重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊2022 年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 名義，依法統(tǒng)一行使區(qū)級農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)內(nèi)獸醫(yī)獸藥、生豬 屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質量、漁業(yè)等行 政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職 能。
1.承擔農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)植物檢疫等方面 的執(zhí)法職能。
2.承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chǎn)品檢 疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸藥等方面的執(zhí)法職能。
3.承擔漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗）、漁港等方面的執(zhí) 法職能。
4.承擔農(nóng)業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營等方面的執(zhí)法職 能。
5.承擔農(nóng)產(chǎn)品質量安全方面的有關執(zhí)法職能。6.指導各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。
6.承擔農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關信訪、投訴舉報受理、糾紛 調(diào)解工作。
7.承擔與農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關的應急工作。
8.負責監(jiān)督指導執(zhí)法環(huán)節(jié)的隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應急處置。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工 作。
（二）機構設置。
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊設下列機構。
1.綜合科。負責支隊日常運轉和重要事項安排落實。承 擔支隊文秘、檔案、保密、會務、執(zhí)法信息公開等工作。 承擔財務管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理、后勤保障等工 作。承擔與農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關的應急指揮、調(diào)度、處 置工作。承擔支隊農(nóng)業(yè)執(zhí)法信息化建設工作。
2.法制科。組織實施執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度、執(zhí)法案卷評查和評議考核制度、執(zhí)法公 示制度、執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度。承擔與農(nóng)業(yè) 綜合行政執(zhí)法有關的信訪、投訴舉報受理、糾紛調(diào)解工作。承擔支隊承辦案件的立案、審查、審核。督促指導各 鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。承擔農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與 司法銜接相關工作。承擔農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法有關宣傳教育工 作。
3.執(zhí)法一大隊。承擔農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)植 物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質量安全等方面的監(jiān)督檢查和執(zhí)法職能。 組織開展相關的專項執(zhí)法。
4.執(zhí)法二大隊。承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及 動物產(chǎn)品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸藥等方面的監(jiān)督 檢查和執(zhí)法職能。監(jiān)督指導隔離、封鎖、撲滅等重大疫情 應急處置。組織開展相關的專項執(zhí)法。
5.執(zhí)法三大隊。承擔漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗）、漁 港等方面的監(jiān)督管理和執(zhí)法職能。組織開展相關的專項執(zhí) 法。
6.執(zhí)法四大隊。承擔農(nóng)業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營等方 面的監(jiān)督管理和執(zhí)法職能。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1146.89萬元，支出總計1146.89萬元。收支較上年決算數(shù)減少了29.17萬元,增長-2.5%，主要原因是：年初的結轉和結余較上年的結轉和結余少了42.56萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計1048.4萬元，較上年決算數(shù)增加9.39萬元，增長0.9%，主要原因是：人員經(jīng)費較上年增加46.69萬元，其中：財政撥款收入1048.4萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余94.49萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1146.89萬元，較上年決算增加44.1萬元，增長3.8%，主要原因是:人員經(jīng)費較上年增加46.69萬元,其中：基本支出929.54萬元，占81%；項目支出217.34萬元，占19%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1146.89萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加0萬元，增長0%。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1048.4萬元，較上年決算數(shù)增加9.39萬元，增長0.9%。主要原因是:人員經(jīng)費較上年增加46.69萬元,此外，年初財政撥款結轉和結余94.49萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1146.89萬元，較上年決算數(shù)增加-29.17萬元，增長-2.5%。較年初預算數(shù)增加94.49萬元，增長8.2%。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少73.29萬元，下降100%，
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出116.77萬元，占11%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，
（2）衛(wèi)生健康支出41.08萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)減少0萬元，下降0%。
（3）農(nóng)林水支出940.67萬元，占82%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，
（4）住房保障支出48.08萬元，占4.6%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出929.54萬元。其中：人員經(jīng)費786.78萬元，較上年決算數(shù)增加46.69萬元，增長5.9%，主要原因是:職工工資、福利增加。人員經(jīng)費用途包括：工資和五險一金及對家庭和人員的補助括。公用經(jīng)費360.11萬元，較上年決算數(shù)增加-1.75萬元，增長-0.5%，主要原因是：公用經(jīng)費的減少。公用經(jīng)費用途主要包括：商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計7.78萬元，較年初預算數(shù)減少6.22萬元，下降44.4%，主要原因是嚴格控制車輛使用次數(shù)和公務接待標準和人數(shù)，較上年支出數(shù)減少3.74萬元，下降32.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和控制不必要的公務用車。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本年度本單位無因公出國（境）人員。
公務車購置費0萬元，原因是本單位沒有購置公用車。
公務車運行維護費4.92萬元，主要用于：本單位公務車運行維護。費用支出較年初預算數(shù)減少2.08萬元，下降30%，主要原因是：在確保安全的基礎上厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少1.76萬元，下降26%。
公務接待費2.86萬元，主要用于接待：本單位公務接待，費用支出較年初預算數(shù)減少4.14萬元，下降59%，較上年支出數(shù)減少1.98萬元，下降40.9%。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待15批次380人次，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費75.26元，車均購置費0萬元，車均維護費1.23萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.38萬元，上升59%，主要原因是：開會的次數(shù)有所增加，本年度培訓費支出4.83萬元，較上年決算數(shù)減少6.85萬元，減少58.6%，主要原因是：培訓比上年有所減少。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本單位機關運行經(jīng)費支出328.47萬元，主要用于開支：商品和服務支出305.92萬元；資本性支出22.55萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加217.52萬元，增長196%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我支隊對3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金58萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。見附件。
?2.績效自評報告或案例。
無。
3.?關于績效自評結果的說明。
?????我單位項目根據(jù)財政局要求已進行項目自評。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：余永明，023-48677528
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