重慶市綦江區農產品質量和環境監測站 2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
重慶市綦江區農產品質量和環境監測站是公益一類事業單位，正科級，財政全額撥款。為農產品質量安全的監督保障和農業生態與資源保護提供技術服務，在資質范圍內對申請人的生產條件與質量保證能力進行評估，對獲得質量安全認證產品的監督管理提供技術支撐。
（一）職能職責
承擔農產品質量安全監督檢驗。開展農產品質量安全業務指導、技術培訓、示范推廣服務。?組織開展農業環境保護與監測。主要包括種植業農產品產地質量安全監督和檢驗測試，參與農業污染事故調查鑒定，農業農村節能減排技術推廣，組織開展生態農業建設、畜禽養殖污染防治、農業清潔生產等技術示范推廣工作。負責種植業野生資源保護、農業外來入侵生物調查。
（二）機構設置
重慶市綦江區農產品質量和環境監測站事業編制11名。設站長1名，副站長2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計710.01萬元，支出總計710.01萬元。收支較上年決算數增加222.63萬元,增長45.7%，主要原因是一是追加以前年度績效工資及新進人員工資福利和公用經費 ；二是農業環境保護和農產品質量安全項目經費增加；三是農產品產地冷藏保鮮設施建設項目資金增加。
2.收入情況。2022年度收入合計652.08萬元，較上年決算數增加243.23萬元，增長59.5%，主要原因是農業環境保護、農產品質量安全、農產品產地冷藏保鮮設施建設項目資金增加。其中：財政撥款收入652.08萬元，占100%；年初結轉和結余57.93萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計710.01萬元，較上年決算增加280.56萬元，增長65.3%，主要原因是項目資金增加，項目完成支付率增高。其中：基本支出230.07萬元，占32.4%；項目支出479.93萬元，占67.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余與去年相比無變化，為57.93萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計710.01萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加223.06萬元，增長45.8%。主要原因是農業環境保護、農產品質量安全、農產品產地冷藏保鮮設施建設項目資金增加，項目完成支付率增高。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入652.08萬元，較上年決算數增加243.23萬元，增長59.5%。主要原因是智慧農業項目資金下達、新增農業外來入侵物種普查資金，農產品產地冷藏保鮮設施建設項目資金較上年增加1822萬元。較年初預算數減少66.63萬元，下降9.3%。主要原因是本級項目資金預算金額減少。此外，年初財政撥款結轉和結余57.93萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出710.01萬元，較上年決算數增加280.99萬元，增長65.5%。主要原因是開展項目增多，項目完成支付率增高。較年初預算數減少66.63萬元，下降8.6%。主要原因是項目開展多，有項目實施為跨年項目，待全部完成后支付。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少57.93萬元，下降100%，主要原因是較上年無變化。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出36.82萬元，占5.2%，較年初預算數增加1.67萬元，增長4.8%，主要原因是新進人員1人。
（2）衛生健康支出9.95萬元，占1.4%，較年初預算數增加1.05萬元，增長11.8%，主要原因是新進人員1人。
（3）農林水支出651.56萬元，占91.8%，較年初預算數減少71.96萬元，下降9.9%，主要原因是項目開展多，有項目實施為跨年項目，待全部完成后支付。
（4）住房保障支出11.68萬元，占1.6%，較年初預算數增加2.62萬元，增長28.9%，主要原因是新進人員1人。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出230.07萬元。其中：人員經費204.39萬元，較上年決算數增加30.08萬元，增長17.3%，主要原因是工資福利支出增加17.03萬元，對個人和家庭的補助增加13.05萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、社保費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助等。公用經費25.69萬元，較上年決算數減少0.88萬元，下降3.3%，主要原因是工會經費和福利費減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、會議培訓費、公務車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明?
2022年度“三公”經費支出共計4.56萬元，較年初預算數減少2.44萬元，下降34.9%，主要原因是公務車運行維護費支出減少。較上年支出數減少1.61萬元，下降26.1%，主要原因是公務車運行維護費2.56萬元，較上年減少2.18萬元，公務接待費1.99萬元，較上年增加0.56萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
單位2022年度未發生無因公出國（境）費用。
單位2022年度無公務車購置費。
公務車運行維護費2.56萬元，主要用于車輛加油費、維修費、路橋費、停車費、洗車費、公務車保險費。費用支出較年初預算數減少4.44萬元，下降63.4%，主要原因是預算費用為兩輛公務用車費用，其中一輛公務用車支付費用較少。較上年支出數減少2.18萬元，減少46%，主要原因是今年公務車加油費減少。
公務接待費1.99萬元，主要用于接待接待區外相關單位來人開展檢測、檢查工作對接等。費用支出較年初預算數增加1.99萬元，增長%，主要原因是年初預算公務接待費時未單獨列出公務接待費項目。較上年支出數增加0.56萬元，增長39.2%，主要原因是要原因是公務接待人次增加90人次。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待15批次248人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費80.31元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.56萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.34萬元，較上年決算數增加0.29萬元，增長580%，主要原因是召開2022年度農業環保工作推進會是全區相關工作人員參會，人數較上年的土壤工作討論會增多。本年度培訓費支出2.09萬元，較上年決算數減少2.44萬元，下降53.9%，主要原因是今年品牌培育會、冷藏保鮮設施建設項目培訓會、農產品銷售對接洽談會等較上年專題類培訓會類型不同，參會人員減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
因我單位系區農業農村委下屬二級預算事業單位原因，我單位資產未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額72.00萬元，其中：政府采購貨物支出72.00萬元。授予中小企業合同金額72.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額72.00萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購葉面阻控劑24000畝。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位開展了21個項目績效自評，其中，2022年預算項目13個，涉及資金2786.76萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
?詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
本單位沒有委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明。
全年各項目標任務已完成。
（三）重點績效評價結果。
本單位未開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：如有意見，請聯系：023-85880737。
重慶市綦江區農產品質量和環境監測站2022年度部門決算公開表.xlsx