中華全國歸國華僑聯合會
2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕265號）文件，重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會主要職能職責有：
1.密切聯系廣大歸僑僑眷（臺胞臺屬）和海外僑胞，了解僑（臺）情民意；溝通渠道，化解矛盾；加強歸僑僑眷（臺胞臺屬）的思想道德教育和法制教育，為全區的改革發展及穩定服務。
2.依法維護歸僑僑眷（臺胞臺屬）的合法權益和海外僑胞在綦的正當權益；支持和幫助合法權益受到侵害的歸僑僑眷（臺胞臺屬）向有關部門要求依法處理；反映歸僑僑眷（臺胞臺屬）和海外僑胞的意見和要求。
3.配合有關主管部門進一步拓展與臺灣同胞的聯系渠道；加強同港澳僑團的聯系，密切與海外僑胞及其社團的聯系，參與以地緣、血緣、業緣為紐帶組成的僑社團的聯誼活動。
4.促進海外僑胞與祖國進行經濟合作和科技交流，為歸僑僑眷（臺胞臺屬）興辦企事業和海外僑胞來綦投資服務。
5.配合有關主管部門做好推薦人大和政協的歸僑僑眷（臺胞臺屬）代表、委員的人事安排工作。為歸僑僑眷（臺胞臺屬）人大代表和政協委員履行參政議政、民主監督職能提供服務。
6.宣傳黨和政府僑（臺）工作的方針、政策，宣傳歸僑僑眷（臺胞臺屬）的先進事跡和海外僑胞回國服務、為國服務的愛國愛鄉行動；開展海內外文化、學術交流，為歸僑僑眷（臺胞臺屬）和海外僑胞在綦江區興辦文教衛生和其他社會公益服務。
7.研究提出區僑（臺）聯工作方針、計劃和發展規劃，組織實施綦江區歸僑僑眷（臺胞臺屬）代表大會、委員會的決議、決定。
8.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。按照《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件設立本部門。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕265號）文件，本單位屬行政機構，內設機構1個，是辦公室。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的只有機關本級。
（四）機構改革情況。本單位不涉及機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計85.38萬元，支出總計85.38萬元。收支較上年決算數增加3.37萬元、增長4.11%，主要原因是增人增資。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計85.05萬元，較上年決算增加3.04萬元，增長3.71%，主要原因是增人增資。其中：財政撥款收入85.05萬元，占100.00。此外，年初結轉和結余0.32萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計79.75萬元，較上年決算數減少1.90萬元，下降2.33%，主要原因是厲行節約。其中：基本支出60.31萬元，占75.62%；項目支出19.44萬元，占24.38%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余5.62萬元，較上年決算數增加5.27萬元，增長1,505.71%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入85.05萬元，較上年決算數增加3.04萬元，增長3.71%。主要原因是增人增資。較年初預算數增加1.16萬元，增長1.38%。主要原因是年中追加基本養老保險、職業年金、殘保金等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.32萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出79.75萬元，較上年決算數減少1.90萬元，下降2.33%。主要原因是厲行節約。較年初預算數減少4.46萬元，下降5.30%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余5.62萬元，較上年決算數增加5.27萬元，增長1,505.71%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出65.10萬元，占81.63%，較年初預算數減少3.26萬元，下降4.77%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約。
（2）社會保障與就業支出8.49萬元，占10.65%，較年初預算數減少0.98萬元，下降10.35%，主要原因是嚴格控制支出。
（3）醫療衛生與計劃生育支出3.33萬元，占4.18%，較年初預算數減少0.18萬元，下降5.13%，主要原因是嚴格控制支出。
（4）住房保障支出2.83萬元，占3.55%，較年初預算數減少0.03萬元，下降1.05%，主要原因是從嚴計算繳納基數。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出60.31萬元。其中：人員經費56.12萬元，較上年決算數增加6.79萬元，增長13.76%，主要原因是人員工資、基本養老保險、職業年金等工資福性支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。公用經費4.20萬元，較上年決算數減少2.80萬元，下降40.00%，主要原因是厲行節約。公用經費用途主要包括工會經費、福利費、其他交通費等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數減少2.91萬元，下降100.00%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費。二是本單位無公務用車。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。
公務車運行維護費0.00萬元。
公務接待費0.00萬元。費用支出較上年支出數減少2.91萬元，下降100.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，今年無公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出4.20萬元，機關運行經費主要用于開支工會經費、福利費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數減少2.80萬元，下降40.00%，主要原因是厲行節約。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額2.76萬元，其中：政府采購貨物支出2.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購空調4臺、筆記本電腦1臺、多功能一體機1臺、鐵皮文件柜1個、座椅2把、保險柜1個。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金3萬元。對0個項目開展了重點績效評價，涉及資金0萬元，從評價情況來看，執行情況良好。
（二）績效目標自評結果
慰問僑臺屬及開展公益項目經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，完成預算的99.9%。主要產出和效果：一是完成財政預算安排資金，根據活動開展需要合理安排支出近代和支出金額，保障活動高效性、可持續性，二是結合工作實際，聯系好、團結好、服務好僑臺群眾，增強凝聚力和組織活力。
績效目標自評具體情況見下表：
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2018項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
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項目資金名稱 |
慰問僑臺屬及開展公益項目經費 |
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行業主管部門 |
重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會 |
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項目實施單位 |
重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會 |
項目實施期限 |
2018年 |
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項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
3 |
資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
3 |
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其中：財政性資金 |
3 |
一 |
其中：財政執行數 |
3 |
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其他類資金 |
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其他執行數 |
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項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
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慰問僑臺屬及開展公益項目經費 |
產出：春節集中走訪慰問困難僑臺屬及代表人士（25人）；傳統節日組織僑臺界代表人士開展活動（約60人）；到街鎮走訪僑臺群眾（約80人） |
春節集中走訪慰問困難僑臺屬及代表人士（25人）；傳統節日組織僑臺界代表人士開展活動（約60人）；到街鎮走訪僑臺群眾（約80人） |
100% |
40% |
40 |
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效益：完成財政預算安排資金，根據活動開展需要合理安排支出近代和支出金額，保障活動高效性、可持續性。 |
完成財政預算安排資金，根據活動開展需要合理安排支出近代和支出金額，保障活動高效性、可持續性 |
100% |
30% |
30 |
||
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管理：結合工作實際，聯系好、團結好、服務好僑臺群眾，增強凝聚力和組織活力。 |
結合工作實際，聯系好、團結好、服務好僑臺群眾，增強凝聚力和組織活力。 |
100% |
10% |
10 |
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滿意度 |
滿意度：能夠獲得僑臺群眾認可 |
能夠獲得僑臺群眾認可 |
99% |
10% |
9.9 |
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資金執行 |
資金執行率：3 |
3 |
100% |
10% |
10 |
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總 分 |
99.9 |
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年初績效目標未完成原因簡析 及下一步改進措施 |
一、未完成原因分析： |
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（三）以部門為主體開展的績效評價結果。
無。
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-48662881。
