | 20 | |
測土配方施肥技術宣傳推廣，印制技術手冊 | 萬冊 | 20 | 6.6 | 100% | 100% | 20 | |
受污染耕地安全利用率 | % | 10 | ≥95 | 100% | 100% | 10 | |
提高農產品品質安全，促進社會的安定 | 15 | 促進 | 100% | 100% | 15 | ||
不斷提高質量、產量 | 15 | 提高 | 100% | 100% | 15 | ||
農戶滿意率 | % | 10 | ≥80 | 100% | 100% | 10 | |
2.績效自評報告或案例
本單位沒有委托第三方開展績效自評。
（三）重點績效評價結果
本單位沒有委托第三方開展績效自評。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：如有意見，請聯系：023-85880737。
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