重慶市綦江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
重慶市綦江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測(cè)站是公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，財(cái)政全額撥款。為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督保障和農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)提供技術(shù)服務(wù)，在資質(zhì)范圍內(nèi)對(duì)申請(qǐng)人的生產(chǎn)條件與質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估，對(duì)獲得質(zhì)量安全認(rèn)證產(chǎn)品的監(jiān)督管理提供技術(shù)支撐。
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)。開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)、示范推廣服務(wù)。 組織開展農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè)。主要包括種植業(yè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地質(zhì)量安全監(jiān)督和檢驗(yàn)測(cè)試，參與農(nóng)業(yè)污染事故調(diào)查鑒定，農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排技術(shù)推廣，組織開展生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)、畜禽養(yǎng)殖污染防治、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)等技術(shù)示范推廣工作。負(fù)責(zé)種植業(yè)野生資源保護(hù)、農(nóng)業(yè)外來入侵生物調(diào)查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
本單位為二級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況：2023年度收入總計(jì)1890.53萬元，支出總計(jì)1890.53萬元。
2.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出23.39萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.68萬元，減少16%。
（2）衛(wèi)生健康支出10.52萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，減少3%。
（3）節(jié)能環(huán)保支出50萬元，3占%，較年初預(yù)算數(shù)增加100%
（4）農(nóng)林水支出1795.76萬元，占95%，較年初預(yù)算數(shù)增加1521.88萬元，增加85%。
（5）住房保障支出10.85萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，減少4%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出231.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)182.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少17.76萬元，減少10%。人員經(jīng)費(fèi)主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)49.13萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加7.44萬元，增加15%，公用經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況:本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)22.59萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加12.59萬元，增長(zhǎng)55.74%，較上年支出數(shù)增加25.97萬元，增長(zhǎng)569%。主要原因?yàn)楣珓?wù)用車老舊需要換新。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.99萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)未增長(zhǎng)，增長(zhǎng)0.00%，較上年支出數(shù)增加27.02萬元，增長(zhǎng)1053.63%。主要原因?yàn)檐囕v老舊需要經(jīng)常維修。
公務(wù)接待費(fèi)9382元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5218元，減少55.6%。較上年支出數(shù)1.99萬元，減少1.05萬元，減少52.89%。減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。（1）2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)9382元，其中：國(guó)內(nèi)外事接待18批次，90人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)138元，車均購(gòu)置費(fèi)22.59萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.5萬元。（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2023年度會(huì)議費(fèi)支出共計(jì)6900元，較上年數(shù)增加3500元相等。（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2023年度培訓(xùn)費(fèi)支出共計(jì)3.08萬元，較上年支出數(shù)減少0.99萬元，增加47.84%；主要原因是本年度農(nóng)業(yè)相關(guān)工作很多。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
因我單位系區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位原因，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明。?
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額472.05萬元，其中：用于政府采購(gòu)服務(wù)支出472.05萬元，政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額為472.05萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額為472.05萬元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)25個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)25項(xiàng)，涉及資金3884.51萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開范圍。本單位對(duì)1個(gè)一般性項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目和1個(gè)一般性項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位沒有委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)已完成。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位未開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，解交所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員解交的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：如有意見，請(qǐng)聯(lián)系：023-85880737。
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