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中國共產黨重慶市綦江區紀律檢查委員會

2018年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1. 區紀委監委職能職責

根據《重慶市綦江區機構編制委員會關于印發〈中共重慶市綦江區紀委??重慶市綦江區監察委員會主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》（綦編〔2018〕1號）文件規定，中共重慶市綦江區紀委（以下簡稱區紀委）與重慶市綦江區監察委員會（以下簡稱區監委）合署辦公。

區紀委職責：維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助區委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。履行監督、執紀、問責職責。經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

區監委職責：維護憲法和法律法規權威；依法監察公職人員行使公權力情況，調查職務違法和職務犯罪；開展廉政建設和反腐敗工作。履行監督、調查、處置職責。監督：對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查。調查：對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查。處置：對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送檢察機關依法提起公訴；對在行使職權中存在的問題提出監察建議。履行有關法律法規賦予的其他職能職責。

2. 區委巡察辦職能職責

根據《重慶市綦江區機構編制委員會關于印發〈中共重慶市綦江區委巡察工作領導小組辦公室機構編制方案〉的通知》（綦編〔2018〕2號）文件規定，設立中共重慶市綦江區委巡察工作領導小組辦公室（簡稱區委巡察辦），設在中共重慶市綦江區紀委。

（一）向市委巡視工作領導小組辦公室和區委巡察工作領導小組報告工作，傳達貫徹中央、市委、市委巡視工作領導小組的部署和要求，辦理市委巡視辦交辦的事項；

（二）傳達貫徹區委、區委巡察工作領導小組的決策和部署，對相關議定交辦事項進行督查督辦；

（三）統籌、協調、指導巡察組開展工作；

（四）承擔政策研究、制度建設等工作；

（五）配合區紀委、區委組織部等有關機關和部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理；

（六）辦理區委、區委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

1. 區紀委監委機關內設機構（17個）：辦公室、組織部、宣傳部、研究（法規）室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一監督檢查室、第二監督檢查室、第三監督檢查室、第四監督檢查室、第五監督檢查室、第六審查調查室、第七審查調查室、第八審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室。

下屬事業單位（1個）：重慶市綦江區網絡廉政監察管理中心。

2. 區委巡察辦內設機構（2個）：綜合業務科、聯絡督查科。

（三）單位構成

1. 紀委監委合署辦公，下屬事業單位1個；

2. 區委巡察辦設在紀委。

（四）人員編制情況

1. 區紀委監委機關行政編制75名、機關工勤編制3名。其中：區紀委設書記1名、副書記3名（其中常務副書記1名）、常委5名；區監委設主任1名（由區紀委書記兼任）、副主任3名（由區紀委副書記兼任）、委員5名（其中3名由區紀委常委兼任）；部室領導職數為34名。機關行政實有人數51人，機關工勤實有人數3人，退休人員10人。

下屬網絡廉政監察管理中心財政全額撥款事業編制10名。其中科級領導職數2名。事業實有人數5人。

2. 區委巡察辦行政編制4名，其中：主任1名（由區紀委聯系巡察工作的副書記兼任）、專職副主任1名、副處級巡察專員1名，內設機構科級領導職數2名。行政實有人數4人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況

1. 2018年度收入總計2013.38萬元，支出總計2013.38萬元。與2017年決算數相比，收支增加724.23萬元，增長56.18%。主要原因是人員和機構增加、在崗在職人員津補貼調整、職務變動、晉檔晉級、機關事業單位養老保險和職業年金調整等。

2. 2018年度收入總計2013.38萬元。其中財政撥款收入2013.38萬元。

3. 2018年度支出總計1473.06萬元。其中基本支出827.65萬元，占56.19%；項目支出645.41萬元。占43.81%。

4. 2018年度年末結轉和結余540.32萬元，較上年增加339.19萬元。主要原因一是2018年職工未休年休假補助未發放；二是區民生監察平臺建設經費未付完（根據合同約定支付）；三是古劍山留置場所改擴建工程款未支付（根據合同約定支付）；四是古劍山留置場所設備采購經費未支付（根據合同約定支付）。

（二）財政撥款收入支出決算情況

1. 2018年度財政撥款收入2013.38萬元，較上年決算數增加724.23萬元，增長56.18%。主要原因是人員和機構增加、在崗在職人員津補貼調整、職務變動、晉檔晉級、機關事業單位養老保險和職業年金調整等。較年初預算數增加373.52萬元，增長22.78%。主要原因是人員和機構增加、在崗在職人員津補貼調整、職務變動、晉檔晉級、機關事業單位養老保險和職業年金調整等。

2. 2018年度財政撥款支出1473.06萬元，較上年決算數增加385.04萬元，增長35.39%。主要原因是人員和機構增加、在崗在職人員津補貼調整、職務變動、晉檔晉級、機關事業單位養老保險和職業年金調整等。較年初預算數減少166.8萬元，降低10.17%。主要原因是古劍山留置場所改擴建工程款按合同約定暫未支付費用。

3. 2018年度財政撥款支出主要用于四方面：一般公共服務支出1295.47萬元，占87.95%，較年初預算數減少157.82萬元，主要原因是古劍山留置場所改擴建工程款按合同約定暫未支付費用。社會保障與就業支出95.9萬元，占6.51%，較年初預算數減少11.15萬元，主要原因是人員調整后的調整預算資金未使用。醫療衛生與計劃生育支出39.97萬元，占2.71%，較年初預算數減少0.31萬元，主要原因是人員調整后的調整預算資金未使用。住房保障支出41.72萬元，占2.83%，較年初預算數增加2.49萬元，主要原因是增資后基數增加。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出827.65萬元。其中：人員經費723.54萬元，較上年增加143.54萬元，主要原因是在職人員增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位養老保險、職業年金、醫療費、住房公積金等。日常公用經費104.11萬元，較上年減少52.14萬元，主要原因是嚴格執行相關規定，減少日常公用經費開支。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

1. “三公”經費支出總額情況

2018年度“三公”經費支出共計94.7萬元，較年初預算數減少3.46萬元，主要原因是嚴格執行相關規定，減少公務接待和公車運行費用。較上年支出決算數增加57.5萬元，主要原因兩方面：一是根據工作需要已更新2輛公務車；二是因監察體制改革原因，從區檢察院劃撥5輛公務車產生相應公車運行費。但我們也認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費，全年實際支出較年初預算數有所下降；一是實施公車改革以來，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本單車量相應下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

2. “三公”經費分項支出情況

2018年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無變化，較上年支出數也無變化。

公務用車購置費42.16萬元，費用支出較年初預算數無變化，較上年支出數增加42.16萬元。主要是根據工作需要，更新采購2輛公務車（1輛大眾途觀L越野車、1輛大眾帕薩特小轎車）。

公務用車運行維護費37.07萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、通行費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.93萬元，主要是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本單車量相應下降。較上年支出數增加18.07萬元。主要是因監察體制改革原因，從區檢察院劃撥5輛公務車產生相應公車運行費。

公務接待費15.47萬元，主要用于接待上級部門到我區開展紀檢監察工作、檢查指導辦案工作等。費用支出較年初預算數減少2.53萬元，較上年支出數減少2.73萬元。主要原因是嚴格執行中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格控制接待范圍和接待標準。

（二）“三公”經費實物量情況

2018年因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置2輛，公務用車保有量9輛；國內公務接待275批次2310人，其中國內外事接待0批次0人，國（境）外公務接待0批次0人。2018年人均接待費66.97元，車均維護費4.12萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2018年度機關運行經費支出103.5萬元，較上年減少52.31萬元，降低33.57%。主要原因是嚴格執行相關規定，減少運行經費開支。機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡費等。

（二）國有資產占用情況說明。2018年度共有公務車9輛。其中，部級領導干部用車0輛，機要通信車輛1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車8輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100元萬以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年政府采購支出總額105萬元。其中，政府采購貨物支出105萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購辦公設備、辦公家具等。

五、預算績效管理情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展績效自評，涉及資金435萬元。從評價情況來看，預算執行情況較好，達到預期效果，完成了工作任務，使財政資金發揮了最大效用。

2、績效目標自評結果。（表格附后）

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3、以部門為主體開展的績效評價結果。無。

4、以區財政局為主體開展的重點績效評價結果。無。

六、專業名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指本單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營經余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營經余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急性儲備支出。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式：48670922。

綦江區紀委2018年綦江區級部門決算公開表8張（總表）.xls