重慶市綦江區農產品質量和環境監測站2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
重慶市綦江區農產品質量和環境監測站是公益一類事業單位，正科級，財政全額撥款。為農產品質量安全的監督保障和農業生態與資源保護提供技術服務，在資質范圍內對申請人的生產條件與質量保證能力進行評估，對獲得質量安全認證產品的監督管理提供技術支撐。
?（一）職能職責。
承擔農產品質量安全監督檢驗。開展農產品質量安全業務指導、技術培訓、示范推廣服務。 組織開展農業環境保護與監測。主要包括種植業農產品產地質量安全監督和檢驗測試，參與農業污染事故調查鑒定，農業農村節能減排技術推廣，組織開展生態農業建設、畜禽養殖污染防治、農業清潔生產等技術示范推廣工作。負責種植業野生資源保護、農業外來入侵生物調查。
?（二）機構設置。
重慶市綦江區農產品質量和環境監測站事業編制11名。設站長1名，副站長2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
?1.總體情況。2021年度收入總計487.38萬元，支出總計487.38萬元。收支較上年決算數增加83.78萬元，增長20.8%，主要原因是項目支出決算數增加119.92萬元，增長45.56%。
??2.收入情況。2021年度收入合計408.85萬元，較上年決算數增加86.50萬元，增長26.8%，主要原因是新增農業生產發展資金-品牌培育項目46.5萬元，農業資源與生態保護資金增加109.81萬元。其中：財政撥款收入408.85萬元，占100%；年初結轉和結余78.53萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計429.45萬元，較上年決算數增加113.36萬元，增長35.9%，主要原因是項目支出增加162.41萬元，增長247.09%。其中：基本支出201.31萬元，占46.9%；項目支出228.14萬元，占53.1%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余57.93萬元，較上年決算數減少29.58萬元，下降33.8%，主要原因是項目支出結轉結余減少29.63萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計486.95萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加84.01萬元，增長20.8%。主要原因是項目支出增加119.92萬元，增長45.56%。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
?1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入408.85萬元，較上年決算數增加86.50萬元，增長26.8%。主要原因是新增農業生產發展資金-品牌培育項目46.5萬元，農業資源與生態保護資金增加109.81萬元。較年初預算數增加118.09萬元，增長40.6%。主要原因是新增農業生產發展資金-品牌培育項目46.5萬元，農業資源保護修護與利用項目增加93.31萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余78.1萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出429.02萬元，較上年決算數增加113.16萬元，增長35.8%。主要原因是項目支出增加162.41萬元。較年初預算數增加51.18萬元，增長13.5%。主要原因項目支出增加70.26萬元。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余57.93萬元，較上年決算數減少29.15萬元，下降33.5%，主要原因是基本支出結轉減少10.44萬元，項目支出結轉結余減少9.74萬元。
4.比較情況。
本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面： ?
（1）社會保障與就業支出28.78萬元，占6.7%，較年初預算數減少4.18萬元，下降12.7%，主要原因是養老保險繳費支出減少1萬元，職業年金繳費增加8.92萬元，離退休支出減少12.1萬元。
（2）衛生健康支出8.49萬元，占2%，較年初預算數減少0.43萬元，下降4.8%，主要原因是事業單位醫療減少0.23萬元，其他事業單位醫療支出減少0.2萬元。
（3）農林水支出382.71萬元，占89.2%，較年初預算數增加55.78萬元，增長17.06%，主要原因是事業運行基本支出減少14.49萬元，項目支出增加70.27萬元。
（4）住房保障支出9.04萬元，占2.1%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出200.88萬元。其中：人員經費174.31萬元，較上年決算數減少53.39萬元，下降23.4%，主要原因是工資福利支出減少48.45萬元，對個人和家庭的補助減少4.94萬元，人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、社保費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助等。公用經費26.57萬元，較上年決算數增加4.14萬元，增長18.5%，主要原因是辦公費增加0.54萬元，工會經費增加2.57萬元，公務用車運行維護費及其他商品和服務支出增加1.03萬元。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、會議培訓費、工會福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計6.17萬元，較年初預算數減少4.58萬元，下降42.6%，主要原因是公務用車運行維護費節省了開支。較上年支出數增加1.78萬元，增長40.5%，主要原因是公務接待增加0.52萬元，公務用車維護費增加1.26萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況。
單位2021年度未發生無因公出國（境）費用。
單位2021年度無公務車購置費。
公務車運行維護費4.74萬元，主要用于車輛加油費、維修費、路橋費、停車費、洗車費、公務車保險費。費用支出較年初預算數減少4.26萬元，下降47.3%，主要原因是預算費用為兩輛公務用車費用，實際支出1輛公務用車費用。較上年支出數增加1.26萬元，增長36.2%，主要原因是公務用車加油費用增加1.86萬元，保險費0.5萬元，路橋費停車費增加0.48萬元，維修費減少1.58萬元。
公務接待費1.43萬元，主要用于接待區外相關單位來人開展檢測、檢查工作對接等。費用支出較年初預算數減少0.32萬元，下降18.3%。較上年支出數增加0.52萬元，增長57.1%，主要原因是公務接待批次增多10次，增長25%。
（三）“三公”經費實物量情況。
?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待18批次158人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費90.42元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.74萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.05萬元，較上年決算數減少0.65萬元，下降92.9%，主要原因是整合了站內相關會議，節省費用開支。本年度培訓費支出4.53萬元，較上年決算數增加3.17萬元，增長233.1%，主要組織開展工作培訓會費用2.12萬元，參加上級組織的培訓會費用2.41萬元。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額60.49萬元，其中：政府采購貨物支出60.49萬元。授予中小企業合同金額60.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額60.49萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購葉面阻控劑(降鎘靈)30288瓶，金額60萬元；新入職人員購置電腦一臺，金額0.49萬元。
五、預算績效管理情況說明
?（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本單位10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金601.5萬元；
（二）績效自評結果。
?1.績效目標自評表。
項目名稱 | 農產品質量安全監督檢驗、實驗室租用及設施設備維護 | 自評總分 | 99 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業農村委員會 | 聯系人 | |||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 18 | 17.91 | 99.50 | 10% | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | / | ||||||
?????區級資金 | 18 | 17.91 | 99.50 | / | |||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
指導街鎮開展食用農產品農藥殘留快速檢測工作，保證實驗室各儀器設備能正常使用，保證農產品質量安全監督檢驗實驗室正常運轉。對轄區內綠色食品獲證產品進行年檢，對“三品一標”獲證產品進行監管。完成新申報“三品一標”產品的資料審核工作。 | 指導街鎮開展食用農產品農藥殘留快速檢測工作，保證實驗室各儀器設備能正常使用，保證農產品質量安全監督檢驗實驗室正常運轉。對轄區內18家綠色食品獲證企業進行年檢，對“三品一標”獲證產品進行監管。完成5家綠色食品新申報、續展6家綠色食品資料審核工作。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
對實驗室儀器設備維修維護 | 次 | 15 | 2 | 200% | 100% | 15 | |
完成18個綠色食品獲證產品的年檢工作 | 個 | 15 | 18 | 18 | 100% | 15 | |
確保實驗室正常運轉、儀器設備能正常使用 | 20 | 100% | 100% | 100% | 20 | ||
全年不發生重大農產品質量安全事故 | 15 | 沒有發生 | 100% | 100% | 15 | ||
促進合理使用農藥，減少對農業生態環境的污染 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 | ||
獲證企業滿意度100% | 10 | 滿意 | 100% | 100% | 10 | ||
項目名稱 | 2021年農業資源及生態保護補助資金-秸稈資源化利用 | 自評總分 | 97 | ||||
業務主管部門 | 綦江區農業農村委員會 | 聯系人 | 劉乙錕 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 200 | 133.3067 | 66.65 | 7%- | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | 200 | 133.3067 | 66.65 | / | |||
?????區級資金 | / | ||||||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
建設示范鎮2個，示范村5個；秸稈粉碎還田1350噸，收購秸稈為有機肥原料500噸，青貯飼料1000噸；建設秸稈原料堆場500平方米，有機肥發酵車間600平方米，青貯場所1000平方米；購置秸稈粉碎機3臺，貨運三輪車2臺，打包機2臺，槽式翻拋機1臺，生物發酵菌1000kg，完善電力控制系統3套。 | 建設示范鎮2個，示范村5個；秸稈粉碎還田1719.31噸，收購秸稈為有機肥原料391.95噸，青貯飼料630.6噸；建設青貯場所968.55平方米；購置秸稈粉碎機3臺，貨運三輪車1臺，打包機2臺，槽式翻拋機1臺，生物發酵菌1000kg，完善電力控制系統3套。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
秸稈肥料化利用 | 噸 | 30 | 1350 | 1719.31 | 100% | 30 | |
秸稈肥料化利用 | 噸 | 30 | 500 | 391.95 | 100% | 30 | |
秸稈飼料化利用 | 噸 | 20 | 1000 | 630.6 | 100% | 20 | |
農戶滿意度 | % | 10 | 80 | 1 | 100% | 10 | |
?
項目名稱 | 提前下達2021年農業相關轉移支付資金預算指標的通知-農業生產發展資金-品牌培育 | 自評總分 | 100 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區農業農村委員會 | 聯系人 | |||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 46.5 | 46.5 | 100.00 | 10% | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | / | ||||||
?????區級資金 | 46.5 | 46.5 | 100.00 | / | |||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
2019年獲證未補貼的無公害農產品1個，0.5萬元；2019年獲證未補助的綠色食品1個，2萬元；2020年新認證綠色食品15個，30萬元；綠色食品續展產品4個，8萬元；2019年獲證未補助的重慶名牌農產品2個，6萬元，合計46.5萬元。 | 1.2019年獲證未補貼的無公害農產品1個，0.5萬元/個，0.5萬元；2.2019年獲證未補助的綠色食品1個，2萬元/個，2萬元；3.2020年新認證綠色食品15個，2萬元/個，30萬元；綠色食品續展產品4個，2萬元/個，8萬元；4.2019年獲證未補助的重慶名牌農產品2個，3萬元/個，6萬元，合計46.5萬元。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
對2019年獲證未補貼的無公害農產品1個進行補貼 | 個 | 10 | 對2019年獲證未補貼的無公害農產品2個進行補貼 | 100% | 100% | 10 | |
對2019年獲證未補助的綠色食品1個進行補貼，對2020年新認證綠色食品15個，綠色食品續展產品4個進行補助 | 個 | 20 | 對2019年獲證未補助的綠色食品1個進行補貼，對2020年新認證綠色食品15個，綠色食品續展產品4個進行補助 | 100% | 100% | 20 | |
對2019年獲證未補助的重慶名牌農產品2個進行補貼 | 個 | 20 | 對2019年獲證未補助的重慶名牌農產品2個進行補貼 | 100% | 100% | 20 | |
促進我區農業品牌發展 | % | 30 | 是 | 100% | 100% | 30 | |
業主滿意率90%以上 | % | 10 | 滿意 | 100% | 100% | 10 | |
?
2.績效自評報告或案例。
本單位沒有委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明。
全年各項目標任務已完成。
（三）重點績效評價結果。
本單位未開展重點績效評價。
?六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：如有意見，請聯系：023-85880737。