重慶市農業廣播電視學校綦江分校 2023年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
（一）職能職責：開展新型職業農民培育和農村實用人才培養。主要包括承辦新型職業農民和農村實用人才認定管理事務；承擔農民教育培訓、農村實用人才培養、農民技能鑒定、農民技術職稱評定工作。
（二）機構設置：重慶市農業廣播電視學校綦江區分校屬綦江區農業農村委下屬事業單位，掛農民科技培訓中心牌子，公益一類事業單位。?
二、部門決算情況說明
?（一）收入支出決算總體情況說明。
?1.總體情況。2023年度收入總計255.33萬元，支出總計255.33萬元。收支較上年決算數減少60.02萬元、減少23.53%，主要原因是基本支出114.59萬元，較去年減少14.68萬元，項目支出140.74萬元，較上年減少45.35萬元，結轉結余0萬元。
?2.收入情況。2023年度收入合計255.33萬元，較上年決算數減少60.02萬元，主要原因是2023年農廣校項目支出減少了45.35萬元，基本支出減少了14.68萬元。其中：財政撥款收入255.33萬元，占100%；年初結轉和結余0萬元。
? 3.支出情況。2023年度支出合計255.33萬元，較上年決算數減少60.02萬元、減少23.53%。基本支出方面，其他行政事業單位養老支出減少7.69萬元，事業運行減少7.66萬元，項目支出方面，項目支出減少了45.35萬元。其中：基本支出114.59萬元，占44.88%；項目支出140.74萬元，占55.12%。主要原因是減少1人的工資福利和社會保障支出，項目支出減少了45.35萬元，因為高素質農民培育人數減少。
?4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0萬元，主要原因是2023年沒有經費結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計255.33萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少60.02萬元，減少23.53%，其中其他行政事業單位養老支出減少7.69萬元，事業運行減少7.66萬元，項目支出方面，項目支出減少了45.35萬元。其中：基本支出114.59萬元，占44.88%；項目支出140.74萬元，占55.12%。主要原因是減少1人的工資福利和社會保障支出，項目支出減少了45.35萬元，因為高素質農民培育人數減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入合計255.33萬元，較上年決算數減少60.02萬元，主要原因是2023年農廣校項目支出減少了45.35萬元，基本支出減少了14.68萬元。其中：財政撥款收入255.33萬元，占100%；年初結轉和結余0萬元。
?2.支出情況。2023年度支出合計255.33萬元，較上年決算數減少60.02萬元、減少23.53%。基本支出方面，其他行政事業單位養老支出減少7.69萬元，事業運行減少7.66萬元，項目支出方面，項目支出減少了45.35萬元。其中：基本支出114.59萬元，占44.88%；項目支出140.74萬元，占55.12%。主要原因是減少1人的工資福利和社會保障支出，項目支出減少了45.35萬元，因為高素質農民培育人數減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0萬元，主要原因是2023年沒有經費結轉。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）社會保障與就業支出18.84萬元，占7.38%，較年初預算數減少4.26萬元，減少22.61%，主要原因是預算調整減少人員支出。
（2）衛生健康支出5.87萬元，占2.3%，較年初預算數減少0.37萬元，下降6.3%，主要原因是人員減少調整預算減少。
（3）農林水支出224.58萬元，占87.96%，較年初預算數減少33.01萬元，減少11.89%，主要原因是人員減少和項目經費支出減少。
（4）住房保障支出6.04萬元，占2.37%，較年初預算數減少0.37萬元，主要是人員減少預算調整減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出總計255.33萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少60.02萬元，減少23.53%，其中其他行政事業單位養老支出減少7.69萬元，事業運行減少7.66萬元，項目支出方面，項目支出減少了45.35萬元。其中：基本支出114.59萬元，占44.88%；項目支出140.74萬元，占55.12%。主要原因是減少1人的工資福利和社會保障支出，項目支出減少了45.35萬元，因為高素質農民培育人數減少。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。? 本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出
?三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數減少0.4萬元。較上年支出數減少0.16萬元，主要原因是本年度沒有“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數減少0.04萬元，較上年支出數減少0.16萬元。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，公務用車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%。較上年支出數減少0萬元，主要原因是本年度無公務用車運行維護費。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數減少0.04萬元，較上年支出數減少0.16萬元。
（三）“三公”經費實物量情況。
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
?四、其他需要說明的事項
?（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
?本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少萬元，主要原因是今年無會議。本年度培訓費支出12.94萬元，較上年決算數減少165.34萬元，減少1278%，主要原因是開展高素質農民培訓的支出比上年減少165.34萬元。
（二）機關運行經費情況說明。本單位屬事業單位。
（三）國有資產占用情況說明。?
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。
??五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我校對部門1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金70萬元。
?（二）績效自評結果。
?1.績效目標自評表。
（1）公開范圍。本單位有1個項目開展績效自評
（2）公開內容。
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2023年度項目績效自評表 | ||||||||||||
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單位：萬元 | ||||||||||||
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項目名稱： |
高素質農民培育 |
項目編碼： |
50011024T000003816754 |
自評總分： |
92.70 |
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項目主管部門： |
218-重慶市綦江區農業農村委員會 |
財政歸口處室： |
009-農業科 |
部門聯系人： |
歐澤江 |
聯系電話： |
85880618 | |||||
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資金情況 | ||||||||||||
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年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||||
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年度總金額 |
70.00 |
70.00 |
18.92 |
27% |
0.10 |
2.70 | ||||||
|
其中：財政撥款 |
70.00 |
70.00 |
18.92 |
27% |
0.10 |
2.70 | ||||||
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績效目標 | ||||||||||||
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年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
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開展高素質農民培訓300人，學員滿意度90%以上 |
開展高素質農民培訓300人，學員滿意度90%以上 |
培訓員316人，學員滿意度99% | ||||||||||
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績效指標 | ||||||||||||
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指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
區財政局建議 | |
|
高素質農民培訓人數 |
人 |
≥ |
300 |
300 |
0.30 |
100.00 |
是 |
|||||
|
開展素質提升培訓班 |
個 |
≥ |
20 |
20 |
0.10 |
100.00 |
是 |
|||||
|
農村致富帶頭人認定 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0.20 |
100.00 |
是 |
|||||
|
培養一批人才 |
定性 |
好 |
完成 |
0.20 |
100.00 |
|||||||
|
對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
0.10 |
100.00 |
||||||
? 六、專業名詞解釋
??以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
?（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，解交所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員解交的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85880618。
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