重慶市綦江區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
????一、部門(mén)基本情況
??????（一）職能職責(zé)。
動(dòng)物疫控中心主要職能職責(zé)共六項(xiàng)：一是負(fù)責(zé)指導(dǎo)動(dòng)物重大疫病的強(qiáng)制免疫工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)動(dòng)物免疫、診療、監(jiān)測(cè)等防疫物資的儲(chǔ)備和指導(dǎo)街鎮(zhèn)防疫物資的儲(chǔ)備。指導(dǎo)動(dòng)物疫病預(yù)防、技術(shù)培訓(xùn)及法律法規(guī)、動(dòng)物防疫科學(xué)知識(shí)的宣傳。二是負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應(yīng)急處置措施的落實(shí)。負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、診斷、預(yù)警、實(shí)驗(yàn)室診斷、流行病學(xué)調(diào)查和疫情報(bào)告。三是負(fù)責(zé)病死畜禽無(wú)害化處理體系建設(shè)與指導(dǎo)。四是負(fù)責(zé)畜禽屠宰規(guī)劃與設(shè)置。五是負(fù)責(zé)獸藥經(jīng)營(yíng)、動(dòng)物防疫條件的現(xiàn)場(chǎng)審核。六是負(fù)責(zé)獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)工作指導(dǎo)。
???????（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類(lèi)別為公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)22名，設(shè)主任1名，副主任2名。
?
??????（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)農(nóng)田建設(shè)中心。本單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他決算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。
???????二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
??????（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
???????1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1,039.68萬(wàn)元，支出總計(jì)1,039.68萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少754.71萬(wàn)元、下降42.1%，主要原因是重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制撲殺經(jīng)費(fèi)減少，由區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)統(tǒng)一支出。
???????2.收入情況。2021年度收入合計(jì)728.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少589.65萬(wàn)元，下降44.7%，主要原因是市級(jí)及區(qū)級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。其中：財(cái)政撥款收入728.89萬(wàn)元，占100%。
???????3.支出情況。2021年度支出合計(jì)893.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少511.80萬(wàn)元，下降36.4%，主要原因是項(xiàng)目縮減后各項(xiàng)開(kāi)支均縮減，如防控物資采購(gòu)資金、市級(jí)項(xiàng)目建設(shè)中未完成建設(shè)驗(yàn)收。其中：基本支出652.65萬(wàn)元，占73%；項(xiàng)目支出240.83萬(wàn)元，占27%。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余146.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少242.90萬(wàn)元，下降62.4%，主要原因項(xiàng)目完成率高，資金兌付及時(shí)。
??????（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,039.68萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少754.71萬(wàn)元，下降42.1%。主要原因是項(xiàng)目預(yù)算縮減。
??????（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
???????1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入728.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少444.65萬(wàn)元，下降37.9%。主要原因是預(yù)算壓減，減少了差旅費(fèi)等預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)減少148.53萬(wàn)元，下降16.9%。主要原因是主要原因是預(yù)算壓減，減少了差旅費(fèi)等預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余309.47萬(wàn)元。
???????2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出893.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少368.12萬(wàn)元，下降29.2%。主要原因是預(yù)算壓減，減少了差旅費(fèi)等支出，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)均相應(yīng)壓減。較年初預(yù)算數(shù)減少371.72萬(wàn)元，下降29.4%。主要原因是預(yù)算壓減，減少了差旅費(fèi)等支出，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)均相應(yīng)壓減。
???????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少242.90萬(wàn)元，下降62.6%，主要原因是預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少后，用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余彌補(bǔ)不足。
???????4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
??????（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出158.61萬(wàn)元，占17.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.2%，主要原因是彌補(bǔ)衛(wèi)生健康支出不足部分。
???????（2）衛(wèi)生健康支出37.07萬(wàn)元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.75萬(wàn)元，下降13.4%，主要原因是在社會(huì)保障與就業(yè)中支出。
（3）農(nóng)林水支出673.20萬(wàn)元，占75.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少402.97萬(wàn)元，下降37.44%，主要原因是農(nóng)林水項(xiàng)目實(shí)施未完成。
??????（4）住房保障支出24.60萬(wàn)元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格按照在編人員核算，無(wú)增加和減少。
??????（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出652.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)596.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少292.57萬(wàn)元，下降32.9%，主要原因是主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、死亡撫恤、衛(wèi)生健康支出、事業(yè)運(yùn)行、住房保障支出。公用經(jīng)費(fèi)56.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少51.99萬(wàn)元，下降48%，主要原因是主要原因是事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
??????（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
???????2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.32萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.32萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少145.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余實(shí)際為2020年防控物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)剩余部分，我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。本年支出0.00萬(wàn) 元，較上年決算數(shù)減少143.68萬(wàn)元，下降100%，主要原因是上年該筆支出實(shí)際為防控物資采購(gòu)資金，我單位本無(wú)政府性基金預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
??????（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
???????三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
???????2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.59萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.73萬(wàn)元，下降38%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照要求控制公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、出差費(fèi)等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少5.87萬(wàn)元，下降31.8%，主要原因是主要原因是嚴(yán)格按照要求控制公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、出差費(fèi)等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
??????（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于“本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出”。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于“本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出”。
???????公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.37萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)公車(chē)運(yùn)行、維護(hù)、加油、保險(xiǎn)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.55萬(wàn)元，下降39.9%，主要原因是2021年嚴(yán)格按照3.5萬(wàn)/車(chē)的公車(chē)數(shù)量進(jìn)行預(yù)算。較上年支出數(shù)減少5.71萬(wàn)元，下降33.4%，主要原因是厲行節(jié)約，公減少公車(chē)維護(hù)次數(shù)。
???????公務(wù)接待費(fèi)1.22萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)管理部門(mén)對(duì)我單位工作的對(duì)接、檢查、督查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降12.9%，主要原因是市級(jí)檢查次數(shù)減少，厲行節(jié)約，控制接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少0.17萬(wàn)元，下降12.2%，主要原因是市級(jí)檢查次數(shù)減少，厲行節(jié)約，控制接待費(fèi)用。
???????（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
????????2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次69人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)177.41元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元。
???????四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
??????（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
???????本年度會(huì)議費(fèi)支出1.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.8%，主要原因是屠宰規(guī)劃設(shè)置、病死畜禽無(wú)害化體系建設(shè)等項(xiàng)目召開(kāi)會(huì)議商討的次數(shù)較多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.97萬(wàn)元，下降42%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，減少培訓(xùn)次數(shù)。
????????（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
????????按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
???????（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
????????截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
????????（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
????????2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額78.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出78.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額78.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急防控物資。
????????五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
???????（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金723萬(wàn)元，其中中央資金111萬(wàn)元，市級(jí)資金305萬(wàn)元，區(qū)級(jí)資金300萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)“優(yōu)”的項(xiàng)目7個(gè)，“良”的項(xiàng)目2個(gè)，自評(píng)平均分?jǐn)?shù)100分。我站按照項(xiàng)目實(shí)施要求，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期效果，項(xiàng)目自評(píng)優(yōu)秀率100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)，最終績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。評(píng)價(jià)結(jié)果如表所示：
部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||
填報(bào)部門(mén)（公章）： | |||||
部門(mén)名稱(chēng) | 重慶市綦江區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | ||||
部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行率 | ||
300 | 300 | 100 | |||
當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) | 全年績(jī)效目標(biāo) | 全年完成情況 | |||
1.完成全區(qū)強(qiáng)制免疫病種免疫，早快嚴(yán)小防控動(dòng)物疫情，做到不擴(kuò)散、不蔓延； | 完成 | ||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 1-12月完成值 |
強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽的免疫密度 | 100% | % | 100% | ||
強(qiáng)制免疫病種免疫抗體合格率 | 100% | % | 100% | ||
重大動(dòng)物疫情處置率 | 100% | % | 100% | ||
監(jiān)測(cè)任務(wù)完成數(shù) | 10653份 | 萬(wàn)份 | 10653份 | ||
早快嚴(yán)小防控動(dòng)物疫情，做到不擴(kuò)散、不蔓延 | 100% | % | 100% | ||
病死動(dòng)物無(wú)害化處理率 | 100% | % | 100% | ||
無(wú)害化處理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 100% | % | 100% | ||
無(wú)病死動(dòng)物亂拋亂棄 | 100% | % | 100% | ||
（二） 績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
2021年度部門(mén)（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 自評(píng)總分 | 100 | ||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) | 重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 鄭婷婷? | ||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率%（B/A） | 執(zhí)行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 118 | 118 | 100 | 10 | |||
其中：中央補(bǔ)助 | 118 | 118 | 100 | 10 | |||
?????市級(jí)補(bǔ)助 | / | ||||||
?????區(qū)級(jí)資金 | / | ||||||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
按照相關(guān)規(guī)劃或?qū)嵤┓桨福鶕?jù)任務(wù)清單并結(jié)合各區(qū)縣（自治縣）實(shí)際開(kāi)展強(qiáng)制免疫、強(qiáng)制撲殺和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理工作。 | 1.完成養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助兌現(xiàn)，根據(jù)我區(qū)資金兌現(xiàn)情況，2020年用區(qū)級(jí)資金兌現(xiàn)了2020年2月-2021年1月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助； | ||||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)得分 |
強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽的免疫密度 | % | 20 | 90%以上 | 100% | 100% | 20 | |
強(qiáng)制免疫病種免疫抗體合格率 | % | 20 | 70%以上 | 100% | 100% | 20 | |
養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助頭數(shù) | 頭 | 10 | 3686 | 3686 | 100.00% | 10 | |
依法對(duì)重大動(dòng)物疫情處置率 | % | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 | |
大規(guī)模隨意拋棄死豬事件 | 有/無(wú) | 10 | 無(wú) | 100% | 100% | 10 | |
養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）滿(mǎn)意率 | 是否滿(mǎn)意 | 10 | ≥90% | 100% | 100% | 10 | |
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等優(yōu)先防治病種防治工作 | 是否平穩(wěn) | 10 | 保持疫情平穩(wěn) | 100% | 100% | 10 | |
2. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)。
??????3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
本單位2021年度績(jī)效目標(biāo)自評(píng)已完成。
???????（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
???????無(wú)。
???????六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
????????以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
??????（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??????（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
???????（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
???????（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
???????（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
???????（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
???????（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
???????（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
???????（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
???????（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???????（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
???????（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
???????（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
???????（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
???????（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
???????（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??????（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
???????七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-85888620
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