重慶市綦江區農業農村委員會（本級） 2022年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
? ??（一）職能職責。
1.區委農業農村工委主要職責
（1）貫徹執行黨的路線、方針、政策和區委的決議、決定。對全區農業農村工作和區級農村工作系統實施領導，保證黨在農村各項方針、政策的貫徹執行。負責區委實施鄉村振興戰略工作領導小組辦公室日常工作。
（2）負責區級農村工作系統黨組織的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中。批準區級農村工作系統基層黨組織的設立。配合區委組織部抓好農村基層黨組織建設。
（3）貫徹黨的干部路線、方針和政策。協助區委及區委組織部加強全區農村工作隊伍建設、管理區級農村工作系統領導班子和領導干部。
（4）負責指導全區農村工作系統黨的宣傳思想政治工作和精神文明建設。負責區級農村工作系統干部、黨員及職工的思想政治教育。
（5）負責全區農業農村工作政策研究、向區委提出鄉村振興、農村改革和發展的政策建議。
（6）負責區級農村工作系統知識分子、統戰、民族和宗教工作。
（7）負責本單位和直屬單位干部人事管理。指導區級農村工作系統做好離退休人員管理工作，負責本單位離退休人員管理工作。
（8）負責機關、直屬單位黨建工作。
（9）完成區委交辦的其他任務。
2.區農業農村委（重慶市綦江區鄉村振興局）主要職責
（1）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。負責區級農業綜合執法，具體執法交由執法支隊承擔，并以部門的名義統一執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。
（2）統籌推進發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。
（3）擬訂全區深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革相關工作，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。承擔區“三變”改革領導小組辦公室日常工作。
（4）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。負責大宗農產品市場體系建設與發展規劃，促進農業產前、產中、產后一體化，培育、保護農業品牌。負責發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
（5）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政、漁港監督管理。
（6）負責農產品質量安全監督管理，組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。指導農業檢驗檢測體系建設。指導農業行業安全生產工作。
（7）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導設施農業、生態循環農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用。
（8）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
（9）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。組織、監督動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。承擔區防治動物重大疫病指揮部辦公室日常工作。
（10）負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央、市級和區級財政專項投資安排的農業投資建設規劃。負責農業投資項目資金安排和監督管理。
（11）指導農技推廣體系建設。組織開展農業領域的高新技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理。
（12）指導農業農村人才工作。擬訂全區農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
（13）承擔農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務，承擔農業援外相關工作。
（14）負責所屬事業單位國有資產管理，按照權限管理所屬單位干部人事、機構編制工作。承擔農業農村招商引資工作。
（15）負責全區扶貧開發管理工作，承擔區扶貧開發領導小組辦公室日常工作。
（16）完成區委、區政府交辦的其他任務。
? ??（二）機構設置。
1、行政辦公室。負責處理機關日常政務及綜合協調有關事項。負責對外協調和接待工作。負責黨務政務信息、政務公開和公文、檔案、信訪、機要、保密工作。承擔人大建議、政協提案的辦理工作。承擔農業農村新聞宣傳和輿情管理，指導協調機關及所屬單位網絡安全。
2、黨群科。承擔區級農村工作系統黨的建設、黨風廉政建設、意識形態建設、精神文明建設和干部思想政治教育工作。參與農村基層黨組織建設。指導農業農村人才工作。承擔區級農村工作系統知識分子、統戰、青年、婦女、工會、民族和宗教工作。負責監督作風效能建設。承擔區委農業農村工委日常工作。
3、人事財務科。承擔機關及所屬單位干部隊伍建設、人事、考核、退休干部管理、機構編制、勞動工資工作。負責事業單位崗位設置及聘用。負責本單位干部職工工傷調查處理。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，組織提出農業投資規模、方向的建議并監督實施。參與農村金融、農業保險的政策制定。負責農委財務管理工作，編報農委預決算并組織執行。負責機關職工保險和住房公積金的申報繳納工作。指導監督所屬單位財務、資產和政府采購管理工作。指導農場經營管理。
4、科教與法規科（智慧農業科）。承擔推動農業科技體制改革及相關體系建設、科研、技術引進、成果轉化和技術推廣工作。監督管理農業轉基因生物安全。指導農業教育、農村實用人才和職業農民培訓，推進實施職業農民制度。承擔農業執法監督工作。指導農業行政執法體系建設和農業綜合行政執法工作。承擔農業行政復議、有關文件合法性審查工作。組織行政訴訟、普法宣傳工作。負責農業行政審批改革和“放管服”改革。負責本部門行政許可及審批事項的受理、審核、許可、審批及相關事項的備案等工作。組織協調“菜籃子”工程，承擔農業品牌建設有關工作。組織開展農產品和農業生產資料供求、價格分析和監測預警。承擔農業展會管理和農民豐收節協調指導工作。編制大宗農產品市場體系建設規劃、智慧農業建設規劃。推進農業大數據應用和農業農村數據資源體系建設。負責農業統計，發布農業農村經濟信息，指導農業信息服務和農村電子商務工作。
5、規劃發展科。提出鄉村振興戰略的政策建議并牽頭組織實施。擬訂全區農業農村經濟發展戰略規劃。組織農業資源區劃工作，指導農業結構調整和農業區域協調發展。組織協調鄉村產業發展，提出農業產業化經營發展的政策建議。組織協調鄉村特色產業、休閑農業發展和相關產業園區建設。指導開展農村創業創新工作。擬訂全區農產品加工業、鄉鎮企業發展規劃、政策并組織實施。指導農產品加工業監測分析和技術研發體系建設。牽頭組織改善農村人居環境整治，統籌指導村莊整治、村容村貌提升。協調推動農村社會事業發展、公共服務體系建設和基礎設施建設。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導協調農業對外開放工作，承擔農業外事、外經、外援、對口支援和招商引資工作。負責農業項目和產業扶貧的統籌。承擔區委實施鄉村振興戰略工作領導小組辦公室日常工作。
6、扶貧綜合科。負責扶貧督查檢查、考核評估和問題整改督查工作。負責扶貧領域黨風廉政和作風建設工作。負責扶貧的信訪、收發文件和信息材料工作。負責扶貧會議籌備組織工作。負責扶貧培訓工作。負責扶貧志愿服務及安全衛生等創建工作。負責扶貧檔案建設工作。承擔區扶貧開發領導小組辦公室日常工作。
7、扶貧開發科。負責扶貧信息系統建設和管理。負責貧困戶建檔立卡工作。負責“兩不愁三保障”等扶貧政策的指導落實、協調聯系、信息收集報送等工作。負責扶貧項目庫建設、扶貧規劃編制和年度計劃編制等管理工作。負責專項扶貧資金預算安排、績效評估等管理工作。
8、生態能源與安全科。擬訂全區農業生態環境保護和可再生能源建設規劃并組織實施。指導農用田、農業生物物種資源及農產品產地環境保護和管理。指導農村可再生能源開發利用、節能減排、農業清潔生產和生態循環農業建設。承擔外來物種管理相關工作。組織實施農產品質量安全監督管理有關工作。指導農產品質量安全監管體系、檢驗檢測體系、追溯體系和信用體系建設。承擔農產品質量安全檢測、風險評估等相關工作。負責農業行業安全生產工作。
9、改革與農村合作經濟指導科。統籌推進農業農村改革，提出農業農村改革發展政策建議。承擔農民承包地改革和管理、農村宅基地和農村集體產權制度改革工作。指導農村“三變”改革和村級集體經濟發展壯大。協調推進鄉村治理體系建設。監督減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。提出鞏固完善農村基本經營制度的政策建議，指導發展農村新型農業經營主體和多種形式適度規模經營。指導農村集體資產和財務管理、農民合作經濟組織和農業社會化服務體系建設。指導農村土地承包合同和農村土地承包經營權流轉管理。開展農村土地承包糾紛調解仲裁工作。指導農村宅基地分配、使用、流轉和宅基地合理布局、用地標準、違法用地查處，指導閑置宅基地和閑置農房利用。協調農業設施用地相關工作。承擔區“三變”改革領導小組辦公室日常工作。
10、農作物管理科（農業機械化管理科）。擬訂全區糧油、經濟作物、種業發展政策、規劃。指導農作物區域布局、結構調整、標準化生產、產需調控工作。承擔肥料監督管理以及農藥生產、經營和質量監督管理，指導農藥科學合理使用。監督管理農作物種子、種苗。牽頭承擔抗災救災、植物檢疫、農作物重大病蟲害防治和農情信息工作。擬訂全區農業機械化發展政策和規劃、農機作業規范和技術標準并組織實施。指導農業機械化技術推廣應用。負責農業機械安全監督管理。組織對在用的特定種類農機產品進行調查。監管農機作業安全。
11、畜牧水產科。擬訂畜牧獸醫、漁業發展政策、規劃。監督管理飼料及其添加劑、生鮮乳生產收購環節質量安全。保護和合理開發利用漁業資源，組織水生動植物疫病防控。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。監督漁政、漁港管理，指導漁業安全生產。負責指導動物疫病防治和疫情管理工作。監督指導動物及動物產品的檢驗檢疫、動物防疫條件審查、動物標識及動物產品可追溯管理，動物疫情應急管理。監督指導畜禽屠宰、獸醫醫政、獸藥及獸醫器械管理。負責指導獸醫從業人員和動物診療業務。承擔區防治動物重大疫病指揮部辦公室日常工作。
12、農業綜合建設科。組織編制全區農田建設中長期規劃。參與全區高標準農田建設標準和投資標準制定。承擔農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目年度計劃編制、組織實施等管理工作。承擔農業綜合開發項目管理。
? ????二、部門決算情況說明
? ???（一）收入支出決算總體情況說明。
? ???1.總體情況。2022年度收入總計17,836.19萬元，支出總計17,836.19萬元。收支較上年決算數減少7,537.98萬元,下降29.7%，主要原因是2022年度收入總計17,836.19萬元，其中本年預算收入14,325.02萬元，年初結轉和結余3,511.17萬元，支出總計17,836.19萬元，其中本年支出17,774.08萬元，年末結轉和結余62.11萬元。
收入減少7,537.98萬元，其中本年預算收入減少742.73萬元，年初結轉和結余減少6,795.25萬元。本年預算收入減少主要是社會保障和就業收入增加116.78萬元，主要是增加退休人員健康修養費，農林水收入減少854.26萬元（其中，鞏固脫貧銜接鄉村振興收入減少1,210.63萬元，農業資源保護修復與利用收入減少159萬元，農村社會事業收入減少155.46萬元，農業生產發展資金收入增加323.47萬元,一般行政管理事務收入增加142.60萬元, 農業保險保費補貼收入增加92.1萬元,其他收入增加112.66萬元），衛生健康和住房公積金收入減少5.25萬元。年初結轉和結余減少主要是①社會保障和就業收入減少343.37萬元，主要是減少補繳2014年10月至2016年12月職業年金。②衛生健康收入減少3.12萬元。③節能環保收入減少553.43萬元。④城鄉社區收入減少305.94萬元。⑤農林水收入減少5589.39萬元，其中，農田建設收入減少2441.94萬元，農業資源保護修復與利用資金收入減少1239.88萬元，農村合作經濟資金收入減少769.44萬元，農業生產發展資金收入減少698.48萬元，對村級公益事業建設的補助收入減少240.00萬元，其他收入減少199.65萬元。
支出減少7,537.98萬元，其中本年支出減少7,558.32萬元，年末結轉和結余增加20.34萬元。本年支出減少主要是基本支出減少74.50萬元，主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加12.96萬元，機關事業單位職業年金繳費支出減少342.79萬元（即減少補繳2014年10月至2016年12月機關事業單位職業年金），其他行政事業單位養老支出增加96.32萬元（即增加退休人員健康休養費），撫恤金增加22.64萬元，衛生健康支出減少5.14萬元，行政運行增加142.60萬元，主要是補發以前年度目標考核獎，住房公積金減少1.08萬元。項目支出減少7,483.82萬元，其中①節能環保支出減少553.43萬元，主要是畜禽糞污資源化利用項目資金548.43萬元，人居環境整治項目資金減少5萬元。②城鄉社區支出減少305.94萬元，主要是農村土地確權頒證項目資金減少305.94萬元。③農業農村支出減少5,327.08萬元，其中高標準農田建設項目支出減少2,441.94萬元，農業資源保護修復與利用資金減少1,398.88萬元，農村合作經濟資金減少769.44萬元，農業生產發展支出減少373.34萬元，農村社會事業資金減少155.46萬元，病蟲害控制資金減少82.30萬元，成品油價格改革對漁業的補貼資金減少31.00萬元，農產品質量安全資金減少2.03萬元，農產品加工與促銷資金增加16.93萬元，科技轉化與推廣服務資金增加9.76萬元，一般行政管理事務資金增加3.62萬元，其他農業農村支出減少103.00萬元。④鞏固脫貧銜接鄉村振興資金支出減少1,149.44萬元，其中，生產發展資金減少1,162.50萬元，農村基礎設施建設資金減少96.94萬元，社會發展資金增加110.00萬元。⑤農村綜合改革資金減少240.00萬元，主要是農村集體經濟資金減少240.00萬元。⑥普惠金融發展支出增加92.10萬元，主要用于石柱縣對口幫扶資金92.10萬元。年末結轉和結余增加20.34萬元，其中項目支出結轉結余增加20.34萬元，主要是扶貧小額信貸貼息專戶存款增加20.34萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計14,325.02萬元，較上年決算數減少742.73萬元，下降4.9%，主要原因是①社會保障和就業收入增加116.78萬元，其中，其他行政事業單位養老收入增加97萬元，主要是退休人員健康休養費， 死亡撫恤收入增加22.64萬元，機關事業單位基本養老保險繳費收入減少1.91萬元，機關事業單位職業年金繳費收入減少0.95萬元。②衛生健康收入減少4.15萬元。③農業農村收入增加152.66萬元，其中農業生產發展資金收入增加323.47萬元，行政運行增加142.60萬元，主要是補發以前年度目標考核獎，農產品加工與促銷資金增加38.93萬元，一般行政管理事務資金增加9.15萬元，農業資源保護修復與利用資金收入減少159.00萬元，農村社會事業資金收入減少155.46萬元，科技轉化與推廣服務資金收入減少37萬元，農產品質量安全資金收入減少2.03萬元，其他農業農村收入減少8.00萬元。④鞏固脫貧銜接鄉村振興資金收入減少1,099.03萬元，其中，生產發展資金收入減少1,125.73萬元，農村基礎設施建設資金收入減少83.30萬元，社會發展資金收入增加110.00萬元。⑤普惠金融發展收入增加92.10萬元，即石柱縣對口幫扶資金收入增加92.10萬元。⑥住房保障資金收入減少1.08萬元。其中：財政撥款收入14,325.02萬元，占100%。此外，年初結轉和結余3,511.17萬元，其中，社會保障和就業結轉15.72萬元，衛生健康結轉2.12萬元，節能環保結轉348.67萬元，農林水結轉3,144.67萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計17,774.08萬元，較上年決算減少7,558.32萬元，下降29.8%，主要原因是基本支出減少74.50萬元，其中，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加12.96萬元，機關事業單位職業年金繳費支出減少342.79萬元（即減少補繳2014年10月至2016年12月機關事業單位職業年金），其他行政事業單位養老支出增加96.32萬元（即增加退休人員健康休養費），撫恤金增加22.64萬元，衛生健康支出減少5.14萬元，行政運行增加142.60萬元，主要是補發以前年度目標考核獎，住房公積金減少1.08萬元。項目支出減少7,483.82萬元，其中①節能環保支出減少553.43萬元，主要是畜禽糞污資源化利用項目資金548.43萬元，人居環境整治項目資金減少5萬元。②城鄉社區支出減少305.94萬元，主要是農村土地確權頒證項目資金減少305.94萬元。③農業農村支出減少5,327.08萬元，其中高標準農田建設項目支出減少2,441.94萬元，農業資源保護修復與利用資金減少1,398.88萬元，農村合作經濟資金減少769.44萬元，農業生產發展支出減少373.34萬元，農村社會事業資金減少155.46萬元，病蟲害控制資金減少82.30萬元，成品油價格改革對漁業的補貼資金減少31.00萬元，農產品質量安全資金減少2.03萬元，農產品加工與促銷資金增加16.93萬元，科技轉化與推廣服務資金增加9.76萬元，一般行政管理事務資金增加3.62萬元，其他農業農村支出減少103.00萬元。④鞏固脫貧銜接鄉村振興資金支出減少1,149.44萬元，其中，生產發展資金減少1,162.50萬元，農村基礎設施建設資金減少96.94萬元，社會發展資金增加110.00萬元。⑤農村綜合改革資金減少240.00萬元，主要是農村集體經濟資金減少240.00萬元。⑥普惠金融發展支出增加92.10萬元，主要用于石柱縣對口幫扶資金92.10萬元。其中：基本支出1,161.56萬元，占6.5%，其中社會保障和就業支出306.29萬元，占基本支出的26.37%，主要是養老保險、健康休養費及撫恤金，衛生健康支出38.13萬元，占基本支出的3.28%，主要是醫療保險費，農林水支出780.08萬元，占基本支出的67.16%，主要是在職職工工資福利支出及公用經費，住房保障支出37.06萬元，占基本支出的3.19%，主要是職工住房公積金；項目支出16,612.52萬元，占93.5%，其中耕地地力保護補貼資金支出7,044.75萬元，占項目支出的42.41%，鞏固脫貧銜接鄉村振興資金支出3,430.87萬元，占項目支出的20.65%，高標準農田建設項目支出2,452.12萬元，占項目支出的14.76%，種糧一次性補貼資金支出1,959.00萬元，占項目支出的11.79%，農業產業發展資金支出421.40萬元，占項目支出的2.54%，農業生產發展資金支出366.93萬元，占項目支出的2.21%，畜禽糞污資源化利用補助資金支出338.67萬元，占項目支出的2.04%，其他項目支出598.78萬元，占項目支出的3.60%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余62.11萬元，較上年決算數增加20.33萬元，增長48.70%，主要原因是項目支出結轉結余增加20.33萬元，即扶貧小額信貸貼息資金專戶存款增加20.33萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
????2022年度財政撥款收、支總計17,836.19萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少7,537.98萬元，下降29.7%。主要原因是2022年度收入總計17,836.19萬元，其中本年預算收入14,325.02萬元，年初結轉和結余3,511.17萬元，支出總計17,836.19萬元，其中本年支出17,774.08萬元，年末結轉和結余62.11萬元。
收入減少7,537.98萬元，其中本年預算收入減少742.73萬元，年初結轉和結余減少6,795.25萬元。本年預算收入減少主要是社會保障和就業收入增加116.78萬元，主要是增加退休人員健康修養費，農林水收入減少854.26萬元（其中，鞏固脫貧銜接鄉村振興收入減少1,210.63萬元，農業資源保護修復與利用收入減少159萬元，農村社會事業收入減少155.46萬元，農業生產發展資金收入增加323.47萬元,一般行政管理事務收入增加142.60萬元, 農業保險保費補貼收入增加92.1萬元,其他收入增加112.66萬元），衛生健康和住房公積金收入減少5.25萬元。年初結轉和結余減少主要是①社會保障和就業收入減少343.37萬元，主要是減少補繳2014年10月至2016年12月職業年金。②衛生健康收入減少3.12萬元。③節能環保收入減少553.43萬元。④城鄉社區收入減少305.94萬元。⑤農林水收入減少5589.39萬元，其中，農田建設收入減少2441.94萬元，農業資源保護修復與利用資金收入減少1239.88萬元，農村合作經濟資金收入減少769.44萬元，農業生產發展資金收入減少698.48萬元，對村級公益事業建設的補助收入減少240.00萬元，其他收入減少199.65萬元。
支出減少7,537.98萬元，其中本年支出減少7,558.32萬元，年末結轉和結余增加20.34萬元。本年支出減少主要是基本支出減少74.50萬元，主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加12.96萬元，機關事業單位職業年金繳費支出減少342.79萬元（即減少補繳2014年10月至2016年12月機關事業單位職業年金），其他行政事業單位養老支出增加96.32萬元（即增加退休人員健康休養費），撫恤金增加22.64萬元，衛生健康支出減少5.14萬元，行政運行增加142.60萬元，主要是補發以前年度目標考核獎，住房公積金減少1.08萬元。項目支出減少7,483.82萬元，其中①節能環保支出減少553.43萬元，主要是畜禽糞污資源化利用項目資金548.43萬元，人居環境整治項目資金減少5萬元。②城鄉社區支出減少305.94萬元，主要是農村土地確權頒證項目資金減少305.94萬元。③農業農村支出減少5,327.08萬元，其中高標準農田建設項目支出減少2,441.94萬元，農業資源保護修復與利用資金減少1,398.88萬元，農村合作經濟資金減少769.44萬元，農業生產發展支出減少373.34萬元，農村社會事業資金減少155.46萬元，病蟲害控制資金減少82.30萬元，成品油價格改革對漁業的補貼資金減少31.00萬元，農產品質量安全資金減少2.03萬元，農產品加工與促銷資金增加16.93萬元，科技轉化與推廣服務資金增加9.76萬元，一般行政管理事務資金增加3.62萬元，其他農業農村支出減少103.00萬元。④鞏固脫貧銜接鄉村振興資金支出減少1,149.44萬元，其中，生產發展資金減少1,162.50萬元，農村基礎設施建設資金減少96.94萬元，社會發展資金增加110.00萬元。⑤農村綜合改革資金減少240.00萬元，主要是農村集體經濟資金減少240.00萬元。⑥普惠金融發展支出增加92.10萬元，主要用于石柱縣對口幫扶資金92.10萬元。年末結轉和結余增加20.34萬元，其中項目支出結轉結余增加20.34萬元，主要是扶貧小額信貸貼息專戶存款增加20.34萬元。
? ??（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入14,325.02萬元，較上年決算數減少742.73萬元，下降4.9%。主要原因是①社會保障和就業收入增加116.78萬元，其中，其他行政事業單位養老收入增加97萬元，主要是退休人員健康休養費， 死亡撫恤收入增加22.64萬元，機關事業單位基本養老保險繳費收入減少1.91萬元，機關事業單位職業年金繳費收入減少0.95萬元。②衛生健康收入減少4.15萬元。③農業農村收入增加152.66萬元，其中農業生產發展資金收入增加323.47萬元，行政運行增加142.60萬元，主要是補發以前年度目標考核獎，農產品加工與促銷資金增加38.93萬元，一般行政管理事務資金增加9.15萬元，農業資源保護修復與利用資金收入減少159.00萬元，農村社會事業資金收入減少155.46萬元，科技轉化與推廣服務資金收入減少37萬元，農產品質量安全資金收入減少2.03萬元，其他農業農村收入減少8.00萬元。④鞏固脫貧銜接鄉村振興資金收入減少1,099.03萬元，其中，生產發展資金收入減少1,125.73萬元，農村基礎設施建設資金收入減少83.30萬元，社會發展資金收入增加110.00萬元。⑤普惠金融發展收入增加92.10萬元，即石柱縣對口幫扶資金收入增加92.10萬元。⑥住房保障資金收入減少1.08萬元。較年初預算數增加9,102.13萬元，增長174.3%。主要原因是追加預算9,102.13萬元，其中市級以上預算資金8,880.74萬元，區級221.39萬元。其中：財政撥款收入14,325.02萬元，占100%。此外，年初財政撥款結轉和結余3,511.17萬元，其中，社會保障和就業結轉15.72萬元，衛生健康結轉2.12萬元，節能環保結轉348.67萬元，農林水結轉3,144.67萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出17,774.08萬元，較上年決算數減少7,558.32萬元，下降29.8%。主要原因是基本支出減少74.50萬元，其中，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加12.96萬元，機關事業單位職業年金繳費支出減少342.79萬元（即減少補繳2014年10月至2016年12月機關事業單位職業年金），其他行政事業單位養老支出增加96.32萬元（即增加退休人員健康休養費），撫恤金增加22.64萬元，衛生健康支出減少5.14萬元，行政運行增加142.60萬元，主要是補發以前年度目標考核獎，住房公積金減少1.08萬元。項目支出減少7,483.82萬元，其中①節能環保支出減少553.43萬元，主要是畜禽糞污資源化利用項目資金548.43萬元，人居環境整治項目資金減少5萬元。②城鄉社區支出減少305.94萬元，主要是農村土地確權頒證項目資金減少305.94萬元。③農業農村支出減少5,327.08萬元，其中高標準農田建設項目支出減少2,441.94萬元，農業資源保護修復與利用資金減少1,398.88萬元，農村合作經濟資金減少769.44萬元，農業生產發展支出減少373.34萬元，農村社會事業資金減少155.46萬元，病蟲害控制資金減少82.30萬元，成品油價格改革對漁業的補貼資金減少31.00萬元，農產品質量安全資金減少2.03萬元，農產品加工與促銷資金增加16.93萬元，科技轉化與推廣服務資金增加9.76萬元，一般行政管理事務資金增加3.62萬元，其他農業農村支出減少103.00萬元。④鞏固脫貧銜接鄉村振興資金支出減少1,149.44萬元，其中，生產發展資金減少1,162.50萬元，農村基礎設施建設資金減少96.94萬元，社會發展資金增加110.00萬元。⑤農村綜合改革資金減少240.00萬元，主要是農村集體經濟資金減少240.00萬元。⑥普惠金融發展支出增加92.10萬元，主要用于石柱縣對口幫扶資金92.10萬元。其中：基本支出1,161.56萬元，占6.5%，其中社會保障和就業支出306.29萬元，占基本支出的26.37%，主要是養老保險、健康休養費及撫恤金，衛生健康支出38.13萬元，占基本支出的3.28%，主要是醫療保險費，農林水支出780.08萬元，占基本支出的67.16%，主要是在職職工工資福利支出及公用經費，住房保障支出37.06萬元，占基本支出的3.19%，主要是職工住房公積金；項目支出16,612.52萬元，占93.5%，其中耕地地力保護補貼資金支出7,044.75萬元，占項目支出的42.41%，鞏固脫貧銜接鄉村振興資金支出3,430.87萬元，占項目支出的20.65%，高標準農田建設項目支出2,452.12萬元，占項目支出的14.76%，種糧一次性補貼資金支出1,959.00萬元，占項目支出的11.79%，農業產業發展資金支出421.40萬元，占項目支出的2.54%，農業生產發展資金支出366.93萬元，占項目支出的2.21%，畜禽糞污資源化利用補助資金支出338.67萬元，占項目支出的2.04%，其他項目支出598.78萬元，占項目支出的3.60%。較年初預算數增加12,509.42萬元，增長237.6%。主要原因是2022年年初預算支出5264.66萬元（其中社會保障和就業支出198.52萬元，衛生健康支出49.88萬元，農林水支出4,979.20萬元，住房保障支出37.06萬元），其中，本年預算支出5,222.89萬元，年初結轉和結余41.77萬元，追加預算支出12,509.42萬元（其中社會保障和就業支出追加107.76萬元，主要是健康休養費及撫恤金，衛生健康支出追減11.75萬元，主要是退休減少在職職工，節能環保支出追加348.66萬元，農林水支出追加12,064.75萬元,主要是農業生產發展資金追加7,281.77萬元，高標準農田建設項目追加2,452.12萬元，鞏固脫貧銜接鄉村振興資金追加1,540.88萬元，其他項目追加7,89.98萬元），其中年初結轉和結余追加3,469.40萬元，本年預算支出追加9,040.02萬元。
? ??3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余62.11萬元，較上年決算數增加20.33萬元，增長48.7%，主要原因是項目支出結轉結余增加20.33萬元,即扶貧小額信貸貼息資金專戶存款增加20.33萬元。
? ???4.比較情況。
本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：??
????（1）社會保障與就業支出306.29萬元，占1.7%，較年初預算數增加107.76萬元，增長54.3%，主要原因是補發以前年度退休人員健康休養費及撫恤金。
? ??（2）衛生健康支出38.13萬元，占0.2%，較年初預算數減少11.76萬元，下降23.6%，主要原因是在職人員退休減少保險費繳納。
? ??（3）節能環保支出348.67萬元，占2%，較年初預算數增加348.67萬元，增長100%，主要原因是農業可持續發展專項畜禽糞污資源化利用項目支出增加338.67萬元，農村人居環境整治項目資金支出增加10萬元。
? ???（4）農林水支出17,043.94萬元，占95.9%，較年初預算數增加12,064.75萬元，增長242.3%，主要原因是農業生產發展資金追加7,281.77萬元，高標準農田建設項目追加2,452.12萬元，鞏固脫貧銜接鄉村振興資金追加1,540.88萬元，其他項目追加7,89.98萬元。
（5）住房保障支出37.06萬元，占0.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是追加預算0萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,161.56萬元。其中：人員經費1,015.11萬元，較上年決算數減少91.31萬元，下降8.3%，主要原因是減少補繳2014年10月至2016年12月事業單位職業年金。人員經費用途主要包括工資福利支出797.30萬元，對個人和家庭的補助支出217.81萬元，資本性支出0.78萬元。公用經費146.45萬元，較上年決算數增加16.81萬元，增長13%，主要原因是辦公用品等材料成本增加。公用經費用途主要包括辦公費39.30萬元，其他交通費35.74萬元（其中公務員交通補貼33.05萬元），工會經費26.99萬元，郵電費14.90萬元，勞務費8.48萬元，公務用車運行維護費6.08萬元，福利費5.15萬元，其他費用9.81萬元。
? ???（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
? ???本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
? ??（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
?????本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
? ???三、“三公”經費情況說明
? ??（一）“三公”經費支出總體情況說明。
? ???2022年度“三公”經費支出共計14.37萬元，較年初預算數減少11.13萬元，下降43.6%，主要原因是我委嚴格控制“三公經費”開支。較上年支出數減少18.93萬元，下降56.8%，主要原因是我委嚴格執行中央八項規定，從嚴控制公務用車和公務接待次數和人數。
? ??（二）“三公”經費分項支出情況。
? ??2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與2021年持平。
? ??公務車購置費0.00萬元，與2021年持平。
? ??公務車運行維護費11.14萬元，主要用于車輛燃油費、修理費、保險費、洗停車費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數減少7.86萬元，下降41.4%，主要原因是嚴格控制公務用車次數。較上年支出數減少12.36萬元，下降52.6%，主要原因是嚴格控制公務用車次數。
? ??公務接待費3.23萬元，主要用于接待上級檢查和項目驗收。費用支出較年初預算數減少3.27萬元，下降50.3%，主要原因是嚴格控制接待人數和標準。較上年支出數減少6.57萬元，下降67.00%，主要原因是嚴格控制接待人數和標準，減少接待次數。
? ??（三）“三公”經費實物量情況。
? ???2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待126批次538人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費60.03元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.57萬元。
?????四、其他需要說明的事項
? ??（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
? ??本年度會議費支出6.72萬元，較上年決算數減少12.97萬元，下降65.9%，主要原因是減少會議次數和規模。本年度培訓費支出15.62萬元，較上年決算數減少21.55萬元，下降58%，主要原因是新型職業農民培訓項目支出減少。
? ??（二）機關運行經費情況說明。
? ???2022年度本部門機關運行經費支出146.45萬元，主要用于開支辦公費39.30萬元，其他交通費35.74萬元（其中公務員交通補貼33.05萬元），工會經費26.99萬元，郵電費14.90萬元，勞務費8.48萬元，公務用車運行維護費6.08萬元，福利費5.15萬元，其他費用9.81萬元。機關運行經費較上年決算數增加16.81萬元，增長13%，主要原因是辦公用品等材料成本增加。
? ???（三）國有資產占用情況說明。
? ???截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
? ???（四）政府采購支出情況說明。
? ???2022年度本部門政府采購支出總額113.26萬元，其中：政府采購貨物支出64.28萬元、政府采購工程支出48.98萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額113.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額48.98萬元，占政府采購支出總額的43.2%。主要用于采購動物、植物疫病防疫物資和實驗室專用材料，采購農業用農藥、化肥、種子等物資，農業保險、農村土地確權頒證、農業社會化服務等服務。
????五、預算績效管理情況說明
? ??（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，重慶市綦江區農業農村委員會（本級）對58個項目（含存量及以前年度結轉項目）開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評58項，自評得分80.67分，屬于良好等次。
? ??（二）績效自評結果。
????績效目標自評表。見附件。
????（三）重點績效評價結果。
無。
?????六、專業名詞解釋
? ? ?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? ??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
? ??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
? ??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
? ??（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
? ??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
? ??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
? ??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
? ??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? ??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
? ??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
? ??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? ??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? ??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? ??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? ??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? ??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85880731。
?
重慶市綦江區農業農村委員會（本級）2022年度部門決算公開表.xlsx