一、部門基本情況
（一）職能職責。
1. 支持農業可持續性發展，改善農田基礎設施條件，提高農田綜合生產能力，實現“藏糧于地、藏糧于技”戰略。
2. 貫徹執行國家農田建設規章、制度和方針政策。
3. 負責本地區農田建設相關事務性工作和技術性工作，建立項目庫，組織編制項目初步設計文件，申報項目，組織開展項目實施和初步驗收、績效評價工作。
4. 負責農田建設技術、業務資料、檔案管理等工作。
（二）機構設置。
重慶市綦江區農田建設中心是財政全額撥款的事業單位，機構類別為公益一類事業單位，機構級別為正科級，根據編辦核定，核定編制人數11名，設主任1名，副主任2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1. 總體情況。2021年度收入總計844.77萬元，支出總計844.77萬元。收支較上年決算數減少1,224.86萬元、下降59.2%，主要原因是年初結轉結余比上年減少1340.55萬元，其中，農業農村結轉減少1329.38萬元，其他結轉減少11.17萬元，本年財政撥款收入比上年增加115.68萬元，其中，農業農村收入增加120.31萬元，住房保障收入減少1.81萬元，社會保障和就業減少2.81萬元, 衛生健康減少0.01萬元。
2. 收入情況。2021年度收入合計429.47萬元，較上年決算數增加115.68萬元，增長36.9%，主要原因是農業農村收入增加120.31萬元，住房保障收入減少1.81萬元，社會保障和就業減少2.81萬元, 衛生健康減少0.01萬元。其中：財政撥款收入429.47萬元，占100%；年初結轉和結余415.30萬元。
3. 支出情況。2021年度支出合計840.37萬元，較上年決算數減少826.68萬元，下降49.6%，主要原因是高標準農田建設項目支出減少806.48萬元，基本支出減少20.2萬元。其中：基本支出250.76萬元，占29.8%；項目支出589.61萬元，占70.2%。
4. 結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余4.40萬元，較上年決算數減少398.18萬元，下降98.9%，主要原因是主要原因是財政收回以前年度結轉結余資金398.18萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計844.77萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,224.86萬元，下降59.2%。主要原因是年初結轉結余比上年減少1340.55萬元，其中，農業農村結轉減少1329.38萬元，其他結轉減少11.17萬元，本年財政撥款收入比上年增加115.68萬元，其中，農業農村收入增加120.31萬元，住房保障收入減少1.81萬元，社會保障和就業減少2.81萬元, 衛生健康減少0.01萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1. 收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入429.47萬元，較上年決算數增加115.68萬元，增長36.9%。主要原因是農業農村收入增加120.31萬元，住房保障收入減少1.81萬元，社會保障和就業減少2.81萬元, 衛生健康減少0.01萬元。較年初預算數增加160.31萬元，增長59.6%。主要原因是主要原因是追加預算160.31萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余415.30萬元。
2. 支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出840.37萬元，較上年決算數減少826.68萬元，下降49.6%。主要原因是高標準農田建設項目支出減少806.48萬元，基本支出減少20.2萬元。較年初預算數增加168.63萬元，增長25.1%。主要原因是主要原因是追加預算支出168.63萬元。
3. 結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4.40萬元，較上年決算數減少398.18萬元，下降98.9%，主要原因是主要原因是財政收回以前年度結轉結余資金398.18萬元。
4. 比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出39.10萬元，占4.7%，較年初預算數增加8.14萬元，增長26.3%，主要原因是追加預算8.14萬元，其中補繳往年職業年金、養老和中人一次性退休補貼等8.14萬元。 ?
（2）衛生健康支出11.16萬元，占1.3%，較年初預算數減少0.63萬元，下降5.3%，主要原因是人員退休減少醫療保險繳費支出。
（3）農林水支出778.88萬元，占92.7%，較年初預算數增加161.11萬元，增長26.08%，主要原因是追加預算161.11萬元，其中基本支出追減15.53萬元，主要是人員退休工資福利支出減少，高標準農田建設項目支出追加184.16萬元。
（4）住房保障支出11.23萬元，占1.3%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按預算支出，無調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出250.76萬元。其中：人員經費229.78萬元，較上年決算數減少56.86萬元，下降19.8%，主要原因是本單位有一位職工退休減少了人員支出。人員經費用途主要包括工資福利支出222.95萬元，對個人和家庭的補助支出6.83萬元。公用經費20.97萬元，較上年決算數減少38.57萬元，下降64.8%，主要原因是節約開支，減少勞務費、會議費、辦公用品和設備購買等費用支出。公用經費用途主要包括辦公費0.4萬元，水費0.51萬元，電費2.02萬元，工會經費8.39萬元，福利費9.65萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計0.79萬元，較年初預算數減少2.71萬元，下降77.4%，較上年支出數減少8.81萬元，下降91.8%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定，從嚴控制公務用車和公務接待次數和人數，從而實現“三公”經費下降。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與2020年持平。
公務車購置費0.00萬元，與2020年持平。
公務車運行維護費0.30萬元，主要用于車輛燃油費、修理費、保險費、洗停車費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數減少1.20萬元，下降80%，較上年支出數減少9.14萬元，下降96.8%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是加強公務用車管理，有效控制公務用車次數。
公務接待費0.49萬元，主要用于接待上級檢查和項目驗收。費用支出較年初預算數減少1.51萬元，下降75.5%，主要原因是預算為預估數據，實際減少接待次數和費用。較上年支出數增加0.33萬元，增長206.3%，主要原因是往年項目今年驗收，相比于去年增加了接待次數和費用。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待11批次60人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費82.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.15萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.81萬元，較上年決算數減少3.32萬元，下降80.4%，主要原因是減少會議次數。本年度培訓費支出1.72萬元，較上年決算數增加0.27萬元，增長18.6%，主要原因是高標準農田建設項目政策變化，增加業務培訓。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。 ?
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額0.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.60萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.60萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公室空調和辦公平板。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我中心對部門整體和6個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項，涉及資金10767萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果。
1. 績效目標自評表。
部門（單位）整體支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||
填報部門（公章）：重慶市綦江區農田建設中心 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||
部門名稱 | 重慶市綦江農田建設中心 | |||||||||||||||||||||
部門預算執行情況（萬元） | 全年預算數 | 全年執行數 | 全年執行率 | |||||||||||||||||||
10767 | 184.23 | 1.71% | ||||||||||||||||||||
當年整體績效目標 | 全年績效目標 | 全年完成情況 | ||||||||||||||||||||
實施2021年度先建后補宜機化土地治理1000畝，上級資金200萬元；2021年完成大于1.02萬畝高標準農田工程建設內容的日常維修，上級資金17萬元；完成“千年良田”試點建設任務，1.農田建設面積4400畝；2.千年良田1000畝；3.新增耕地≧220畝，上級資金1000萬元；藏糧于地藏糧于技專項4萬元，上級資金4490萬元；2021年度高標準農田建設項目6萬畝，上級資金5051萬元。 | 完成一部分 | |||||||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 指標性質 | 指標值 | 計量單位 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） | ||||||||||||||||
提前下達2021年市級農業專項資金預算指標的通知-農田建設補助-創新投融資模式高標準農田建設項目“擔保補貼 | 市級 | 9 | 萬元 | 7.5 | 83 | |||||||||||||||||
提前下達2021年市級農業專項資金預算指標的通知-農田建設補助-農田宜機化改造 | 市級 | 200 | 萬元 | 42.31 | 21 | |||||||||||||||||
提前下達2021年市級農業專項資金預算指標的通知-農田建設補助-高標準農田建設工程設施管護 | 市級 | 17 | 萬元 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2021年中央農田建設補助資金 | 中央 | 792 | 萬元 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2021年藏糧于地藏糧于技專項（高標準農田和東北黑土地保護建設項目）中央基建投資預算資金 | 中央 | 6 | 萬元 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
提前下達2021年中央財政農田建設補助資金 | 中央 | 4259 | 萬元 | 134 | 3.14 | |||||||||||||||||
2021年藏糧于地藏糧于技專項（高標準農田和東北黑土地保護建設項目）中央基建投資（市級資金） | 市級 | 264 | 萬元 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2021年市級農業專項資金／農田建設補助—“千畝良田”建設試點項目 | 市級 | 1000 | 萬元 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2021年藏糧于地藏糧于技專項（高標準農田和東北黑土地保護建設項目）-市級農田建設補助 | 市級 | 4220 | 萬元 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
合計 | 10767 | 183.81 | ||||||||||||||||||||
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區農田建設中心 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 2021年藏糧于地藏糧于技專項（高標準農田和東北黑土地保護建設項目） | 自評總分 | ||||||||||||||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業農村委 | 聯系人 | ||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||||||||||||||||||
年度資金總額： | 4490 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
其中：中央補助 | 6 | 0 | 0 | / | ||||||||||||||||||
????市級補助 | 4484 | 0 | / | |||||||||||||||||||
??區級資金 | / | |||||||||||||||||||||
????其他資金 | / | |||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||||||||||||
年度投資計劃執行良好，保障建設質量和效益，有效控制投資概算。 | 該項目是階段性項目，正在實施中。 | |||||||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 得分系數（%） | 指標得分 | ||||||||||||||||
支持項目數量（個） | 個 | 7 | 1 | 100% | 7 | |||||||||||||||||
建設項目驗收合格率 | % | 5 | ≥100% | 0% | 0 | |||||||||||||||||
按進度計劃實施情況 | 7 | 按計劃實施 | 100% | 7 | ||||||||||||||||||
糧食綜合生產能力 | 提升 | 7 | 提升 | 100% | 7 | |||||||||||||||||
耕地質量等級 | 提升 | 7 | 提升 | 100% | 7 | |||||||||||||||||
項目持續發揮作用的期限 | 年 | 7 | ≥10年 | 100% | 7 | |||||||||||||||||
受群眾和機構滿意度 | % | 7 | ≥95% | 100% | 7 | |||||||||||||||||
投資計劃分解（轉發）用時 | 日 | 6 | ≤20個工作日 | 10 | 100% | 6 | ||||||||||||||||
“兩個責任”按項目落實到位率 | % | 7 | ≥100% | 100% | 100% | 7 | ||||||||||||||||
中央預算內投資支付率 | % | 6 | ≥65% | 100% | 100% | 6 | ||||||||||||||||
年度計劃投資完成率 | % | 7 | ≥80% | 100% | 100% | 7 | ||||||||||||||||
項目開工率 | % | 5 | ≥90% | 未開工 | 0% | 0 | ||||||||||||||||
超規模、超標準、超概算項目比例 | % | 6 | ≤10% | 0% | 100% | 6 | ||||||||||||||||
審計、督查、巡視等指出問題項目比例 | % | 6 | ≤1% | 0% | 100% | 6 | ||||||||||||||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | 項目開工率、建設項目驗收合格率未完成，因為該項目是階段性項目，2-3完成建設內容并驗收，工程正在建設中未驗收。措施：加快項目進度，并按進度支付項目款。 ??????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||||||||||||
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區農田建設中心 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 2021年中央農田建設補助資金 | 自評總分 | ||||||||||||||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業農村委 | 聯系人 | ||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||||||||||||||||||
年度資金總額： | 5051 | 134 | 2.65 | 0.3 | ||||||||||||||||||
其中：中央補助 | 5051 | 134 | 2.65 | / | ||||||||||||||||||
??市級補助 | / | |||||||||||||||||||||
??區級資金 | / | |||||||||||||||||||||
??其他資金 | / | |||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||||||||||||
新建高標準農田6萬畝，通過項目建設，有效改善項目區農田基礎設施條件，提升耕地質量，提高糧食綜合生產能力。其中，新增高效節水灌溉面積0.5萬畝，提升農田灌溉排水和節水能力。 | 該項目是階段性項目，正在實施中。 | |||||||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 得分系數（%） | 指標得分 | ||||||||||||||||
新增高標準農田面積 | 萬畝 | 6 | 6 | 0% | 0 | |||||||||||||||||
項目驗收合格率 | % | 9 | ≥95% | 0% | 0 | |||||||||||||||||
任務完成及時性 | 年 | 8 | 1-2年 | 50% | 4 | |||||||||||||||||
財政資金畝均補助水平 | ≥1200元 | 8 | ≥1200元 | 92% | 7.4 | |||||||||||||||||
糧食綜合生產能力 | 明顯提升 | 10 | 明顯提升 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
田間道路通達度 | % | 9 | 平壩地區達到100%，丘陵地區≥90% | 100% | 9 | |||||||||||||||||
耕地質量 | 逐步提升 | 10 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
水資源利用率 | 進一步優化 | 10 | 逐步提升 | 進一步優化 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
農業種植結構 | 逐步提升 | 10 | 進一步優化 | 逐步提升 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
受益群眾滿意率 | % | 10 | ≥90% | 100% | 10 | |||||||||||||||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | 績效指標新增高標準農田面積、新增高效節水灌溉面積、財政資金畝均補助水平、項目驗收合格率和任務完成及時性未完成，由于疫情、洪災等因素影響，施工進度較慢，加之該項目是階段性項目，2年內完成，工程正在建設中未驗收。措施：加快項目進度，并按進度支付項目款。 ? | |||||||||||||||||||||
2.?績效自評報告或案例。
無。
3.?關于績效自評結果的說明。
本單位2021年度整體績效目標未全部完成的主要原因是由于疫情、洪災等因素影響，施工進度較慢，加之實施項目為階段性項目，2年內完成，部分項目實施中未驗收未支付。改進措施是加快項目進度，并按進度支付項目款。
4.?重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式023-85888352。