重慶市綦江區機關事務管理局
2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
1.負責區級機關事務的管理、保障、服務工作；擬定并組織實施區級機關事務管理的具體政策、規章制度；擬定并組織實施區級機關后勤體制改革的政策和辦法；負責對街鎮、區級部門機關后勤事務的培訓和指導。
2.負責政務接待及相關公務接待；擬訂區級機關政務接待具體制度及實施細則，承擔全區大型重要活動、重要會議接待服務工作，統一管理和使用接待經費。
3.受區財政局委托管理區級機關的國有資產（指非經營性資產，含土地使用權），研究制定具體管理制度并組織實施，承擔產權界定、清查等級、資產處置工作。
4.負責核定區級機關、街鎮機關用房建設標準；負責擬定區級機關用房基建計劃，統一建設、調配、維修和管理區級機關用房。
5.負責全區公務車輛管理；負責制定全區公務車輛規章制度并組織實施；負責全區機關事業單位公務用車的編制計劃、編制核定、配備、更新、維修、處置工作。
6.負責全區公共機構節能監督管理工作；制定全區公共機構節能管理規劃及相關制度并組織實施；負責全區公共機構節能監督管理工作；組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。
7.負責有關區級機關集中辦公區域的機關后勤管理服務和物業管理工作；負責周轉房、機關食堂等后勤管理服務工作。
8.承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置。
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編【2011】33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發【2011】1號）文件精神，設立重慶市綦江區機關事務管理局，為區政府直屬正處級財政全額撥款事業單位。
（三）單位構成。
按照重慶市綦江區機構編制委員會《關于印發重慶市綦江區機關事務管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編【2012】272號）文件，本單位內設科室6個：辦公室、接待科、公共機構節能科、資產管理科、車管科、后勤科，下設事業單位1個：重慶市綦江區機關后勤服務中心。
（四）機構改革情況。
無。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計2,272.75萬元，支出總計2,272.75萬元。收支較上年決算數增加460.56萬元、增長25.41%，主要原因是比上年增加區紀委監委、審計局辦公樓維修改造工程經費，區監察局“走讀式”談話室裝修改造經費，原行政服務中心辦公樓裝修改造經費，榮譽室建設經費等；比上年減少區政府綜合辦公大樓主供電源及配電房整改經費，區跨部門公務用車服務平臺更新車輛購置經費等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計2,166.92萬元，較上年決算增加354.73萬元，增長19.57%，主要原因是比上年增加區紀委監委、審計局辦公樓維修改造工程經費，區監察局“走讀式”談話室裝修改造經費，原行政服務中心辦公樓裝修改造經費等；比上年減少區政府綜合辦公大樓主供電源及配電房整改經費，區跨部門公務用車服務平臺更新車輛購置經費等。其中：財政撥款收入2,166.92萬元，占100.00%；年初結轉和結余105.83萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計2,164.07萬元，較上年決算數增加352.32萬元，增長19.45%，主要原因是比上年增加區紀委監委、審計局辦公樓維修改造工程經費，區監察局“走讀式”談話室裝修改造經費，原行政服務中心辦公樓裝修改造經費，榮譽室建設經費等；比上年減少區政府綜合辦公大樓主供電源及配電房整改經費，區跨部門公務用車服務平臺更新車輛購置經費，公務接待費等。其中：基本支出439.25萬元，占20.30%；項目支出1,724.82萬元，占79.70%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余108.68萬元，較上年決算數增加108.24萬元，增長24,600.00%，主要原因是基本支出結轉13.5萬元，主要是未休年休假經費；項目支出結轉95.18萬元，主要是原行政服務中心辦公樓裝修改造經費60萬元，榮譽室建設經費35.18萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2,166.92萬元，較上年決算數增加354.73萬元，增長19.57%。主要原因是比上年增加區紀委監委、審計局辦公樓維修改造工程經費，區監察局“走讀式”談話室裝修改造經費，原行政服務中心辦公樓裝修改造經費等；比上年減少區政府綜合辦公大樓主供電源及配電房整改經費，區跨部門公務用車服務平臺更新車輛購置經費等。較年初預算數增加198.04萬元，增長10.06%。主要原因是增加區紀委監委、審計局辦公樓維修改造工程經費，原行政服務中心辦公樓裝修改造經費等。此外，年初財政撥款結轉和結余105.83萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2,164.07萬元，較上年決算數增加352.32萬元，增長19.45%。主要原因是比上年增加區紀委監委、審計局辦公樓維修改造工程經費，區監察局“走讀式”談話室裝修改造經費，原行政服務中心辦公樓裝修改造經費，榮譽室建設經費等；比上年減少區政府綜合辦公大樓主供電源及配電房整改經費，區跨部門公務用車服務平臺更新車輛購置經費，公務接待費等。較年初預算數增加194.75萬元，增長9.89%。主要原因是增加區紀委監委、審計局辦公樓維修改造工程經費，原行政服務中心辦公樓裝修改造經費等。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余108.68萬元，較上年決算數增加108.24萬元，增長24,600.00%，主要原因是基本支出結轉13.5萬元，主要是未休年休假經費；項目支出結轉95.18萬元，主要是原行政服務中心辦公樓裝修改造經費60萬元，榮譽室建設經費35.18萬元。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出2,041.41萬元，占94.33%，較年初預算數增加191.33萬元，增長10.34%，主要原因是增加區紀委監委、審計局辦公樓維修改造工程經費，原行政服務中心辦公樓裝修改造經費等。
（2）社會保障與就業支出75.18萬元，占3.47%，較年初預算數增加2.85萬元，增長3.94%，主要原因是增加退休人員健康休養費等。
（3）醫療衛生與計劃生育支出26.31萬元，占1.22%，較年初預算數增加0.26萬元，增長1.00%，主要原因是年中追加行政單位醫療和事業單位醫療費。
（4）住房保障支出21.18萬元，占0.98%，較年初預算數增加0.32萬元，增長1.53%，主要原因是年中追加住房公積金費用。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出439.25萬元。其中：人員經費368.26萬元，較上年決算數增加7.27萬元，增長2.01%，主要原因是增加工資福利支出，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費70.99萬元，較上年決算數減少9.91萬元，下降12.25%，主要原因是減少公務用車運行維護費。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、公車運行維護費、工會經費、福利費、其他交通費等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計80.02萬元，較年初預算數減少252.48萬元，下降75.93%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算有所下降，一是年初預算的公務用車購置費60萬元沒有購置，同時嚴格落實公車使用規定，規范公務用車管理使用，公車運行維護費大幅下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，接待批次和接待人次減少，公務接待費大幅下降；三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數減少184.75萬元，下降69.78%，主要原因是減少公務用車運行維護及購置費107.13萬元和公務接待費77.62萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況。
本部門2018年度沒有因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少60.00萬元，下降100.00%，主要原因是年初預算購置公務用車經費60萬元沒有購置。較上年支出數減少86.02萬元，下降100.00%，主要原因是上年增加區跨部門公務用車服務平臺更新車輛購置費86.02萬元。
公務車運行維護費34.60萬元，主要用于保障集中管理的區跨部門公務用車平臺車輛（“四大家”領導調研和公務接待等用車）的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少54萬元，下降60.90%，較上年支出數減少21.11萬元，下降37.89%，主要原因是厲行節約，減少運行維護費。
公務接待費45.42萬元，主要用于“四大家”公務接待和各種檢查團、黨政代表團、巡視組、督查組及全區大型重要活動、重要會議接待。費用支出較年初預算數減少138.58萬元，下降75.31%，較上年支出數減少77.62萬元，下降63.08%，主要原因是嚴格執行國內公務接待管理規定、中央八項規定實施細則、黨政機關厲行節約反對浪費條例等相關規定，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，接待批次和接待人次減少等。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待55批次2,330人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費 194.96元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.77萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2018年度本部門機關運行經費支出43.83萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、公務交通補貼費等。機關運行經費較上年決算數減少15.02萬元，下降25.52%，主要原因是減少辦公費、公務用車運行維護費等。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備2臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2018年度本部門政府采購支出總額340.73萬元，其中：政府采購貨物支出42.01萬元、政府采購工程支出298.71萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購原行政服務中心辦公樓會議桌椅、多功能機、投影儀等貨物，采購原行政服務中心辦公樓裝修改造、區監察局“走讀式”談話室裝修改造等工程。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對19個項目開展了績效自評，涉及資金1725萬元。從評價情況來看，績效指標完成較好。
（二）績效目標自評結果。
安全保衛委托管理經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成較好。項目全年預算數為95萬元，執行數為95萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是負責區行政中心辦公樓和銀華大廈辦公樓的安全保衛，二是維護好辦公秩序、信訪秩序，確保正常辦公。
績效目標自評具體情況見下表：
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2018年項目預算績效單位目標自評表 |
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單位：萬元 |
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項目資金名稱 |
安全保衛委托管理經費 |
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行業主管部門 |
綦江區機關事務管理局 |
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項目實施單位 |
綦江區機關后勤服務中心 |
項目實施期限 |
2018.01-2018.12 |
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項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
95 |
資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
95 |
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其中：財政性資金 |
95 |
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其中：財政執行數 |
95 |
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其他類資金 |
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其他執行數 |
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項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
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安全保衛委托管理經費 |
產出：負責區行政中心辦公樓和銀華大廈辦公樓的安全保衛。 |
保障了區行政中心辦公樓和銀華大廈辦公樓的安全。 |
100% |
40% |
40 |
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效益：維護好辦公秩序、信訪秩序，確保正常辦公。 |
維護好辦公秩序、信訪秩序，確保辦公正常。 |
100% |
30% |
30 |
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管理：按合同約定保質保量完成安全保衛工作，按時撥付安保人員經費。 |
按合同約定保質保量完成安全保衛工作，按時撥付安保人員經費。 |
100% |
10% |
10 |
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滿意度：能夠讓集中管理區單位滿意、社會群眾滿意。 |
獲得集中管理區單位滿意、社會群眾滿意。 |
100% |
10% |
10 |
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資金執行率 |
95 |
95 |
100% |
10% |
10 |
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總 分 |
100 |
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年初績效目標未完成原因簡析 及下一步改進措施 |
一、未完成原因分析： |
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行業部門主要領導： 張紹鴻 |
實施單位主要領導： 項目評價人員：魯貞義 |
項目評價日期：2019.7.30 |
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（三）以部門為主體開展的績效評價結果。（無）
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。（無）
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48671808
重慶市綦江區機關事務管理局
2019年10月18日
