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重慶市綦江區(qū)體育局2014年部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）、部門組成情況

機(jī)構(gòu)設(shè)置與單位性質(zhì)

根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)體育局，為區(qū)政府工作部門。

按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)體育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編﹝2012﹞247號）文件，本單位屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室2個，下設(shè)全額撥款事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)體育中心、重慶市綦江區(qū)青少年體育運動學(xué)校。

（二）單位主要職能

按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)體育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編﹝2012﹞247號）文件，重慶市綦江區(qū)體育局主要職能職責(zé)有：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草體育規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。

2.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)體育事業(yè)的宣傳、教育和培訓(xùn)工作，規(guī)劃體育人才發(fā)展，培訓(xùn)體育干部、專業(yè)人才和社會體育骨干；指導(dǎo)和配合各部門、各行業(yè)開展體育活動；指導(dǎo)和推動學(xué)校體育、職工體育、農(nóng)村體育及其他社會體育工作的發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)貫徹《全民健身條例》，推行全民健身計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展工作，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)員隊伍建設(shè)。

4.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競技體育發(fā)展，設(shè)置全區(qū)體育運動項目，管理和指導(dǎo)全區(qū)的競技體育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，管理和指導(dǎo)學(xué)校青少年業(yè)余訓(xùn)練和青少年體校各項目運動隊訓(xùn)練工作；制定體育競賽計劃，負(fù)責(zé)舉辦區(qū)運會和區(qū)級體育比賽，承辦上級體育部門安排的市級、國家級體育競賽，負(fù)責(zé)組隊參加市級和全國性運動會；審核（批）運動員、裁判員技術(shù)等級。

5.負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，規(guī)范體育產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營活動，管理、監(jiān)督體育彩票的銷售和體育彩票基金的使用；負(fù)責(zé)全區(qū)體育場館管理，實施全民健身工程建設(shè)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃體育設(shè)施建設(shè)布局，依法對公共體育設(shè)施的使用、維護(hù)、管理情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；制定大型體育活動安全應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)體育活動突發(fā)事件的安全應(yīng)急處置。

6.指導(dǎo)開展體育科技工作；負(fù)責(zé)全區(qū)體育工作的對外推廣、交流與合作。

7.依法履行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)政策規(guī)定的應(yīng)由區(qū)政府體育行政主管部門履行的其他職責(zé)；承辦區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其它事項。

二、部門決算情況說明

（一）2014年收入支出決算總體情況說明

重慶市綦江區(qū)體育局2014年財政撥款收入共881.77萬元（含政府性基金182.20萬元）；2014年支出合計881.77萬元，包括：文化體育與傳媒支出678.13萬元，社會保障和就業(yè)支出8.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.64萬元，住房保障支出6.23萬元，用于體育事業(yè)的體育彩票公益金支出182.20萬元。

（二）2014年公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年重慶市綦江區(qū)體育局公共預(yù)算財政撥款支出合計699.57萬元。其中文化體育與傳媒支出678.13萬元，其中基本支出83.87萬元，項目支出594.26萬元；社會保障和就業(yè)支出8.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.64萬元，住房保障支出6.23萬元均屬于基本支出。

（三）2014年政府性基金收支決算情況說明

2014年重慶市綦江區(qū)體育局政府性基金收入合計182.20萬元；用于體育事業(yè)的彩票公益金支出182.20萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總額情況

2014年重慶市綦江區(qū)體育局“三公”經(jīng)費支出總額為8.67萬元，2014年年初“三公”經(jīng)費預(yù)算總額為11.10萬元。

（二）因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費分項情況

2014年重慶市綦江區(qū)體育局“三公”經(jīng)費支出情況：

1、因公出國（境）費0萬元，與年初預(yù)算無出入。

2、全年公務(wù)接待共25批次，共計510余人，公務(wù)接待費1.50萬元，年初預(yù)算3.60萬元，在預(yù)算基礎(chǔ)上節(jié)約2.10萬元支出。

3、本單位實有車輛1輛，車輛用途是一般公務(wù)用車，全年支出公務(wù)車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等費用7.17萬元，年初預(yù)算中公務(wù)用車運行維護(hù)費基本支出3.50萬元，項目支出中公務(wù)用車運行維護(hù)費4.00萬元，合計7.50萬元與預(yù)算相比，全年節(jié)約開支0.33萬元。

附件2—1
重慶市綦江區(qū)體育局2014年收支決算總表
													單位：萬元
收入										支出
項目						決算數(shù)				項目(按項級功能分類)			決算數(shù)
一、財政撥款（含政府性基金）						881.77				一、文化體育與傳媒支出			678.13
二、上級補(bǔ)助收入										體育			658.13
三、事業(yè)收入										行政運行			34.18
四、經(jīng)營收入										一般行政管理事務(wù)			149.26
五、附屬單位上繳收入										體育競賽			100.00
六、其他收入										體育訓(xùn)練			55.88
										體育場館			163.81
										群眾體育			155.00
										其他文化體育與傳媒支出			20.00
										其他文化體育與傳媒支出			20.00
										二、社會保障和就業(yè)支出			8.58
										行政事業(yè)單位離退休			8.30
										事業(yè)單位離退休			8.30
										其他社會保障和就業(yè)支出			0.27
										其他社會保障和就業(yè)支出			0.27
										三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出			6.64
										醫(yī)療保障			6.64
										行政單位醫(yī)療			1.85
										事業(yè)單位醫(yī)療			4.79
										四、住房保障支出			6.23
										住房改革支出			6.23
										住房公積金			6.23
										五、其他支出			182.20
										彩票公益金安排的支出			182.20
										用于體育事業(yè)的彩票公益金支出			182.20
本年收入合計						881.77				本年支出合計			881.77
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額										結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余										年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計						881.77				合計			881.77

附件2—2
重慶市綦江區(qū)體育局2014年公共預(yù)算財政撥款支出決算表
												單位：萬元
科目編碼					項目（按項級功能分類）			決算數(shù)
類	款		項					合計				基本支出			項目支出
合計								699.57				105.31			594.26
207					文化體育與傳媒支出			678.13				83.87			594.26
	03				體育			658.13				83.87			574.26
			01		行政運行			34.18				34.18			0.00
			02		一般行政管理事務(wù)			149.26				0.00			149.26
			05		體育競賽			100.00				0.00			100.00
			06		體育訓(xùn)練			55.88				25.88			30.00
			07		體育場館			163.81				23.81			140.00
			08		群眾體育			155.00				0.00			155.00
	99				其他文化體育與傳媒支出			20.00				0.00			20.00
			99		其他文化體育與傳媒支出			20.00				0.00			20.00
208					社會保障和就業(yè)支出			8.57				8.57			0.00
	05				行政事業(yè)單位離退休			8.30				8.30			0.00
			02		事業(yè)單位離退休			8.30				8.30			0.00
	99				其他社會保障和就業(yè)支出			0.27				0.27			0.00
			01		其他社會保障和就業(yè)支出			0.27				0.27			0.00
210					醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出			6.64				6.64			0.00
	05				醫(yī)療保障			6.64				6.64			0.00
			01		行政單位醫(yī)療			1.85				1.85			0.00
			02		事業(yè)單位醫(yī)療			4.79				4.79			0.00
221					住房保障支出			6.23				6.23			0.00
	02				住房改革支出			6.23				6.23			0.00
			01		住房公積金			6.23				6.23			0.00
附件2—3
重慶市綦江區(qū)體育局2014年基金預(yù)算財政撥款支出決算表
											單位：萬元
科目編碼				功能科目名稱			決算數(shù)
類	款	項					合計				基本支出			項目支出
合計							182.20				0.00			182.20
229				其他支出			182.20				0.00			182.20
	60			彩票公益金安排的支出			182.20				0.00			182.20
		03		用于體育事業(yè)的彩票公益金支出			182.20				0.00			182.20
附件2—4
重慶市綦江體育局2014年“三公”經(jīng)費決算情況表
									單位：萬元
項目									決算數(shù)
合計									8.67
1、因公出國（境）費									0.00
2、公務(wù)接待費									1.50
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費									7.17
其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費									7.17
（2）公務(wù)用車購置									0.00

附件2：2014年部門決算及“三公”經(jīng)費公開（體育局）.xls

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