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| [ 索引號 ] | 11500222009312115F/2024-00104 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-09 | [ 發布日期 ] | 2024-10-09 |
重慶市綦江區2023年財政決算情況報告
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重慶市綦江區2023年財政決算情況報告
一、全區財政收支決算情況
（一）一般公共預算。收入：2023年全區一般公共預算收入完成226,707萬元，為調整預算的100.1%，同比增長6.8%（其中：稅收收入完成120,472萬元、為調整預算的100.1%、同比增長20.1%，非稅收入完成106,235萬元、為調整預算的103.6%、同比下降5.2%）；加上級補助收入575,822萬元、債券轉貸收入117,380萬元、上年結余193,364萬元、從政府性基金預算和國有資本經營預算調入資金216,901萬元，動用預算穩定調節基金47,137萬元，收入總計1,377,311萬元。支出：2023年全區一般公共預算支出816,850萬元，為調整預算的80.4%，同比增長14.9%；加上解上級支出52,957萬元、債務還本支出93,406萬元、調節基金和結轉結余科目安排次年繼續使用上級專項資金支出414,098萬元，支出總計1,377,311萬元。
（二）政府性基金預算。收入：2023年全區政府性基金預算收入完成249,279萬元，為調整預算的98.9%，同比增長0.3%；加上級各項補助9,424萬元，債券轉貸收入166,600萬元，上年結余11,499萬元，收入總計436,802萬元。支出：2023年全區政府性基金預算支出202,360萬元，為調整預算的97.2%，同比下降26.1%；加上解上級支出11,668萬元、債務還本支出16,600萬元、調出資金到一般公共預算198,000萬元、結轉結余8,174萬元，支出總計436,802萬元。
（三）國有資本經營預算。收入：2023年全區國有資本經營預算收入完成18,901萬元，上年結余130萬元，收入總計19,031萬元，與執行數一致。支出：2023年全區國有資本經營預算調出資金18,901萬元，結轉結余130萬元，支出總計19,031萬元，與執行數一致。
二、區本級財政收支決算情況
（一）一般公共預算
——本級收入：2023年區本級一般公共預算收入完成226,318萬元，為調整預算的101.7%，同比增長6.7%。其中：稅收收入完成120,472萬元，為調整預算的100.1%，同比增長20.1%，與執行數一致；非稅收入完成105,846萬元，為調整預算的103.6%，同比下降5.3%，與執行數一致。
——轉移性收入：上級補助收入完成575,822萬元，其中：返還性收入完成27,503萬元，一般性轉移支付收入完成414,643萬元，專項轉移支付收入完成133,676萬元，與執行數一致。
——其他收入：債券轉貸收入117,380萬元，上年結轉結余181,543萬元，調入資金216,901萬元，動用預算穩定調節基金47,137萬元，與執行數一致。
——本級支出：2023年區本級一般公共預算支出完成722,845萬元，為調整預算的77.9%，同比增長16.1%，與執行數一致。
——轉移性支出：2023年區本級上解市級支出52,957萬元，區本級補助街鎮支出97,391萬元，與執行數一致。
——其他支出：2023年區本級債務還本支出93,406萬元，按預算法收回結轉兩年以上的上級專項和區本級預算，通過調節基金次年按原用途調出和直接結轉次年使用398,502萬元，與執行數一致。
——平衡情況：2023年區本級一般公共預算收入及上級補助合計802,140萬元，加上債券轉貸收入117,380萬元、上年結轉結余181,543萬元、動用預算穩定調節基金47,137萬元、調入資金216,901萬元，減去上解上級支出52,957萬元、補助街鎮支出97,391萬元、債券還本支出93,406萬元，一般公共預算財力實現1,121,347萬元。
（二）政府性基金預算
——本級收入：2023年區本級政府性基金預算收入完成247,281萬元，為調整預算的98.6%，較上年下降0.1%，與執行數一致。其中，土地出讓收入完成228,031萬元、配套費收入完成17,994萬元、污水處理費收入1,257萬元，與執行數一致。
——轉移性收入：上級補助收入完成9,424萬元，與執行數一致。
——其他收入：債務轉貸收入166,600萬元，上年結轉結余7154萬元，與執行數一致。
——支出情況：2023年區本級政府性基金預算支出195,299萬元，為調整預算的97.1%，較去年下降27.8%，與執行數一致。同比降幅較大原因主要是新增專項債券安排的支出下降。
——轉移性支出：2023年區本級上解上級支出11,668萬元，補助街鎮支出2,925萬元，與執行數一致。
——其他支出：2023年債務還本支出16,600萬元，調出資金198,000萬元，結轉結余5,968萬元，與執行數一致。
——平衡情況：2023年區本級政府性基金預算收入及上級補助收入合計256,706萬元，加上債務轉貸收入166,600萬元、上年結轉結余7,154萬元，扣除上解上級支出11,668萬元、補助街鎮支出2,925萬元、債務還本支出16,600萬元、調出資金198,000萬元，區本級政府性基金預算財力實現201,267萬元。
三、其他財政收支情況
（一）全區政府債務情況
債務限額情況：2023年，市下達我區政府債務限額208.29億元，其中一般債務限額102.16億元、專項債務限額106.13億元。
債券轉貸情況：2023年市轉貸我區的債券資金283,980萬元，其中置換一般債券47,300萬元；新增一般債券70,080萬元、專項債券166,600萬元。
債務余額情況：2023年初政府債務余額1,846,270萬元，其中一般債務949,500萬元，專項債務894,700萬元，主權外債2,070萬元。2023年底債務余額2,082,861萬元，其中一般債務1,019,580萬元，專項債務1,061,300萬元，主權外債1,981萬元。
（二）區對街鎮轉移支付情況
2023年區對街鎮轉移支付合計116,623萬元。一般公共預算轉移支付109,353萬元，其中一般性轉移支付69,495萬元，專項轉移支付39,858萬元；政府性基金預算轉移支付7,270萬元，均為專項性轉移支付。
（三）預備費動支情況
年初預備費10,000萬元。動支預備費2,556萬元，主要用于華強磷石膏處置、病死豬無害化處理和松材線蟲整治，其余未動支7,444萬元用于平衡當年預算。
（四）“三公”經費情況
2023年全區“三公”經費決算數2,974萬元，同比下降10.3%，其中：因公出國（境）費支出31萬元、公務用車購置636萬元、公務用車運行維護費支出2,055萬元、公務接待費支出252萬元。
（五）績效管理情況
一是做實事前績效評估。對申報的新增預算項目在項目入庫前，從立項必要性、方案可行性、投入經濟性、績效目標合理性及籌資合規性進行綜合性評估論證，根據需要選取部分項目開展再評估，事前績效評估實現“隨報隨評隨入庫”，提高了項目決策的科學性和精準性。二是強化績效目標管理。明確區級預算單位的所有項目績效目標的編制范圍、編制原則和編制要求，并對預算績效指標的分布、條數進行科學設定，對編制的每條指標進行量化。對全區69個部門、21個鎮街和1,523個項目開展整體績效和績效目標編審，確定具體編報和審核方式，實現績效目標編審全覆蓋。三是深化績效評價應用。將績效管理納入財會監督綜合檢查的內容，并嚴格執行部門績效目標管理、鎮街財政運行綜合績效以及掛鉤機制的考核，按照檢查考核結果，對全區33個預算單位從嚴扣減支出預算156萬元，充分發揮了績效管理的效用。
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附件：重慶市綦江區2023年財政決算套表
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