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重慶市綦江區安全生產監督管理局
2018年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
??????根據《重慶市人民政府關于區縣（自治縣）政府職能轉變和機構改革的指導意見》（渝府發〔2014〕14號）、《中共重慶市委辦公廳、重慶市人民政府辦公廳關于印發〈重慶市綦江區人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》（渝委辦〔2014〕67號）、《重慶市綦江區機構編制委員會關于區煤礦安全生產管理委員會辦公室機構編制事項的通知》（綦編〔2015〕83號）精神，設立重慶市綦江區安全生產監督管理局（簡稱“區安監局”），為區政府工作部門，加掛重慶市綦江區煤炭工業管理局牌子、設立重慶市綦江區煤礦安全生產管理委員會辦公室（簡稱“區煤安辦”），具體負責全區煤礦安全生產監督管理工作。
（一）職能職責
（1）貫徹落實國家和全市安全生產的方針、政策、法律、法規；起草安全生產區級規范性文件，擬訂全區安全生產規劃，指導協調全區安全生產工作，分析和預測全區安全生產形勢，發布全區安全生產信息，依法對違反有關安全生產法律、法規的單位、個人實施行政處罰。
（2）負責全區安全生產綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查、監督考核區級有關行業部門、專項安全監管機構和各街鎮（園城）安全生產工作；牽頭組織落實全區安全生產目標責任，并通報全區安全生產控制指標執行情況。
（3）負責鄉鎮煤礦企業行業管理和安全生產監管執法工作；負責擬定全區煤炭工業發展規劃和政策措施并組織實施；依法打擊轄區內合法礦井的違法生產行為；協助上級相關部門，監督管理轄區國有煤礦企業的安全生產工作。
（4）負責鄉鎮煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹生產企業安全生產準入管理責任，依法組織并指導監督實施安全生產準入制度，按照職責分工和上級部門的委托或授權，負責煤礦、非煤礦山、煙花爆竹生產經營、危險化學品生產、經營企業相關安全生產許可證新辦、換發和年檢的初審上報管理工作，負責危險化學品生產、煙花爆竹經營、石油天然氣長輸管道綜合監督管理工作和煙花爆竹生產安全、加油站、氧氣乙炔經營企業監督管理工作。
（5）負責對全區工商貿企業實施綜合監督管理，指導協調、監督檢查區級有關部門以及街鎮、園城履行工商貿企業監管工作職責情況，依法監督檢查全區工商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規、規章以及落實企業安全生產主體責任情況。
（6）負責全區生產經營單位作業場所（醫療放射除外）職業衛生綜合監督管理工作，按照職責分工和上級委托或授權負責職業衛生安全許可證的審查管理工作，依法查處職業病危害事故和違法違規行為。
（7）指導協調和監督全區安全生產行政執法工作；指導協調安全生產應急救援工作；受區政府的委托，組織生產安全事故調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實情況。
（8）負責全區安全生產政策法規的宣傳教育工作。
（9）依法監督檢查工礦商貿企業生產安全費用的提取、解繳和使用管理，貫徹執行國家和上級有關安全風險抵押金制度，依法監督相關單位和企業為從業人員辦理安全生產責任保險工作。
（10）牽頭負責職責范圍內安全生產“三同時”的審查驗收和監督檢查工作；依法監督檢查重大危險源的監控管理和重大事故隱患的整改工作。
（11）依法指導、協調全區安全生產檢測檢驗工作；監督安全生產社會中介機構的中介服務工作。
（12）負責擬定全區安全生產科研計劃，指導協調全區安全生產專題調研、科學技術研究和推廣以及對外經濟技術交流與合作。
（13）受市安監局委托，負責管理全區范圍內道路交通事故救助基金，建立區道路交通事故救助協調機制，督促、協調區有關部門、單位具體落實救助工作有關職責，依法開展符合條件的道路交通事故救助工作。
（14）負責區政府安全生產委員會的日常工作。
（15）負責區委、區政府和上級有關部門交辦的其他工作。
(二）、內設機構
根據上述職責，區安監局設置13個職能科室：
（1）辦公室(加掛財務科牌子)
牽頭負責機關日常政務、事務的綜合協調和后勤保障等日常工作；負責局機關文秘信息、公文運轉、檔案管理、政務公開、辦公自動化管理等工作；牽頭負責機關值班、安全保衛等工作；牽頭組織本局內部刊物組稿、編輯和發行工作；負責本局財務預算管理和年度預（決）算編制、執行和資產審計管理工作；負責本局財務、勞資的綜合管理工作；負責本局固定資產和大宗政務采購以及車輛管理工作；負責本局各項經費、保險的綜合管理工作；完成領導交辦的其他工作。
（2）黨群政工科
牽頭負責局機關及所屬事業單位黨的建設、紀檢監察、信訪保密、督查督辦、目標考核等工作。負責本局組織人事、機構編制、隊伍建設、精神文明等工作；負責局機關黨風廉政建設和廉政文化工作；負責局內重大決策、重要工作部署、重要會議決定事項及規章制度的執行情況的督查督辦工作；督促群團組織按章程開展工作；負責提案議案督辦工作。牽頭對局機關各科室及所屬事業單位依法履職、廉潔行政、人事財務實施行政監察，對局機關重要、批量設備物資采購及建設工程招投標等實施監督；調查或協助上級紀檢監察機關調查處理各類違紀違法案件；完成領導交辦的其他工作。
（3）政策法規科（掛行政審批服務科牌子）
負責指導安全生產政策法規的宣傳貫徹工作；指導本系統的安全生產法制建設工作；牽頭負責組織并督促檢查全區各街鎮、區級行業主管部門分管安全工作的領導和安全監管人員的任職資格培訓、教育、業務考核工作；統籌協調有關行政審批科室開展行政審批工作；負責本局案件審理委員會日常工作；牽頭辦理本系統有關行政復議、行政訴訟和執法聽證工作；監督檢查和指導全區各執法單位及委托執法的街鎮（單位）安全生產行政執法工作；負責各類行政執法報表的收集、統計、上報、分析工作；負責本局有關規范性文件和重大安全監管政策措施的審核把關工作；牽頭建立安全生產舉報獎勵制度、安全生產誠信制度；牽頭負責安全生產社會中介機構、安全評價機構的監督工作；完成領導交辦的其他工作。
（4）綜合監管科（掛督查考核科牌子）
負責區人民政府安全生產委員會辦公室的日常工作；對全區安全生產實施綜合監督管理；按規定指導、協調和監督有專門安全生產主管部門的行業和領域安全生產監督管理工作；牽頭籌備全區安全生產綜合監管的重要會議和迎接上級安全生產檢查督查工作；牽頭組織實施全區安全生產大檢查和安全監管工作的綜合督查；依法承辦各類安全生產監督管理的相關案件；牽頭協調、調查核實和處理涉及安全生產綜合監管工作的信訪投訴、舉報等事項；負責組織、指導全區安全生產專題調研；組織研究并擬訂全區安全生產工作規劃；負責擬定和組織實施全區安全生產目標考核和重點工作任務推進情況的督促檢查；牽頭負責、統籌協調全區安全生產重點工作；完成領導交辦的其他工作。
（5）非煤礦山安全監管科
負責全區非煤礦山企業（含市屬及以上非煤礦山企業）安全生產的監督管理工作。依法監督檢查非煤礦山企業貫徹執行安全生產法律、法規情況及其安全生產條件、設備設施安全情況并承辦相關執法處罰案件；監督檢查非煤礦山建設項目安全設施“三同時”情況，組織小型露天非煤礦山改、擴建項目安全設施設計審查工作；負責非煤礦山企業安全生產許可證的初審和管理工作；負責牽頭協調、調查核實和處理有關涉及非煤礦山行業安全生產工作的信訪投訴、舉報等事項；負責非煤礦山安全專項整治和關閉工作，指導和監督非煤礦山企業落實安全主體責任和安全標準化工作；負責非煤礦山企業職業病防治工作；負責組織非煤礦山企業生產安全事故的搶險救援和參與生產安全事故調查處理工作；指導和監督非煤礦山企業的安全評價工作。完成領導交辦的其他工作。
（6）煙花爆竹危化監管科
負責全區煙花爆竹生產企業、加油站、氧氣乙炔經營企業安全生產專項監督管理工作。負責危險化學品生產、煙花爆竹經營和石油天然氣長輸管道安全綜合監督管理工作；負責職責范圍內的危險化學品（含非藥品類易制毒化學品，下同）生產企業和煙花爆竹經營企業的安全生產準入管理，負責根據上級主管部門的委托或授權，做好相關安全生產、經營許可證新辦、換發和年檢的初審上報管理工作；依法監督檢查專項監管的危險化學品、煙花爆竹生產經營企業貫徹執行安全生產法律、法規情況及其安全生產條件、設備設施安全情況及行政處罰的相關案件；負責牽頭協調、調查核實和處理有關涉及煙花爆竹、危險化學品行業安全生產工作的信訪投訴、舉報等事項；負責組織和指導監管范圍內危險化學品、煙花爆竹生產經營企業新、改、擴建工程項目安全設施“三同時” 設計的初審、上報工作；負責煙花爆竹、危險化學品行業安全專項整治和關閉工作，指導和監督煙花爆竹、危化品行業企業落實安全生產主體責任和安全標準化工作；負責組織有關生產安全事故的搶險救援和參與事故調查處理工作；完成領導交辦的其他工作。
（7）工貿企業安全監察科
負責對全區工商貿企業實施綜合監督管理，統籌協調、督促檢查政府各部門、各街鎮、園城工貿行業的安全監管工作；牽頭組織實施工貿行業安全生產重大活動、專項整治、職業病防治以及改革試點工作，負責工貿行業企業安全誠信評價；依法組織對冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等工貿行業開展監督檢查；依法查處工貿行業生產經營單位安全生產違法行為；負責牽頭協調、調查核實和處理有關涉及工貿行業安全生產工作的信訪投訴、舉報等事項；牽頭組織工貿行業建設項目安全設施“三同時”情況，指導和監督工貿行業企業安全標準化工作；指導和監督工貿行業生產經營單位的安全評價工作；依法組織、參與有關生產安全事故的搶險救援和調查處理工作；完成領導交辦的其他工作。
（8）職業健康科
負責全區用人單位工作場所（醫院除外，下同）職業衛生綜合監管工作。負責全區新、改、擴建設項目職業衛生三同時的備案（審核）、驗收工作；依法監督用人單位貫徹執行國家有關職業病防治法律法規和標準情況；依法查處職業病危害事故和違法違規行為，并對相關信訪投訴、舉報等進行調查處理、參與相關事故的應急救援工作；牽頭負責勞動防護用品生產、經營、使用的監督管理；牽頭負責用人單位職業衛生政策法規的宣傳教育及培訓工作，職業衛生檢測、評價技術服務機構的資質認定和監督管理監管機構隊伍建設工作。完成領導交辦的其他工作。
(19)煤安辦綜合科
負責黨群、紀檢、人事、信訪、機要、財務、資產、后勤保障等工作。
?(10)煤炭行業管理科
負責鄉鎮煤礦建設項目管理、安全質量標準化、鄉鎮煤礦整頓關閉、生產能力核定、瓦斯開發利用以及煤礦安全科技推新、法制教育、安全文化、安全培訓考試及職業病防治等工作。負責受理和組織煤炭行業安全監管行政復議、行政訴訟、行政賠償等工作。負責煤炭經營企業安全檢查工作。負責煤炭行業執法統計和專項安全的統計匯總等工作。
????(11)鄉鎮煤礦安全監管科
負責鄉鎮煤礦安全監管、行政執法、安全技術管理、應急救援管理等工作。負責編制鄉鎮煤礦安全生產行政執法計劃并組織實施。牽頭組織煤礦復產檢查工作。牽頭打擊煤礦合法井田內違法違規生產行為。
(12)國有煤礦安全監管科
?負責履行國有煤礦安全生產屬地監督管理。編制轄區國有煤礦安全生產行政執法計劃并組織實施。協助上級有關部門參與轄區內國有煤礦生產安全事故調查處理、安全生產許可證年檢初審等工作。
(13)煤礦安全信息科?
負責煤礦生產安全事故的接報處置、統計、上報工作。負責全區鄉鎮煤礦安全生產遠程信息監督和網絡系統管理、維護工作。負責受理煤礦各類生產安全事故、非法、違法生產的舉報投訴。負責全區煤礦煤炭生產經營統計、報送工作。
??（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區安全宣傳教育中心、重慶市綦江區應急救援指揮中心、重慶市綦江區安全生產執法大隊等
????二、部門決算情況說明
????（一）收入支出決算總體情況說明。
??1.總體情況。本部門2018年度收入總計5,465.83萬元，支出總計5,465.83萬元。收支較上年決算數減少2,364.55萬元、下降30.20%，主要原因是2018年減少關閉煤礦獎補資金。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。
??2.收入情況。本部門2018年度收入合計2,387.99萬元，較上年決算減少3,170.14萬元，下降57.04%，主要原因是減少關閉煤礦獎補資金。其中：財政撥款收入2,387.99萬元，占100.00%；年初結轉和結余3,077.84萬元。
??3.支出情況。本部門2018年度支出合計4,981.54萬元，較上年決算數減少1,771.37萬元，下降26.23%，主要原因是減少關閉煤礦獎補資金。其中：基本支出1,223.88萬元，占24.57%；項目支出3,757.66萬元，占75.43%。
??4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余484.29萬元，較上年決算數減少593.19萬元，下降55.05%，主要原因是減少關閉煤礦獎補資金和煤礦瓦斯抽采利用補助資金。
??????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
??1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2,387.99萬元，較上年決算數減少3,170.14萬元，下降57.04%。主要原因是減少關閉煤礦獎補資金。較年初預算數減少115.41萬元，下降4.61%。主要原因是安全生產專項資金結余財政收回。此外，年初財政撥款結轉和結余3,077.84萬元。
??2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出4,981.54萬元，較上年決算數減少1,771.37萬元，下降26.23%。主要原因是減少關閉煤礦獎補資金。較年初預算數增加2,478.14萬元，增長98.99%。主要原因是增加關閉煤礦獎補資金支出。
??3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余484.29萬元，較上年決算數減少593.19萬元，下降55.05%，主要原因是減少關閉煤礦獎補資金和煤礦瓦斯抽采利用獎補資金。
??4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
???（1）社會保障與就業支出173.35萬元，占3.48%，較年初預算數增加9.80萬元，增長5.99%，主要原因是增人增資。
??（2）醫療衛生與計劃生育支出65.44萬元，占1.31%，較年初預算數增加2.48萬元，增長3.94%，主要原因是增人增資。
??（3）節能環保支出496.83萬元，占9.97%，較年初預算數增加496.83萬元，增長0.00%，主要原因是增加關閉煤礦獎補資金。
??（4）城鄉社區支出261.36萬元，占5.25%，較年初預算數增加261.36萬元，增長0.00%，主要原因是我區煙花爆竹生產企業轉型發展征用土地費。
????（5）資源勘探信息等支出3,920.74萬元，占78.71%，較年初預算數增加1,704.53萬元，增長76.91%，主要原因是增加關閉煤礦獎補資金。
????（6）住房保障支出63.82萬元，占1.28%，較年初預算數增加3.13萬元，增長5.16%，主要原因是增人增資。
?????（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
??本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,223.88萬元。其中：人員經費1,067.38萬元，較上年決算數增加29.09萬元，增長2.80%，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和住房公積金等。公用經費156.49萬元，較上年決算數減少11.26萬元，下降6.71%，主要原因是加強加強管理，節約相關費用支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、公車運行費、差旅費等。
??（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
??本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余261.36萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我區煙花爆竹生產企業轉型發展征用土地費。本年支出261.36萬元，較上年決算數增加261.36萬元，增長0.00%，主要原因是我區煙花爆竹生產企業轉型發展征用土地費。
????????三、“三公”經費情況說明
??????（一）“三公”經費支出總體情況說明。
????????2018年度本部門“三公”經費支出共計57.12萬元，較年初預算數減少59.88萬元，下降51.18%。較上年支出數減少35.18萬元，下降38.11%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是今年減少公車出行，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
?????（二）“三公”經費分項支出情況。
????????2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是我單位進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
???????公務車購置費0.00萬元，主要我單位加強公車購置管理，今年未購置公務車。
????????公務車運行維護費51.25萬元，主要用于主要用于機要文件交換、市內因公出行、安全生產執法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少31萬元，下降37.50%，較上年支出數減少18.26萬元，下降26.27%，主要原因是減少公車出行，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
????????公務接待費5.87萬元，主要用于接待國內其他安監系統到我單位學習調研安全生產工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少29.13萬元，下降83.23%，較上年支出數減少16.92萬元，下降74.24%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務接待費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
??????（三）“三公”經費實物量情況。
????????2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為11輛；國內公務接待99批次828人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費70.89元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.66萬元。
???????四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2018年度本部門機關運行經費支出100.88萬元，機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數減少14.95萬元，下降12.91%，主要原因是加強管理，厲行節約，嚴格控制費用支出。
?????（二）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車9輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2018年度本部門無政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
??????五、預算績效管理情況說明
???（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局對區級安全生產專項資金12個項目開展了績效自評，涉及資金559萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金50萬元，從評價情況來看，從評價情況來看，總體成果較好，我局嚴格按照年初預算要求，從嚴控制支出，確保支出控制在預算范圍內，全面完成了我區安全生產目標任務。
???（二）績效目標自評結果。
根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，主要是全區安全生產專項資金。項目全年預算數為559萬元，執行數為398萬元，完成預算的71%。主要產出和效果：按照財政部門的要求，我局開展了績效評價。重點是對全區安全生產專項資金398萬元進行了績效評價，該資金主要用于全區安全生產發展、綜合監管、安全生產宣傳教育培訓、應急救援、安全監控等支出。我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以人民為中心，按照區委區政府始終聚焦的“全面從嚴治黨”，大力實施的“八項戰略行動計劃”、“三項攻堅戰”、“四項發展工程”的總體部署，不忘初心、牢記使命，在崗位、在狀態、在現場，把安全生產作為“打好防范化解重大風險攻堅戰”的重點內容，對標對表，落細落實，嚴抓嚴管,安全形勢持續穩定。我局直管的國有煤礦、鄉鎮煤礦、非煤礦山、危險化學品等行業無安全生產死亡事故。
存在的主要問題是部分資金沒有做到專款專用，今后我局將嚴格按照資金用途專款專用，確保我區安全生產水平得到穩步提高。
? 2018年項目預算績效單位目標自評表 ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????單位：萬元 | |||||||
項目資金名稱 | 安全宣傳教育經費 | ||||||
行業主管部門 | 重慶市綦江區安全生產監督管理局 | ||||||
項目實施單位 | 重慶市綦江區安全生產監督管理局 | 項目實施期限 | 2018年 | ||||
項目資金預算執行情況 | 項目資金總額 | 資金來源（層級） | 項目資金執行數 | 50 | |||
其中：財政性資金 | 50 | 其中：財政執行數 | 50 | ||||
其他類資金 | ? | 其他執行數 | ? | ||||
項目資金績效評價指標 | 績效目標指標名稱（三級） | 績效目標預算批復值 | 項目實施實際完成值 | 績效指標完成率 | 權重 | 得分 | |
安全宣傳教育經費 | 產出：認真開展安全宣傳月活動，開展“安全在我心中”書法美術大賽，認真開展特種人員培訓，強化培訓專項執法檢查，打擊假冒特種作業操作證，加強安全社區村居宣傳建設工作。 | 認真開展了第17個全國安全宣傳月活動，開展“安全在我心中”書法美術大賽，認真開展特種人員培訓，強化培訓專項執法檢查，打擊假冒特種作業操作證，加強安全社區村居宣傳建設工作。 | 100% | 40% | 40 | ||
? | 效益： 完成財政預算安排資金，根據安全宣傳開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，保障安全宣傳的高效性、可持續性。 | 根據安全宣傳開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，進一步加強安全宣傳力度，安全宣傳工作得到進一步提升，保障安全宣傳的高效性、可持續性。 | 100% | 30% | 30 | ||
? | 管理：結合工作實際，認真開展安全宣傳教育工作，努力提升安全宣傳教育力度。 | 結合工作實際，認真開展安全宣傳教育工作，努力提升安全宣傳教育力度。 | 100% | 10% | 10 | ||
? | 滿意度：能夠獲得企業和社區村居好評，社會反響較好。 | 能夠獲得企業和社區村居好評，社會反響較好。 | 95% | 10% | 9.5 | ||
? | ? | 資金執行率：50 | 50 | 100% | 10% | 10 | |
總??分 | ? | ? | 99.5 | ? | ? | ? | ? |
年初績效目標未完成原因簡析及下一步改進措施 | ? | ? | 一、未完成原因分析： ? ? ? 二、下一步整改措施： | ? | |||
?
???（三）以部門為主體開展的績效評價結果。
我單位主要對1個項目重點開展了績效評價，涉及金額50萬元，執行數50萬元，完成預算的100%。一是宣傳教育更加廣泛。統籌開展第17個全國安全生產月活動，累計發放安全生產宣傳單、宣傳冊8.4萬份，發放安全主題宣傳折扇500把。開展“安全在我心中”書法美術大賽，收到近2000幅參賽作品，選送的三幅作品在市級決賽中分獲一二三等獎。開展“安全伴我行”安全文藝創作比賽，綦能電鋁選送的節目榮獲全市一等獎。在東溪鎮召開全區安全知識“七進”現場會，印制“生命第一安全發展”主題海報、“安全知識入戶卡”發放至村居農戶。二是培訓考試更加嚴格。支持職教中心建設特種作業高處作業實作考點，填補了我區空白。精心組織特種作業人員和安監執法人員培訓考試49場次、794人。強化培訓專項執法檢查，打擊假冒特種作業操作證，1-10月開展安全培訓執法檢查135家次，立案查處2家、1.75萬元。三是應急管理更加優質。繼續優化“一案三制”建設，開展風險評估和應急資源調查，完成企業備案192家；成功舉辦危險化學品道路運輸事故綜合應急演練，80家直管行業累計開展應急演練69次。繼續強化應急救援能力，組織指揮隊伍積極參與了生產安全事故救援，成功處置“2.7”機械傷害事故、“3.22”車輛傷害、“4.20”高處墜落事故、“6.10”車輛傷害事故、“6.23”觸電事故、“10.15”其他事故、“10.22”窒息事故，均無次生、衍生事件發生。繼續夯實應急基礎，對全區7家危險化學品重大危險源單位開展了安全專項檢查。持續開展應急管理執法，1—10月下達檢查記錄32份，整改指令7份，行政處罰企業3家、8.5萬元。嚴格24小時1名領導帶班、2名工作人員坐班的值班制度。督辦完成安全生產舉報投訴21件次。
存在的主要問題是安全宣傳還不到位，特別對企業還未做到全員培訓，對安全社區村居建設不夠好。今后將加強安全教育培訓資金管理，做到專款專用，加大安全宣傳培訓力度，特別是加強安全社區村居建設。
??（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。
??無。
???????六、專業名詞解釋
?????以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
?????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?????（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
??????（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?????（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
??????（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
????????（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??????（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??????（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?????（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?????（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?????（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
???（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?????（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
???????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
???????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：02361271212??
