重慶市綦江區(qū)2022年財(cái)政決算情況報(bào)告
重慶市綦江區(qū)2022年財(cái)政決算情況報(bào)告
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一、全區(qū)財(cái)政收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算。收入：2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成212,368萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比增長0.9%。其中：稅收收入完成100,288萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比下降9.1%；非稅收入完成112,080萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，同比增長11.8%。加上級(jí)補(bǔ)助收入454,068萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入53,300萬元、上年結(jié)余151,541萬元、從政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金227,235萬元，收入總計(jì)1,098,512萬元。支出：2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出711,223萬元，為調(diào)整預(yù)算的68.3%，同比增長0.5%。加上解上級(jí)支出49,272萬元、債務(wù)還本支出21,420萬元、調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目安排次年繼續(xù)使用上級(jí)專項(xiàng)資金支出316,597萬元，支出總計(jì)1,098,512萬元。
（二）政府性基金預(yù)算。收入：2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成248,535萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比增長24.6%。加上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助8,289萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入297,600萬元，上年結(jié)余36,295萬元，收入總計(jì)590,719萬元。支出：2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出273,890萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.7%，同比增長313.7%。加上解上級(jí)支出12,215萬元、債務(wù)還本支出97,600萬元、調(diào)出資金到一般公共預(yù)算195,515萬元、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11,499萬元，支出總計(jì)590,719萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。收入：2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成31,720萬元，上年結(jié)余130萬元，收入總計(jì)31,850萬元，與執(zhí)行數(shù)一致。支出：2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金31,720萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余130萬元，支出總計(jì)31,850萬元，與執(zhí)行數(shù)一致。
二、區(qū)本級(jí)財(cái)政收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算。
——本級(jí)收入：2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成212,046萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比增長1.0%。其中：稅收收入完成100,288萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比下降9.1%，與執(zhí)行數(shù)一致；非稅收入完成111,758萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比增長12.2%，均與執(zhí)行數(shù)一致。
——轉(zhuǎn)移性收入：上級(jí)補(bǔ)助收入完成454,068萬元，其中：返還性收入完成27,503萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付收入完成297,521萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入完成129,044萬元；街鎮(zhèn)上解18,236萬元，均與執(zhí)行數(shù)一致。
——其他收入：債券轉(zhuǎn)貸收入53,300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余121,806萬元，調(diào)入資金227,235萬元，均與執(zhí)行數(shù)一致。
——本級(jí)支出：2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成622,582萬元，為調(diào)整預(yù)算的69.0%，同比增長4.6%，與執(zhí)行數(shù)一致。
——轉(zhuǎn)移性支出：2022年區(qū)本級(jí)上解市級(jí)支出49,272萬元，區(qū)本級(jí)補(bǔ)助街鎮(zhèn)支出88,641萬元，均與執(zhí)行數(shù)一致。
——其他支出：2022年區(qū)本級(jí)債務(wù)還本支出21,420萬元，按《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級(jí)專項(xiàng)和區(qū)本級(jí)預(yù)算，通過調(diào)節(jié)基金次年按原用途調(diào)出和直接結(jié)轉(zhuǎn)次年使用304,766萬元，均與執(zhí)行數(shù)一致。
——平衡情況：2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入及上級(jí)補(bǔ)助合計(jì)666,114萬元，加上街鎮(zhèn)上解收入18,236萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入53,300萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余121,806萬元、調(diào)入資金227,235萬元，減去上解上級(jí)支出49,272萬元、補(bǔ)助街鎮(zhèn)支出88,641萬元、債券還本支出21,420萬元，一般公共預(yù)算財(cái)力實(shí)現(xiàn)927,358萬元。
（二）政府性基金預(yù)算。
——本級(jí)收入：2022年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成247,471萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，較上年增長27.1%，與執(zhí)行數(shù)一致。其中，土地出讓收入完成237,547萬元、配套費(fèi)收入完成9,483萬元、污水處理費(fèi)收入441萬元，均與執(zhí)行數(shù)一致。
——轉(zhuǎn)移性收入：上級(jí)補(bǔ)助收入完成8,289萬元，與執(zhí)行數(shù)一致。
——其他收入：債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入297,600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36,295萬元，均與執(zhí)行數(shù)一致。
——支出情況：2022年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出270,379萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.2%，較去年增加347.1%，與執(zhí)行數(shù)一致。同比增幅較大原因主要是新增專項(xiàng)債券安排的支出。
——轉(zhuǎn)移性支出：2022年區(qū)本級(jí)上解上級(jí)支出12,215萬元，補(bǔ)助街鎮(zhèn)支出6,792萬元，均與執(zhí)行數(shù)一致。
——其他支出：2022年債務(wù)還本支出97,600萬元，調(diào)出資金195,515萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7,154萬元，均與執(zhí)行數(shù)一致。
——平衡情況：2022年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入及上級(jí)補(bǔ)助收入合計(jì)255,760萬元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入297,600萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36,295萬元。扣除上解上級(jí)支出12,215萬元、補(bǔ)助街鎮(zhèn)支出6,792萬元、債務(wù)還本支出97,600萬元、調(diào)出資金195,515萬元，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算財(cái)力實(shí)現(xiàn)277,533萬元。
三、其他財(cái)政收支情況
（一）區(qū)對(duì)街鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付情況。
2022年區(qū)對(duì)街鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付合計(jì)109,365萬元。一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付101,756萬元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付75,024萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付26,732萬元；政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付7,610萬元，均為專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付。
（二）全區(qū)政府債務(wù)情況。
債務(wù)限額情況：2022年，市下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額1,847,000萬元，其中一般債務(wù)限額952,000萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額895,000萬元。
債券轉(zhuǎn)貸情況：2022年市轉(zhuǎn)貸我區(qū)的債券資金350,900萬元，其中置換一般債券21,300萬元、置換專項(xiàng)債券97,600萬元；新增一般債券32,000萬元、專項(xiàng)債券200,000萬元。
債務(wù)余額情況：2022年初政府債務(wù)余額1,614,206萬元，其中一般債務(wù)917,500萬元，專項(xiàng)債務(wù)694,700萬元，主權(quán)外債2,006萬元。2022年底債務(wù)余額1,846,270萬元，其中一般債務(wù)949,500萬元，專項(xiàng)債務(wù)894,700萬元，主權(quán)外債2,070萬元。
（三）預(yù)備費(fèi)動(dòng)支情況。
年初預(yù)備費(fèi)10,000萬元。動(dòng)支預(yù)備費(fèi)3,115萬元，主要用于核酸檢測等新冠疫情防控支出及應(yīng)急救援物資裝備購置，其余未動(dòng)支6,885萬元用于平衡當(dāng)年預(yù)算。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
2022年全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3,317萬元，同比下降0.9%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元、公務(wù)用車購置1,242萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,741萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出334萬元。
（五）績效管理情況。
一是強(qiáng)化事前績效評(píng)估。完成全區(qū)預(yù)算單位931個(gè)項(xiàng)目事前績效評(píng)估，通過自評(píng)和復(fù)評(píng)相結(jié)合的方式，績效評(píng)估從項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、可行性、實(shí)施條件、資金規(guī)模、預(yù)期績效等方面進(jìn)行多維度評(píng)估，提高預(yù)算安排的精準(zhǔn)度和質(zhì)量。二是深化績效評(píng)價(jià)應(yīng)用。強(qiáng)化2022年審計(jì)監(jiān)督檢查和重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，按照區(qū)級(jí)績效評(píng)價(jià)掛鉤辦法對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查結(jié)果不佳的23個(gè)預(yù)算單位，從嚴(yán)扣減其項(xiàng)目支出預(yù)算104萬元。三是推進(jìn)績效運(yùn)行監(jiān)控。依托預(yù)算一體化平臺(tái)，打造預(yù)算編制到評(píng)價(jià)全流程績效監(jiān)控運(yùn)用場景，對(duì)全區(qū)項(xiàng)目支出預(yù)算開展績效監(jiān)控，同時(shí)選取涉及民生兜底、鄉(xiāng)村振興、住房保障和城市運(yùn)維等17個(gè)支出項(xiàng)目開展績效重點(diǎn)監(jiān)控，通過預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高績效評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確度，進(jìn)一步發(fā)揮績效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)預(yù)算編制的引領(lǐng)性作用。
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附件：重慶市綦江區(qū)2022年財(cái)政決算附表
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