一、部門基本情況
（一）職能職責：承擔農作物（糧食、油料、蔬菜、果樹、花椒、茶葉、花卉、中藥材等）產業發展規劃與管理，農作物技術推廣與技術服務，農作物新技術、新品種的引進與開發創新、試驗示范，種植業推廣服務體系建設，土壤肥料和農田用水監測，基本農田保護與耕地地力建設，肥料質量與殘留監測工作。承擔農作物種子質量管理，農作物新品種區域試驗，農業補貼與農作物救災，受理和組織農作物種子糾紛的田間鑒定，植物營養診斷，植物檢疫，農業有害生物監測預警和防治技術培訓指導，植保新技術、新藥械示范推廣和農藥管理等工作。
（二）機構設置：重慶市綦江區農業服務中心財政全額撥款事業編制35名，科級領導職數4名，公益一類事業單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計1,738.68萬元，支出總計1,738.68萬元。收支較上年決算數減少1,034.33萬元、下降37.3%，主要原因是2021年收入中，結轉結余324.66萬元，比上年減少1080.59萬元，2021年支出中，基本支出816.97萬元，比上年減少27.71萬元，項目支出779.46萬元，比上年減少597.50萬元，結轉結余142.26萬元，比上年減少409.11萬元。
?2.收入情況。2021年度收入合計1,414.03萬元，較上年決算數增加56.10萬元，增長4.1%，主要原因是正常增資等增長。其中：財政撥款收入1,414.03萬元，占100%；年初結轉和結余324.66萬元。?
3.支出情況。2021年度支出合計1,596.42萬元，較上年決算數減少625.21萬元，下降28.1%，主要原因是基本支出減少27.71萬元，項目支出減少409.11萬元。其中：基本支出816.96萬元，占51.2%；項目支出779.46萬元，占48.8%。
?4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余142.26萬元，較上年決算數減少409.11萬元，下降74.2%，主要原因是項目實施完成數量多，資金支付后結余資金減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計1,738.68萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,034.33萬元，下降37.3%。主要原因是基本支出816.97萬元，比上年減少27.71萬元，項目支出779.46萬元，比上年減少597.50萬元，結轉結余142.26萬元，比上年減少409.11萬元。?
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
?1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,414.03萬元，較上年決算數增加56.10萬元，增長4.1%。主要原因是正常晉升工資等。較年初預算數增加489.16萬元，增長52.9%。主要原因是追加預算和上級項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余324.66萬元。
?2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,596.42萬元，較上年決算數減少625.21萬元，下降28.1%。主要原因是上年支出的項目資金較多，本年支出的項目資金較少，項目支出減少597.50萬元。較年初預算數增加120.18萬元，增長8.1%。主要原因是增加了項目經費支出。
?3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余142.26萬元，較上年決算數減少409.11萬元，下降74.2%，主要原因是項目實施后資金撥付到位，結轉項目資金減少。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出0.57萬元，占0%，較年初預算數增加0.57萬元，增長%，主要原因是往年項目結轉資金支出。
?（2）社會保障與就業支出138.15萬元，占8.7%，較年初預算數增加29.22萬元，增長26.8%，主要原因是工資福利增長造成基數增加和單位職工數量增加，造成社會保障費用增加。
（3）衛生健康支出36.94萬元，占2.3%，較年初預算數減少2.51萬元，下降6.4%，主要原因是退休職工減少，造成事業單位醫療費減少。
（4）城鄉社區支出0.10萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是往年結轉資金的支出。
（5）農林水支出1,382.53萬元，占86.6%，較年初預算數增加92.03萬元，增長7.13%，主要原因是部分福利追加預算。
?（6）住房保障支出38.12萬元，占2.4%，較年初預算數增加0.86萬元，增長2.3%，主要原因是正常增長。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2021年度一般公共財政撥款基本支出816.96萬元。其中：人員經費737.86萬元，較上年決算數減少84.86萬元，下降10.3%，主要原因是減少了福利發放。人員經費用途主要包括工資和福利支出716.26萬元，個人和家庭補助21.6萬元。公用經費79.10萬元，較上年決算數增加57.15萬元，增長260.4%，主要原因是福利費41.96萬元，比上年增加41.2萬元，工會經費29.88萬元，比上年增加12.54萬元。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經費、福利費、公車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
?三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計4.48萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數減少5.60萬元，下降55.6%，主要原因是公車運行費3.48萬元，比上年減少5.1萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，?費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車運行維護費3.48萬元，主要用于本部門公務用車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數減少4.78萬元，下降57.9%，主要原因是用車費用減少。
公務接待費1.00萬元，主要用于接待市區公務活動人員。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數減少0.82萬元，下降45.1%，主要原因是減少了公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況。
?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待16批次114人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費87.71元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.74萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
?本年度會議費支出1.15萬元，較上年決算數減少0.99萬元，下降46.3%，主要原因是減少會議次數。本年度培訓費支出4.67萬元，較上年決算數增加0.67萬元，增長16.8%，主要原因是培訓次數略有增加。
（二）機關運行經費情況說明。
因我單位屬事業單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占用情況說明。
?截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
?2021年度本部門政府采購支出總額509.20萬元，其中：政府采購貨物支出150.95萬元、政府采購服務支出358.25萬元。授予中小企業合同金額284.66萬元，占政府采購支出總額的55.9%，其中：授予小微企業合同金額72.29萬元，占政府采購支出總額的14.2%。主要用于采購..農藥、肥料和作物種子。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對11個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評11項，涉及資金368萬元。
（二）績效自評結果。績效目標自評表。
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區農業服務中心 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 農機購置補貼 | 自評總分 | 90.052 | |||||||||||||||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業農村委員會 | 聯系人 | 王軻，85880645 | |||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||||||||||||||||||||
年度資金總額： | 300 | 42.86634 | 14.29 | 1.429 | ||||||||||||||||||||
其中：中央補助 | 300 | 42.86634 | 14.29 | / | ||||||||||||||||||||
?????市級補助 | / | |||||||||||||||||||||||
?????區級資金 | / | |||||||||||||||||||||||
?????其他資金 | / | |||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||
實施農機購機補貼2166臺 | 完成補貼3276臺 | |||||||||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | |||||||||||||||||
農機購置補貼機具數量 | 臺（套） | 30 | 2166 | 3276 | 100% | 30 | ||||||||||||||||||
提升農作物耕種收綜合機械化率 | % | 20 | 53% | 49% | 93% | 18.623 | ||||||||||||||||||
資金使用重大違紀問題 | 20 | 無 | 無 | 100% | 20 | |||||||||||||||||||
購機者滿意度 | % | 20 | 85% | 90% | 100% | 20 | ||||||||||||||||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | 使用2020年結余資金實施補貼完成全年目標任務，2021年資金在2022年使用。 | |||||||||||||||||||||||
?預算單位主要領導： ?????????? | 績效評價負責人： | 經辦人： | 王軻 | |||||||||||||||||||||
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區農業服務中心 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 社會化服務 | 自評總分 | 95.671 | |||||||||||||||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業農村委員會 | 聯系人 | 王軻，85880645 | |||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||||||||||||||||||||
年度資金總額： | 181.44 | 102.885702 | 56.71 | 5.671 | ||||||||||||||||||||
其中：中央補助 | 181.44 | 102.885702 | 56.71 | / | ||||||||||||||||||||
?????市級補助 | / | |||||||||||||||||||||||
?????區級資金 | / | |||||||||||||||||||||||
?????其他資金 | / | |||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||
開展水稻病蟲害統防統治作業20000畝，采購50000畝水稻病蟲害統防統治藥物，開展2021年春耕生產現場會1次，實施社會化服務組織農機裝備能力提升項目2個，水稻訂單收購1700畝。 | 開展水稻病蟲害統防統治作業20000畝，采購50000畝水稻病蟲害統防統治藥物，開展2021年春耕生產現場會1次，實施社會化服務組織農機裝備能力提升項目2個，水稻訂單收購1700畝。 | |||||||||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | |||||||||||||||||
水稻病蟲害統防統治面積 | 畝 | 18 | 20000 | 20000 | 100% | 18 | ||||||||||||||||||
開展2021春耕生產現場會 | 次 | 18 | 1 | 1 | 100% | 18 | ||||||||||||||||||
統一采購水稻病蟲害統防統治藥物 | 畝 | 18 | 50000 | 50000 | 100% | 18 | ||||||||||||||||||
實施社會化服務組織農機裝備能力提升項目 | 個 | 18 | 2 | 2 | 100% | 18 | ||||||||||||||||||
水稻生產訂單收購稻谷 | 畝 | 18 | 1700 | 1700 | 100% | 18 | ||||||||||||||||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | ||||||||||||||||||||||||
?預算單位主要領導： ?????????? | 績效評價負責人： | 經辦人： | 王軻 | |||||||||||||||||||||
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||
填表單位（蓋章）： | 重慶市綦江區農業服務中心 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 農業資源及生態保護資金-化肥減量增效 | 自評總分 | 100 | |||||||||||||||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業農村委員會 | 聯系人 | 曹長科 | |||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||||||||||||||||||||
年度資金總額： | 41 | 13.098 | 31.94634146 | 60 | ||||||||||||||||||||
其中：中央補助 | 41 | / | ||||||||||||||||||||||
?????市級補助 | / | |||||||||||||||||||||||
?????區級資金 | 0 | / | ||||||||||||||||||||||
?????其他資金 | / | |||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||
開展取土化驗280個，田間21個試驗示范，實現化肥減量，保護生態環境。 | 已完成取土化驗330個，田間21個試驗示范，采購綠肥種子7噸。 | |||||||||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | |||||||||||||||||
取土化驗數量 | 個 | 45% | 280 | 330 | 100% | 45 | ||||||||||||||||||
田間試驗示范 | 個 | 45% | 21 | 21 | 100% | 45 | ||||||||||||||||||
綠肥種子 | 噸 | 10% | 7 | 7 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | ||||||||||||||||||||||||
?預算單位主要領導： ?????????? | 績效評價負責人： | 經辦人： | 李萍萍 | |||||||||||||||||||||
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
?（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 聯系人：趙光紅，電話：48622188