中國民主促進會重慶市綦江區委員會2018年度部門決算情況說明
中國民主促進會重慶市綦江區委員會
2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
民進綦江區委主要職能職責有：
（1）負責民進重慶市委決議和指示精神的貫徹。
（2）負責民進重慶市委員會與區政府合作的服務工作，積極爭取上級民進組織的大力支持，為推進地區經濟社會發展服務。
（3）負責黨派對內、對外的聯系及綜合協調，保證黨派工作的正常開展。
（4）負責組織社員結合實際學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想，學習有關方針、政策以及會章、會史，學習科學、文化、法律和業務知識，提高會員的素質。
（5）負責民進綦江區委參政議政的調研，相關會議的籌備工作，組織會員圍繞國家大政方針、社會重大問題開展參政議政活動。
（6）負責組織建設發展的具體工作。
（7）負責民進綦江區委各支部開展組織生活的指導、考核工作。
（8）承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他工作。
（二）機構設置。
本單位內設科室1個，編制人數2人，實有人數1人。無下屬機構。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計47.94萬元，支出總計47.94萬元。收支較上年決算數減少3.76萬元、下降7.27%，主要原因是減少三公經費開支及不必要的開支等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計46.71萬元，較上年決算減少4.99萬元，下降9.65%，主要原因是減少三公經費開支及不必要的開支等。其中：財政撥款收入46.71萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余1.22萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計46.75萬元，較上年決算數減少3.68萬元，下降7.30%，主要原因是減少三公經費開支及不必要的開支等。其中：基本支出13.04萬元，占27.89%；項目支出33.71萬元，占72.11%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余1.19萬元，較上年決算數減少0.08萬元，下降6.30%，主要原因是合理科學安排資金使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入46.71萬元，較上年決算數減少4.99萬元，下降9.65%。主要原因是減少三公經費開支及不必要的開支等。較年初預算數減少1.26萬元，下降2.63%。主要原因是減少三公經費開支及不必要的開支等。此外，年初財政撥款結轉和結余1.22萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出46.75萬元，較上年決算數減少3.68萬元，下降7.30%。主要原因是減少三公經費開支及不必要的開支等。較年初預算數減少2.45萬元，下降4.98%。主要原因是減少三公經費開支及不必要的開支等。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余1.19萬元，較上年決算數減少0.08萬元，下降6.30%，主要原因是合理科學安排資金使用。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出43.65萬元，占93.37%，較年初預算數減少2.42萬元，下降5.25%，主要原因是減少三公經費開支及不必要的開支等。
（8）社會保障與就業支出1.71萬元，占3.66%，較年初預算數減少0.01萬元，下降0.58%，主要原因是人員工資基數變動。
（9）醫療衛生與計劃生育支出0.70萬元，占1.50%，較年初預算數減少0.01萬元，下降1.41%，主要原因是人員工資基數變動。
（19）住房保障支出0.69萬元，占1.48%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是科學預算。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出13.04萬元。其中：人員經費12.32萬元，較上年決算數減少0.13萬元，下降1.04%，主要原因是職工津補貼調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費0.72萬元，較上年決算數增加0.50萬元，增長227.27%，主要原因是物價上漲，承辦了市委會片區工作會。公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
無。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是減少了非必要的公務接待。較上年支出數減少0.93萬元，下降100.00%，主要原因是一是認真貫徹落實中央〔2012〕規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均 有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待 開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門公務接待費0.00萬元，主要用于接待接待民進重慶市委會和民進其他區委到我單位學習調研。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少0.93萬元，下降100.00%，主要原因是主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出0.72萬元，機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于開支辦公費、車輛租賃、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數增加0.50萬元，增長227.27%，主要原因是承辦了民進重慶市委會片區工作會，會議規模較大，人數較多。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金5.2萬元。從評價情況來看，充分發揮黨派積極深入基層調研，當好黨委、政府參謀，有效參政議政作用。充分發揮民主黨派參政議政、社會服務、民主監督職能。
（二）績效目標自評結果
項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況99.9%。項目全年預算數為5.2萬元，執行數為5.2萬元，完成預算的99.9%。主要產出和效果：充分發揮黨派積極深入基層調研，當好黨委、政府參謀，有效參政議政作用。充分發揮民主黨派參政議政、社會服務、民主監督職能。
績效目標自評具體情況見下表：
|
2018年項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目資金名稱 |
黨派基層活動經費 |
||||||
|
行業主管部門 |
中國民主促進會重慶市綦江區委員會 |
||||||
|
項目實施單位 |
中國民主促進會重慶市綦江區委員會 |
項目實施期限 |
2018年 |
||||
|
項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
|
資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
5.2 |
||
|
其中：財政性資金 |
|
5.2 |
其中：財政執行數 |
5.2 |
|||
|
其他類資金 |
|
|
其他執行數 |
|
|||
|
項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
|
|
黨派基層活動經費 |
保障社員187人（12個支部）學習培訓；每季開展一次專題會議、專題調研；開展暑期談心活動一次；年終全體會員團拜年會；社員日常生活困難慰問、重陽節（32人）、教師節社員（約90人）慰問費等支出。 |
保障社員187人（12個支部）學習培訓；每季開展一次專題會議、專題調研；開展暑期談心活動一次；年終全體會員團拜年會；社員日常生活困難慰問、重陽節（32人）、教師節社員（約90人）慰問費等支出。 |
100% |
40% |
40 |
||
|
|
完成財政預算安排資金，根據組織活動開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，保障活動的高效性、可持續性。 |
按照組織活動開展的實際需要，合理安排支出進度和支出金額，確保活動的高質量性，保障活動的高效性、可持續性。 |
100% |
30% |
30 |
||
|
|
結合工作實際，履行好參政議政、服務經濟發展增強民主黨派的凝聚力和創造力。 |
結合工作實際，履行好參政議政、服務經濟發展增強民主黨派的凝聚力和創造力。 |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
能夠獲得社員、社會公眾對本單位黨派基層活動工作認可 |
獲得社員、社會公眾對本單位黨派基層活動工作認可 |
99% |
10% |
9.9 |
||
|
|
5.2 |
5.2 |
100% |
10% |
10 |
||
|
總 分 |
99.9 |
||||||
|
年初績效目標未完成原因簡析 及下一步改進措施 |
一、未完成原因分析： |
||||||
（三）以部門為主體開展的績效評價結果。
無。
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48652372。
