?一、部門基本情況
???（一）職能職責
促進畜牧業生態循環發展。組織實施全區畜牧發展規劃，負責指導畜牧規模化養殖、品種改良、技術推廣、指導畜牧養殖場污染治理、指導基層農業服務中心畜牧獸醫技術。
??（二）機構設置
隸屬為重慶市綦江區農業委員會所屬事業單位，正科級，科級領導職數2名，財政全額撥款。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區畜牧站。
（四）人員結構
綦江區畜牧站編制12名，滿編；另有退休人員7人、臨聘人員（駕駛員）1人。編制人員中，專業技術10人，工勤人員2人，其中：高級職稱5人，中級職稱5人，技師1人，高級工1人；女職工6人，男職工6人；碩士研究生2人，大學6人，大專4人。
?二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
???1.總體情況。2021年度收入總計1335.26萬元，支出總計1335.26萬元。收支較上年決算數增加54.67萬元，增加 7.4%，主要原因是2021年度為一般公共預算616.41萬元，2020年一般公共預算為529.48萬元，比上年度增加了86.94萬元。增加比例8.6%，2020年初預算結轉結余為751.11萬元，2021年初預算結轉結余為718.84萬元，比上年度減少32.27萬元。減少比例為0.92%。
?2.收入情況。2021年度收入合計616.41萬元，較上年決算數增加86.93萬元，增長8.6%，主要原因是農業農村項目收入，農業保險保費補貼增加。其中：財政撥款收入616.41萬元，占100%；年初結轉和結余718.84萬元。??
3.支出情況。2021年度支出合計800.08萬元，較上年決算數增加228.00萬元，增長39.9%，主要原因是農業農村項目農業保險保費補貼支出。其中：基本支出239.48萬元，占29.93%；項目支出396.93萬元，占47.1%。
??4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余718.84萬元，較上年決算數751.11萬元，減少32.27萬元，下降10.4%，主要原因是農業項目結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計1,335.26萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加54.67萬元，增長4.3%。主要原因是農業農村項目養殖業保險保費收入增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入616.41萬元，較上年決算數增加86.93萬元，增長16.4%。主要原因是農業農村項目養殖業保險保費補貼較年初預算數增加48.45萬元，增長5.57%。主要原因是農業農村項目養殖業保險增加。此外，年初財政撥款結轉和結余718.84萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出800.08萬元，較上年決算數增加228.00萬元，增長39.9%。主要原因是農業農村項目增加。較年初預算數減少471.52萬元，下降37.1%。主要原因是農林水項目實施未完成。??
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余535.18萬元，較上年決算數減少173.33萬元，下降24.5%，主要原因是科技轉化與推廣服務、農業保險保費補貼，病蟲害控制等費。
?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出51.13萬元，占6.4%，較年初預算數減少70.58萬元，下降58%，主要原因是上年項目支出結轉和結余列支。
（2）衛生健康支出9.47萬元，占1.2%，較年初預算數減少7.38萬元，下降43.8%，主要原因是上年項目支出結轉和結余列支。
（3）農林水支出727.44萬元，占90.9%，較年初預算數減少303.91萬元，下降29.47%，主要原因是農林水項目實施未完成。
（4）住房保障支出12.03萬元，占1.5%，較年初預算數減少89.67萬元，下降88.2%，主要原因是上年項目支出結轉和結余列支。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2021年度一般公共財政撥款基本支出246.80萬元。其中：人員經費242.26萬元，較上年決算數減少30.21萬元，下降11.1%，主要原因是基本養老保險繳費支出、其他行政事業單位養老支出上年項目支出結轉和結余。人員經費用途主要包括??行政事業單位養老支出44.44萬元、死亡撫恤6.7萬元、衛生健康支出9.47萬元、事業運行169.62萬元、住房保障支出12.03萬元。公用經費4.54萬元，較上年決算數減少17.49萬元，下降79.4%，主要原因是事業運行經費比上年減少。公用經費用途主要包括辦公費0.1萬元、水電費1.53萬元、工會經費2.55萬元、福利費0.36萬元。
??（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
2021年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，??本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
??2021年度“三公”經費支出共計4.48萬元，較年初預算數減少0.02萬元，下降0.4%，主要原因是嚴格按照要求控制公務接待費、會議費、培訓費、出差費等費用標準。較上年支出數減少2.55萬元，下降36.3%，主要原因是嚴格按照要求控制公務接待費、會議費、培訓費、出差費等費用標準。??
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于“本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出”。
公務車購置費0.00萬元，主要用于“本單位2021年度未發生公務車購置費支出”。
公務車運行維護費3.48萬元，主要用于綦江區畜牧產業發展指導、脫貧攻堅和鄉村振興、養殖場環保糞污治理、面源污染檢查等用途。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.6%，主要原因是脫貧攻堅工作及受新冠疫情影響到場到戶用電話指導，減少用車了環節。較上年支出數減少2.42萬元，下降41%，主要原因是脫貧攻堅工作及受新冠疫情影響等其他因素。
公務接待費1.00萬元，主要用于接待招商引資項目、街鎮養殖業主產業發展、市業務科室到區指導產業發展。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格控制公務接待費的次數及金額。較上年支出數減少0.13萬元，下降11.5%，主要原因是嚴格控制公務接待費的次數及金額。????????????????????
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待14批次178人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費56.17元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.74萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
?本年度會議費支出0.76萬元，較上年決算數減少0.84萬元，下降52.5%，主要原因是嚴格控制會議次數。本年度培訓費支出3.10萬元，較上年決算數增加1.89萬元，增長156.2%，主要原因是按照市有關要求鄉村振興，發展畜牧產業、南部四鎮產業轉型，百萬頭生豬產業、山羊產業發展技術培訓，規模養殖場污染治理新型模式到其他區縣考察培訓。
（二）機關運行經費情況說明。
??2021年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
??（三）國有資產占用情況說明。
??截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。??
（四）政府采購支出情況說明。
??2021年度本部門政府采購支出總額295.18萬元，其中：政府采購服務支出295.18萬元。主要用于采購農業政策性生豬。能繁母豬、山羊保險等相關經費。
???五、預算績效管理情況說明
??（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對8個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金1471.35萬元，其中中央資金796.75萬元，市級資金617萬元，區級資金57.6萬元。從評價情況來看，自評“優”的項目6個，“良”的項目2個，自評平均分數97.5分。我站按照項目實施要求，達到了項目預期效果，項目自評優秀率75%。從評價情況來看，通過本次績效評價，最終績效評價得分97分，績效評價等級為：優.評價結果如表所示：
?
?
部門（單位）整體支出績效自評表 （2021年度） | ||||||
填報部門（公章）： | 單位：萬元 | |||||
部門名稱 | 重慶市綦江區畜牧站 | |||||
部門預算執行情況（萬元） | 全年預算數 | 全年執行數 | 全年執行率 | |||
100 | 100 | 8.5 | ||||
當年整體績效目標 | 全年績效目標 | 全年完成情況 | ||||
根據綦農委〔2021〕185號綦江區農業農村委，綦江區財政局，關于下達2021年生豬產業發展項目的通知，綦江區2021年生豬產業發展項目（正大代養場）實施計劃任務表，新建正大集團1400頭的標準化圈舍2棟（每棟20.50m*66.24m)，相關生產設施設備完善，并配套相應的環保處理設施設備進行補助。 | 綦江區2021年生豬產業發展項目（正大代養場）實施計劃任務表，1.新建正大集團代養場，相關生產設施設備完善，并配套相應的環保處理設施設備，?2.建設鋼架結構的封閉式移動圈舍，含漏縫地板、防蚊紗和相應的環保處理設施完成。 | |||||
績效指標 | 指標名稱 | 指標性質 | 指標值 | 計量單位 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） |
“菜籃子”考核豬肉產量穩定 | % | 20 | ≥95% | 95% | 100% | |
完成生豬生產產能恢復目標 | 場 | 10 | ≥85% | 100% | 100% | |
年度資金執行率 | % | 10 | ≥90% | 85% | 85% | |
畜禽糞污綜合利用率 | % | 20 | % | 100% | 100% | |
糞污處理設施裝備配套 | % | 10 | % | 100% | 100% | |
畜禽養殖污染治理率 | % | 10 | 2 | 100% | 100% | |
項目評估公開公示 | 期 | 10 | 2 | 100% | 100% | |
服務對象滿意度 | % | 10 | ≥95% | 95% | 100% | |
聯系人： | 聯系電話： | |||||
備注：1.全年完成情況：對應所設定目標值實現情況，分別填寫“完成”、“未完成”；針對2021年未完成目標值的單位，請分析原因并提出改進措施。 ??????2. 標黑部分內容為部門年初編報的《項目支出績效目標申報表》中的內容。 ??????3. 全年預算數、全年績效目標、指標值：若年中有調整，填寫調整后預算數、績效目標和目標值，并附相關調整依據。 | ||||||
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
項目名稱 | 關于提前下達2021年生豬??（牛羊）調出大縣獎勵資金 | 自評總分 （分) | 97 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業農村委 | 聯系人 及電話 | 葉昭輝-- | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 100 | 85 | 85 | 8.5 | |||
其中：中央補助 | 100 | 85 | 85 | / | |||
?????市級補助 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
綦農委〔2021〕185號綦江區農業農村委，綦江區財政局，關于下達2021年生豬產業發展項目的通知，綦江區2021年生豬產業發展項目（正大代養場）實施計劃任務表，新建正大集團1400頭的標準化圈舍2棟（每棟20.50m*66.24m)，相關生產設施設備完善，并配套相應的環保處理設施設備進行補助。 | 綦江區2021年生豬產業發展項目（正大代養場）實施計劃任務表，1.新建正大集團1400頭的標準化圈舍2棟（每棟20.50m*66.24m)，相關生產設施設備完善，并配套相應的環保處理設施設備，補助金額80萬元，2.建設鋼架結構的封閉式移動圈舍2棟（50㎡/棟），含漏縫地板、防蚊紗和相應的環保處理設施補助5萬元。合計85萬元。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 （三級指標） | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
“菜籃子”考核豬肉產量穩定 | % | 20 | ≥95% | 95% | 100% | 100% | 10 |
完成生豬生產產能恢復目標任務 | 場 | 10 | ≥85% | 100% | 100% | 100% | 10 |
年度資金執行率 | % | 10 | ≥90% | 85% | 85% | 85% | 8.5 |
畜禽糞污綜合利用率 | % | 20 | % | 100% | 100% | 100% | 10 |
畜禽規模養殖場糞污處理設施裝備配套 | % | 10 | % | 100% | 100% | 100% | 10 |
畜禽養殖污染治理率 | % | 10 | 2 | 100% | 100% | 100% | 10 |
項目評估公開公示 | 期 | 10 | 2 | 100% | 100% | 100% | 10 |
服務對象滿意度 | % | 10 | ≥95% | 95% | 100% | 100% | 10 |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | 資金未使用部分因受動物疫情影響，養殖風險高，養殖業主不愿養殖，導致項目資金安排存在結余，今后加強對項目資金管理。 | ||||||
??????2.績效自評報告或案例。無。
3.關于績效自評結果的說明。本單位2021年度績效目標自評已完成。
4.重點績效評價結果。無。??
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85893289