一、部門基本情況
（一）職能職責：開展新型職業農民培育和農村實用人才培養。主要包括承辦新型職業農民和農村實用人才認定管理事務；承擔農民教育培訓、農村實用人才培養、農民技能鑒定、農民技術職稱評定工作。
（二）機構設置：重慶市農業廣播電視學校綦江區分校屬綦江區農業農村委下屬事業單位，掛農民科技培訓中心牌子，公益一類事業單位，人員編制5人。?
? 二、部門決算情況說明
?（一）收入支出決算總體情況說明。
?1.總體情況。2021年度收入總計128.56萬元，支出總計128.56萬元。收支較上年決算數減少81.13萬元、下降38.7%，主要原因是基本支出110.32萬元，較去年減少30.33萬元，項目支出18.24萬元，較上年減少44.54萬元，結轉結余0，較上年減少6.26萬元。
?2.收入情況。2021年度收入合計121.06萬元，較上年決算數減少16.53萬元，下降12%，主要原因是2021年農廣校減少了1人的預算，少了1個人的工資福利支出。其中：財政撥款收入121.06萬元，占100%；年初結轉和結余7.50萬元。
? 3.支出情況。2021年度支出合計128.56萬元，較上年決算數減少74.48萬元，下降36.7%，其中社會保障支出減少9.8萬元，衛生健康支出減少1.64萬元，住房保障支出減少1.05萬元，項目支出減少62.37萬元。其中：基本支出110.32萬元，占85.8%；項目支出18.24萬元，占14.2%。主要原因是減少1人的工資福利和社會保障支出，項目支出也減少了62.37萬元。
?4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少6.65萬元，下降100%，主要原因是2021年沒有經費結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計128.56萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少81.13萬元，下降38.7%。其中社會保障支出減少9.8萬元，衛生健康支出減少1.64萬元，住房保障支出減少1.05萬元，項目支出減少62.37萬元。主要原因是減少1人的工資福利和社會保障支出，項目支出也減少了62.37萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入121.06萬元，較上年決算數減少16.53萬元，下降12%。主要原因是減少1人的工資福利和社會保障支出。較年初預算數增加3.51萬元，增長3%。主要原因是10月開始調入1人，追加了部分經費預算。此外，年初財政撥款結轉和結余7.50萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出128.56萬元，較上年決算數減少74.48萬元，下降36.7%。主要原因是.減少了項目經費62.37萬元，減少基本支出預算12.11萬元，因為減少1個人的經費預算。較年初預算數增加4.36萬元，增長3.5%。主要原因是10月調入1人追加預算4.36萬元。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少6.65萬元，下降100%，主要原因是2021年沒有經費結轉。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）社會保障與就業支出23.63萬元，占18.4%，較年初預算數增加5.06萬元，增長27.2%，主要原因是預算調整增加人員支出。
（2）衛生健康支出4.94萬元，占3.8%，較年初預算數減少0.92萬元，下降15.7%，主要原因是按實際支出。
（3）農林水支出95.14萬元，占74%，較年初預算數增加0.22萬元，增長0.23%，主要原因是預算追加支出。
（4）住房保障支出4.85萬元，占3.8%，較年初預算數增加0.00萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出110.32萬元。其中：人員經費99.33萬元，較上年決算數減少30.19萬元，下降23.3%，主要原因是預算人員減少1人。人員經費用途主要包括工資福利支出92.92萬元，對個人和家庭補助6.41萬元。公用經費10.99萬元，較上年決算數減少0.15萬元，下降1.3%，主要原因是正常減少。公用經費用途主要包括商品和服務支出10.99萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。? 本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
? 三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長%。較上年支出數減少3.28萬元，下降100%，主要原因.本年度沒有公車運行費。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%。較上年支出數增加0.00萬元，增長%。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%。較上年支出數減少2.84萬元，下降100%，主要原因是本年度無公車運行
公務接待費0.00萬元，主要是無接待。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數減少0.44萬元，下降100%。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
?四、其他需要說明的事項
?（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
?本年度會議費支出0.07萬元，較上年決算數增加0.07萬元，增長%，主要原因是今年比上年增加1次會議。本年度培訓費支出11.91萬元，較上年決算數增加11.91萬元，增長%，主要原因是開展高素質農民培訓項目1個班，培訓66人。
（二）機關運行經費情況說明。
本單位屬事業單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占用情況說明。?
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。
2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。”
??五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我校對部門2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金219萬元。
?（二）績效自評結果。
?1.績效目標自評表。
（1）公開范圍。本單位有兩個項目開展績效自評
（2）公開內容。
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||
填表單位：重慶市農業廣播電視學校綦江區分校 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 新型職業農民（青年農場主）創業孵化基地 | 自評總分 | 100 | ||||||||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業委員會 | 聯系人 | 歐澤江 ?85882377 | ||||||||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||||||||||||
年度資金總額： | 15 | 15 | 100 | 10 | |||||||||||||
其中：中央補助 | 15 | 15 | 100 | 10 | |||||||||||||
?????市級補助 | 0 | 0 | 0 | / | |||||||||||||
?????區級資金 | 0 | 0 | 0 | / | |||||||||||||
?????其他資金 | 0 | 0 | 0 | / | |||||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||
重慶市綦江區盛營家庭農場：帶動新型職業農民創業20戶，新建新型骨架簡易避雨棚5畝，安裝太陽能殺蟲燈4盞，電剪5把，割草機3臺，聘請專家開展技術支持。 | 帶動孵化20名新型職業農民，發放李子苗200株，并提供技術支持，新建新型骨架避雨棚5畝，購買安裝太陽能殺蟲燈4臺，購買割草機3臺，電動剪5臺，聘請專家14人次。 | ||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | ||||||||||
創業孵化20名創業者 | 人 | 30% | 20 | 20 | 30% | 20 | |||||||||||
新型骨架大棚 | 畝 | 20% | 5 | 5 | 20% | 20 | |||||||||||
安裝殺蟲燈 | 盞 | 20% | 4 | 4 | 20% | 20 | |||||||||||
割草機 | 臺 | 10% | 3 | 3 | 10% | 10 | |||||||||||
電動剪 | 臺 | 10% | 5 | 5 | 10% | 10 | |||||||||||
就業滿意度 | % | 10% | 85% | 95% | 10% | 10 | |||||||||||
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||
填表單位：重慶市農業廣播電視學校綦江區分校 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 高素質農民培訓 | 自評總分 | 100 | ||||||||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業委員會 | 聯系人 | 歐澤江 ?85882377 | ||||||||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||||||||||||
年度資金總額： | 204 | 204 | 100 | 10 | |||||||||||||
其中：中央補助 | 204 | 204 | 100 | 10 | |||||||||||||
?????市級補助 | / | ||||||||||||||||
?????區級資金 | / | ||||||||||||||||
?????其他資金 | / | ||||||||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||
開展高素質農民900人，其中經營管理型360人，專業技能型和專業生產型500人，送培市級致富帶頭人40人。 | 開展高素質農民900人，其中經營管理型365人，專業技能型和專業生產型510人，送培市級致富帶頭人40人。 | ||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | ||||||||||
開展培訓人數 | 人 | 30% | 900 | 915 | 30% | 30 | |||||||||||
系統錄入人數 | 人 | 20% | 900 | 915 | 20% | 20 | |||||||||||
參與評價率 | % | 20% | 85% | 99% | 20% | 20 | |||||||||||
評價得分 | 分 | 10% | 4.25 | 4.99 | 10% | 10 | |||||||||||
就業滿意度 | % | 10% | 85% | 99% | 10% | 10 | |||||||||||
? 六、專業名詞解釋
??以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：02385882377。