一、部門基本情況
???（一）職能職責
促進畜牧業生態循環發展。組織實施全區畜牧發展規劃，負責指導畜牧規模化養殖、品種改良、技術推廣、指導畜牧養殖場污染治理、指導基層農業服務中心畜牧獸醫技術。
??（二）機構設置
重慶市綦江區畜牧站隸屬為重慶市綦江區農業委員會所屬事業單位，正科級，科級領導職數2名，財政全額撥款。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區畜牧站。
（四）人員結構
綦江區畜牧站編制12名，退休人員7人、臨聘人員（駕駛員）1人。編制人員:專業技術10人，工勤人員2人，其中：高級職稱5人，中級職稱5人，技師1人，高級工1人；女職工6人，男職工6人；碩士研究生2人，大學6人，大專4人。
?二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
???1.總體情況。2022年度收入總計2,239.62萬元，支出總計2.239.62萬元。收支較上年決算數增加904.36萬元，增加67.7%，主要原因是2022年度為一般公共預算1704.44萬元，比上年度增加了1,088.03萬元。增加比例176.5%，2022年初預算結轉結余為535.18萬元，比上年度增加904.36萬元。增長比例為67.7%。
?2.收入情況。2022年度收入合計1704.44萬元，較上年決算數增加1,088.03萬元，增長176.5%，主要原因是農業農村項目收入，農業保險保費補貼增加。其中：財政撥款收入1704.44萬元，占100%；年初結轉和結余535.18萬元。??
3.支出情況。2022年度支出合計2,239.62萬元，較上年決算數增加1,439.54萬元，增長179.9%，主要原因是農業農村項目、鞏固脫貧銜接鄉村振興、農業保險保費補貼支出。其中：基本支出314.24萬元，占14%；項目支出1,925.38萬元，占86%。
?4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少535.18萬元，下降100%，主要原因是農業項目結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計2,239.62萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加904.36萬元，增長67.7%。主要原因是農業農村項目、鞏固脫貧銜接鄉村振興、養殖業保險保費收入增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,704.44萬元，較上年決算數增加1,088.03萬元，增長176.5%。主要原因是農業農村項目、鞏固脫貧銜接鄉村振興、養殖業保險保費補貼較年初預算數增加723.70萬元，增長73.8%。主要原因是農業農村項目、鞏固脫貧銜接鄉村振興、養殖業保險增加。此外，年初財政撥款結轉和結余535.18萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,239.62萬元，較上年決算數增加1,439.54萬元，增長179.9%。主要原因是農業農村項目、鞏固脫貧銜接鄉村振興增加。較年初預算數增加723.70萬元，增長47.7%。主要原因是農林水項目、鞏固脫貧銜接鄉村振興、養殖業保險增加。??
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少535.18萬元，下降100%，主要原因是未結轉。
?4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出64.55萬元，占2.9%，較年初預算數減少16.59萬元，下降34.6%，主要原因是上年項目支出結轉和結余列支。
（2）衛生健康支出25.26萬元，占1.1%，較年初預算數減少0.77萬元，下降3%，主要原因是上年項目支出結轉和結余列支。
（3）農林水支出2,046.74萬元，占91.4%，較年初預算數減少706.77萬元，下降52.7%，主要原因是農林水項目實施未完成。
（4）住房保障支出103.07萬元，占4.6%，較年初預算數增加1.12萬元，增長1.1%，主要原因是上年項目支出結轉和結余列支。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2022年度一般公共財政撥款基本支出314.24萬元。其中：人員經費295.01萬元，較上年決算數增加52.75萬元，增長21.8%，主要原因是基本養老保險繳費支出、其他行政事業單位養老支出上年項目支出結轉和結余。人員經費用途主要包括??行政事業單位養老支出64.55萬元、衛生健康支出25.26萬元、事業運行211.4萬元、住房保障支出13.03萬元。公用經費19.23萬元，較上年決算數增加14.69萬元，增長323.6%，主要原因是事業運行經費比上年增加。公用經費用途主要包括辦公費5.83萬元、水電費1.11萬元、工會經費6.45萬元、公車購置費0.28萬元、福利費等費用1.02萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，??本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
??2022年度“三公”經費支出共計20.88萬元，較年初預算數增加16.88萬元，增長422%，主要原因是新購置公務車1輛14.38萬元，公務車運行費，車輛保險費、路橋等費用4.64萬元、公務接待費1.87萬元，較上年支出數增加16.40萬元，增長366.1%，主要原因是嚴格按照公務接待費年初預算0.5萬元，年初預算不足，全年支付1.87萬元,。??
（二）“三公”經費分項支出情況。
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于“本單位2022年度未預算因公出國（境）費用支出”。
公務車購置費14.38萬元，主要用于“本單位2022年度新購置應急保障用公務車”。
公務車運行維護費4.64萬元，主要用于綦江區畜牧產業發展指導、脫貧攻堅和鄉村振興、養殖場環保糞污治理、面源污染檢查等用途。費用支出較年初預算數增加1.16萬元，增長32.6%，主要原因是鞏固脫貧銜接鄉村振興、發展畜牧產業招商引資、養殖業保險現場核查，較上年支出數增加1.16萬元萬元，增長33.3%，主要原因是鞏固脫貧銜接鄉村振興、發展畜牧產業招商引資、養殖業保險現場核查等因素。
公務接待費1.87萬元，年初預算了0.5萬元，預算不足造成比例增加，主要用于接待招商引資項目、市農業農村委業務科室到區指導產業發展、院地合作，費用支出較年初預算數增加1.37萬元，增長274%，主要原因是接待招商引資項目、市農業農村委業務科室到區指導產業發展、院地合作，較上年支出數增加0.87萬元，增長87%元，主要原因是年初預算不足、預算了0.5萬元，造成比例增加。????????????????????
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待20批次260人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費71.79元，車均購置費14.38萬元，車均維護費4.64萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
?本年度會議費支出0.43萬元，較上年決算數減少0.33萬元，下降43.4%，主要原因是嚴格控制會議次數。本年度培訓費支出2.39萬元，較上年決算數減少0.71萬元，下降22.9%，主要原因是嚴格控制培訓會議層次、節約開支。
（二）機關運行經費情況說明。
??2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
??截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中、應急保障用車1輛。??
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
??五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我站對部門19個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評19項，涉及資金1604.59萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價1項，涉及資金416萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。見附件
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。本單位2022年度績效目標自評已完成。
4.重點績效評價。
??重慶市綦江區2022年山羊產業發展項目績效評價報告
凱弘會所咨[2023]19號
重慶凱弘會計師事務所有限公司
重慶市綦江區2022年山羊產業發展項目績效評價報告摘要
（1）項目基本情況
根據《重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發〈重慶市綦江區推進農業農村現代化“十四五”規劃（2021-2025年）〉的通知》（綦江府辦發〔2021〕52號），綦江區大力推進“安穩黑山羊”為主的草食牲畜基地做大做強，圍繞“安穩山羊”全產業鏈建設，以及肉牛、奶牛、肉兔等草食牲畜的發展，持續優化草食牲畜產業結構，打造山地草食牲畜養殖示范區。
本次對重慶市綦江區2022年山羊產業發展項目效果進行客觀、公正的評價，通過績效評價，找出實施過程中存在的問題，總結經驗做法與教訓，提升重慶市綦江區2022年山羊產業的發展。
重慶市綦江區2022年山羊產業發展項目主管部門為重慶市綦江區農業農村委員會，實施單位為重慶市綦江區畜牧站，補助資金額為416.00萬元，補助標準為：?2022年新增山羊存欄量達到50只及以上的養殖場（戶）一次性給予補助2萬元/場（戶）；2022年新增山羊存欄量達到100只及以上的養殖場（戶）一次性給予補助4萬元/場（戶）；2022年新增山羊存欄量達到150只及以上的養殖場（戶）一次性給予補助6萬元/場（戶）；同一項目內容享受過補助的，不予以補助。
（2）績效評價結果
通過本次績效評價工作，重慶市綦江區畜牧站實施的重慶市綦江區2022年山羊產業發展項目績效評價得分為87分，績效評價等級為：良好。評價結果詳見下表：
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一級指標 | 權重 | 得分 | 得分率 |
項目投入 | 20% | 17.00 | 85.00% |
管理指標 | 20% | 16.00 | 80.00% |
產出指標 | 30% | 28.00 | 93.33% |
效益指標 | 30% | 26.00 | 86.67% |
合 計 | 100% | 87.00 | 87.00% |
（3）取得的主要成效
經過對重慶市綦江區2022年山羊產業發展項目的了解，重慶市綦江區2022年山羊產業發展項目取得了以下主要成效：
①完成了覆蓋18個鄉鎮133戶養殖戶2022年山羊產業發展項目補助資金416.00萬元的兌付。
②初步建設了安穩山羊發展實行統購統銷統防，走產業化之路，采取了“公司+合作社+標準化養殖場+養殖戶”的運行模式，實行全產業鏈服務。
③通過項目發展，全區山羊存出欄數增加、業主效益好、養殖信心增強。
（4）存在的主要問題
①經項目評價組現場走訪調查，部分養殖戶反映養殖的山羊主要靠自有渠道進行銷售，無穩定的銷售渠道，大規模養殖存在風險。
②重慶市綦江區畜牧站2022年山羊項目計劃新增存欄量13700只，擬財政補助金額550.00萬元，實際完成新增存欄量12003只，支付補助金額416.00萬元，實際完成新增存欄量占計劃的比例為86.71%。經項目評價組現場走訪調查了解到，未達到計劃新增存欄量主要原因是：天氣干旱，牧草生長受天氣影響較大，直接影響養殖戶的山羊養殖數量，導致部分養殖戶無法完成養殖任務，放棄補助資金的申請。
③經項目評價組現場走訪調查，重慶市綦江區畜牧站未對部分養殖戶做出用地受限風險的提示，導致部分養殖戶在不了解土地相關政策的情況下，為了擴大養殖規模租用了土地，養殖戶租用的土地用地性質受限，無法擴大養殖規模，造成一定的養殖風險。
④重慶市綦江區畜牧站部分批次的補助資金，在養殖戶未達到驗收狀態前，提前撥付給養殖戶所在的鄉鎮。養殖戶達到驗收狀態后，所在鄉鎮將補助資金兌付給養殖戶。
（5）建議意見
①加大補助力度，重點加大對有條件、能持續飼養、發展好的養殖戶進行補助。
②山羊產業發展補助多樣化，可以分場地新建補貼、改擴建補貼和新增存欄、引種補貼等。
③鼓勵養殖戶開撂荒地種牧羊式玉米、羊拌飼料，增加經濟收益。
④鼓勵養殖戶或政府平臺利用抖音、公眾號等平臺，開拓山羊銷售渠道，宣傳山羊品牌。
⑤關注有長期持續養殖意向的養殖戶，宣傳并傳達用地限制等養殖風險，降低養殖戶的養殖風險。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：葉昭輝?????????電話：?13436187899
