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??一、部門基本情況

????（一）職能職責。

?????重慶市綦江區農業綜合行政執法支隊以區農業農村委名義，依法統一行使區級農業農村系統內獸醫獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、農機、農產品質量、漁業等行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。

1.承擔農作物種子、農藥、肥料、農業植物檢疫等方面的執法職能。

2.承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸藥等方面的執法職能。

3.承擔漁業、漁船（不含漁船檢驗）、漁港等方面的執法職能。

4.承擔農業機械使用操作、維修經營等方面的執法職能。

5.承擔農產品質量安全方面的有關執法職能。

6.指導各鎮（街道）農業綜合行政執法工作。

7.承擔農業綜合行政執法有關信訪、投訴舉報受理、糾紛調解工作。

8.承擔與農業綜合行政執法有關的應急工作。

9.負責監督指導執法環節的隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應急處置。

10.完成區委、區政府和區農業農村委交辦的其他工作。

???（二）機構設置。

??重慶市綦江區農業綜合行政執法支隊設下列內設機構。

1.綜合科。負責支隊日常運轉和重要事項安排落實。承擔支隊文秘、檔案、保密、會務、執法信息公開等工作。承擔財務管理、政府采購、國有資產管理、后勤保障等工作。承擔與農業綜合行政執法有關的應急指揮、調度、處置工作。承擔支隊農業執法信息化建設工作。

2.法制科。組織實施執法全過程記錄制度、重大執法決定法制審核制度、執法案卷評查和評議考核制度、執法公示制度、執法人員持證上崗和資格管理制度。承擔與農業綜合行政執法有關的信訪、投訴舉報受理、糾紛調解工作。承擔支隊承辦案件的立案、審查、審核。督促指導各鎮（街道）農業綜合行政執法工作。承擔農業行政執法與司法銜接相關工作。承擔農業行政執法有關宣傳教育工作。

3.執法一大隊。承擔農作物種子、農藥、肥料、農業植物檢疫、農產品質量安全等方面的監督檢查和執法職能。組織開展相關的專項執法。

4.執法二大隊。承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸藥等方面的監督檢查和執法職能。監督指導隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應急處置。組織開展相關的專項執法。

5.執法三大隊。承擔漁業、漁船（不含漁船檢驗）、漁港等方面的監督管理和執法職能。組織開展相關的專項執法。

6.執法四大隊。承擔農業機械使用操作、維修經營等方面的監督管理和執法職能。組織開展相關的專項執法。

?????二、部門決算情況說明

?????（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計1,176.06萬元，支出總計1,176.06萬元。收支較上年決算數增加326.44萬元、增長38.4%，主要原因是：在編人數比上一年增加了 11 人，相應的收入總數也就增加了。

?????2.收入情況。2021年度收入合計1,039.01萬元，較上年決算數增加325.92萬元，增長45.7%，主要原因是：在編人數比上一年增加了 ?11人，相應的人員經費和一般公用經費也就增加了。其中：財政撥款收入1,039.01萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余137.05萬元。

??????3.支出情況。2021年度支出合計1,102.76萬元，較上年決算數增加352.64萬元，增長47%，主要原因是. 在編人數比上一年增加了11 ?人，相應的人員經費和一般公用經費也就增加了。其中：基本支出862.30萬元，占78.2%；項目支出240.46萬元，占21.8%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

?????4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余73.29萬元，較上年決算數減少26.21萬元，下降26.3%，主要原因是：項目支出完成度較上一年有所增加，所以年末結轉和結余有所下降。

?????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計1,176.06萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加326.44萬元，增長38.4%。主要原因是在編人數比上一年增加了 11 人，相應的人員經費和一般公用經費也就增加了。

????（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

?????1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,039.01萬元，較上年決算數增加325.92萬元，增長45.7%。主要原因是. 在編人數比上一年增加了 11 人，相應的一般公共預算財政撥款收入也就增加了。較年初預算數減少14.99萬元，下降1.4%，年初財政撥款結轉和結余137.05萬元。

?????2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,102.76萬元，較上年決算數增加352.64萬元，增長47%。主要原因是. 在編人數比上一年增加了11 ?人，相應的一般公共預算財政撥款支出也就增加了。較年初預算數減少50.74萬元，下降4.4%。

?????3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余73.29萬元，較上年決算數減少26.21萬元，下降26.3%，主要原因是項目支出完成度較上一年有所增加。

?????4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

?????（1）社會保障與就業支出109.17萬元，占9.9%，較年初預算數增加14.30萬元，增長15.1%，主要原因是. 在編人數比上一年增加了11人。

?????（2）衛生健康支出41.41萬元，占3.8%，較年初預算數增加5.32萬元，增長14.7%，主要原因是. 在編人數比上一年增加了11人。

?????（3）農林水支出899.10萬元，占81.5%，較年初預算數減少79.74萬元，下降8.15%，主要原因是. 在編人數比上一年增加了11人。

????（4）住房保障支出53.09萬元，占4.8%，較年初預算數增加9.38萬元，增長21.5%，主要原因是在編人數比上一年增加了11人。

???????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

??????2021年度一般公共財政撥款基本支出862.30萬元。其中：人員經費751.35萬元，較上年決算數增加192.00萬元，增長34.3%，主要原因是在編人數比上一年增加了11人。人員經費用途主要包括：工資和五險一金等。公用經費110.95萬元，較上年決算數增加45.01萬元，增長68.3%，主要原因是在編人數比上一年增加了11人公用經費增加45.01萬元，公用經費用途主要包括：辦公費、水電費、郵電費、印刷費等。

?????（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

?????2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是.?本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是.?本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

????（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

?????2021年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要用途用于本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

????????三、“三公”經費情況說明

?????（一）“三公”經費支出總體情況說明。

?????2021年度“三公”經費支出共計11.52萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%較上年支出數減少3.03萬元，下降20.8%。

?????（二）“三公”經費分項支出情況。

?????2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國境事務。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是因公出國（境）費用。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發生因公出國（境）支出。

?????公務車購置費0.00萬元，主要用于.....(由部門根據實際情況補充車輛用途)。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發生公務車購置費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發生公務車購置費支出。

?????公務車運行維護費6.68萬元，主要用于本單位公車運行、維護及修理等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是。較上年支出數減少3.33萬元，下降33.3%。

?????公務接待費4.84萬元，主要用于接待到本單位開展公務活動接待費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.30萬元，增長6.6%，主要原因是接待到本單位開展公務活動的人員數量和接待次數均較上年有所增加。

?????（三）“三公”經費實物量情況。

?????2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待74批次601人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費80.56元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.34萬元。

?????四、其他需要說明的事項

?????（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

?????本年度會議費支出0.64萬元，較上年決算數減少0.16萬元，下降20%，主要原因是會議次數比上年減少。本年度培訓費支出11.68萬元，較上年決算數增加8.93萬元，增長324.7%，培訓的次數和人數較大的增加。

???????（二）機關運行經費情況說明。

?????2021年度本部門機關運行經費支出110.95萬元，機關運行經費主要用于開支本單位辦公費、水電費、維修維護費、印刷費、郵電費等。機關運行經費較上年決算數增加110.95萬元，增長100%，主要原因是本單位有26位事業人員轉為參公人員事業運行經費變成機關運行經費。

?????（三）國有資產占用情況說明。

?????截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套

????（四）政府采購支出情況說明。

?????2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

?????五、預算績效管理情況說明

????（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門7個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評7項，涉及資金185萬元。

?????（二）績效自評結果。

????????1.績效目標自評表

?

?

????2.績效自評報告或案例。

無績效自評報告或案例

??????3.關于績效自評結果的說明。

????無未完成年度績效目標的。

????（三）重點績效評價結果。

無。

?????六、專業名詞解釋

?????以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

?????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?????（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?????（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?????（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

?????（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?????（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

???????（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?????（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?????（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?????（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

???????（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?????（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

???????（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?????（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?????（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?????（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

?????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

?????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：電話：023-48677528