共青團重慶市綦江區委員會關于2018年度區級部門決算公開的說明
共青團重慶市綦江區委員會
關于2018年度區級部門決算公開的說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹黨的意志和主張，匯聚全區廣大青少年推進社會主義現代化建設的強大合力；加強青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設；領導全區共青團工作，領導和指導全區青聯、學聯、少先隊工作，指導全區性青少年社團組織的工作；團結凝聚青少年和代表維護青少年權益；開展網絡輿論引導；參與社會管理；服務貧困大學生就業創業等。
（二）機構設置
內設機構三個：綜合部、組織聯絡部（青年聯合會秘書處）、青少年發展與權益維護部（少工委辦公室），下屬全額撥款事業單位1個：青少年活動中心。
（三）單位構成
1.綜合部
負責文電、文秘、會務、機要、檔案、信息、行政后勤等機關日常運轉工作。加強政策理論研究，負責牽頭組織重大課題調研，提出政策性建議。負責分析研究全區青年思想動態，及時反映有關穩定的重大事件和問題。負責機關及下屬事業單位黨群建設。研究指導下屬單位的發展。
2.組織聯絡部（青年聯合會秘書處）
研究制定全區共青團組織、干部和團員隊伍建設的政策、措施。指導全區基層團組織建設、新經濟社會團組織建設、團干部隊伍建設和團員隊伍建設。加強對新興青年群體、網絡領域的組織覆蓋。協助黨組織管理團干部。負責團區委機關和下屬單位的機構編制、干部人事、職稱評定等工作。指導開展區域化團建工作。研究指導全區青年統戰工作。建立青年社會組織聯系服務引導機制。引導新興青年群體及其他青年有序政治參與。負責青年交流及合作。負責組織青年參與協商民主。
3.青少年發展與權益維護部（少工委辦公室）
團結動員廣大青少年干事創業，研究青少年發展問題。宣傳國家保護青少年法律法規。培育和打造共青團服務品牌。協調、管理全區青少年教育、活動陣地。協助團結動員青少年參與社會治安綜合治理、矛盾糾紛化解等。負責承擔政府委托的青少年教育、預防青少年違法犯罪及未成年人保護工作。指導維護青少年權益工作。負責機關法制建設。研究指導全區少先隊工作，加強未成年人的思想道德建設。指導少年兒童活動陣地開展活動。做好小學青年師生的政治引領和思想引導工作。指導學聯籌建及工作開展。代管高校（含中職）、中學共青團工作。
4.事業單位
重慶市綦江區青少年活動中心（加掛區青少年服務中心牌子），為共青團重慶市綦江區委員會所屬公益一類事業單位，職能職責為：
1、加強中國特色社會主義理論體系和愛國主義教育，將信仰教育與素質教育貫穿于校外教育全過程。
2、履行校外教育基本職能職責，加強校外教育的規劃，及指導實施。
3、負責指導青年創新創業，推動青創PARK等創新創業載體有序發展、高效利用。
4、負責青年新媒體建設和指導，打造青年工作的網絡陣地，增強青年網絡動員能力，形成青年網上網下動員能力良性互動。
5、負責實施青年志愿服務工作，指導全區市民學校建設。
6、完成團區委黨組交辦的其他事項。
（四）機構改革情況
為進一步深化群團組織改革，完善群團組織體系、管理模式和運行機制，經區委編委2019年度第1次全體會議、區委機構改革協調小組第4次會議研究，決定對團區委機關及所屬事業單位人員編制作調整，調整后情況如下：
團區委機關行政編制由5名調整為7名（控制使用數為5名），另將2016年群團改革時市級相關單位“減上補下”劃轉的2名事業編制調整到團區委機關；團區委所屬事業單位重慶市綦江區青少年活動中心事業編制由7名調整為5名。區青少年活動中心事業人員需逐步消化超編人員，直至減少到編制限額內。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年收入總計1017.29萬元，支出總計706.04萬元。與2017年決算數相比，收入增加428.11萬元，增長72.66%，主要原因為增加市校外聯撥付青少年活動中心科普天象廳項目專項經費；支出增加134.48萬元，主要原因是公益活動開展增加，人員經費增加。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計1017.29萬元，其中：財政撥款收入889.88萬元，另年初財政撥款結轉和結余127.41萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計706.04萬元，其中：基本支出181.96萬元，占25.77%；項目支出524.08萬元，占74.23%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余資金311.26萬元，主要原因為科普天象廳項目進行中，還未完成支付款項。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1017.29萬元，較上年決算數增加428.11萬元，增長72.66%，主要原因為增加市校外聯撥付青少年活動中心科普天象廳項目專項經費。較年初預算數增加891.79萬元，增長212.53%。主要原因一是群團改革事務年初未申請財政撥款預算，實施群團改革后，按改革要求由組織部追加群團事業發展資金117.2萬元；二是年初未申請財政撥款，由市校外聯撥付的科普天象廳項目專項經費和公益活動項目資金340萬元；三是團市委撥付西部計劃志愿者費用88.77萬元，代收代付志愿者服務單位工資保險等費用279.42萬元；四是追加少代會等工作經費。
2.支出情況。 本部門2018年度財政撥款支出706.04萬元，較上年決算數增加134.48萬元，增長23.53%。主要原因是人員經費增加，群團改革后，公益活動開展增加。較年初預算數增加253.13萬元，增長55.89%。主要原因是組織部群團事業發展、黨建工作項目資金、西部計劃志愿者經費等支出年初未申請財政撥款預算，而是通過年中增加預算資金支出。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余資金311.26萬元，較上年增加198.44萬元，主要原因為科普天象廳項目進行中，還未完成支付款項。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：
（1）一般公共服務支出521.82萬元，占73.9%，較年初預算數增加124.37萬元，主要原因是追加群團事業發展資金117.2萬元；
（2）社會保障與就業支出28.23萬元，占4%，較年初預算數無變化；
（3）醫療衛生與計劃生育支出12.24萬元，占1.73%，較年初預算數無變化。
（4）住房保障支出12.22萬元，占1.73%，較年初預算數無變化。
（5）其他支出131.53萬，占18.63%，較年初預算數增加40萬元，主要原因為青少年活動中心增加公益活動支出。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出574.51萬元。其中：人員經費170.83萬元，較上年增加53.74萬元，主要原因是工資調標后增資，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費11.12萬元，較上年減少0.08萬元，主要原因是按照中央、市區要求精簡會議，減少三公經費，創建節約型機關，公用經費用途主要包括辦公費、會議費、印刷費、郵電費、勞務費、差旅費等。行政事業類項目392.55萬元，較上年減少8.72萬元，主要原因是部分西部計劃志愿者離職，行政事業類項目包括西部計劃志愿者工作生活補貼及社保費用、公益活動支出等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度政府性基金預算財政撥款收入340萬元，較上年增加315.5萬元，主要原因為增加市校外聯撥付青少年活動中心科普天象廳項目專項經費300萬元，公益活動補助增加15.5萬元。政府性基金預算財政撥款支出131.53萬元，較上年增加89.53萬元，主要原因為公益活動支出增加。
三、“三公”經費情況
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2018年度本部門“三公”經費年初預算數為5萬元，實際支出總額為1.27萬元，其中國內公務接待費1.27萬元，實際支出較預算數減少3.73萬元，較去年支出減少8.08萬元。主要原因是：一是按相關規定從嚴控制三公經費，公務接待批次和人次大幅減少；二是公車改革后我單位無公車；三是嚴格公務接待，嚴格控制接待標準和配餐人數。
（二）“三公”經費分項支出情況
2018年度本部門無因公出國（境）費用，無公務車購置費，公務車運行維護費0.00萬元，主要原因是公車改革后無公車。公務接待費1.27萬元，主要用于接待團市委以及其他相關部門到我單位檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少3.73萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少8.08萬元，主要原因是強化公務接待支出管理。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待34批次，260人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費48.85元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費。2018年度本部門機關運行經費支出8.69萬元，比2017年度減少1.74萬元，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，提倡節儉。機關運動經費主要用于辦公、網絡等。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我委對10個項目開展了績效自評，涉及資金607萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金117.2萬元，從評價情況來看，資金使用執行100%，主要用于開展扶貧助困、服務青年婚戀交友等公益項目和黨建帶團建培訓等青少年發展項目，獲得群團干部職工、社會公眾的一致認可。
（二）績效目標自評結果。服務專項資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，群團服務專項資金項項目全年預算數為117.2萬元，執行數為117.2萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是獲得群團干部職工、社會公眾的廣泛認可，二是充分發揮群團組織作用，帶領基層團組織，服務青少年，深化群團改革，自評表附后。
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項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
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項目資金名稱 |
2018年群團服務專項資金 |
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行業主管部門 |
中國共產主義青年團重慶市綦江區委員會 |
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項目實施單位 |
中國共產主義青年團重慶市綦江區委員會 |
項目實施期限 |
2018年 |
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項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
117.2 |
資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
117.2 |
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其中：財政性資金 |
117.2 |
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其中：財政執行數 |
117.2 |
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其他類資金 |
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其他執行數 |
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項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
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2018年群團服務專項資金 |
產出：開展“幸福綦江·關愛你我”、青年交友聯誼、五四故事分享會、黨建帶團建培訓、困境兒童幫扶等工作 |
開展“幸福綦江·關愛你我”、青年交友聯誼、五四故事分享會、黨建帶團建培訓等活動 |
100% |
40% |
40 |
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效益：合理安排支出進度和支出金額，充分發揮共青團聯系服務青年的作用。 |
合理安排支出進度和支出金額，充分發揮共青團聯系服務青年的作用。 |
100% |
30% |
30 |
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管理：結合工作實際，合理安排支出進度和支出項目，支出依據合規 |
合理安排了支出進度和支出項目，支出依據全部合規 |
100% |
10% |
10 |
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滿意度：獲得群團干部職工、社會公眾的廣泛認可 |
獲得群團干部職工、社會公眾的廣泛認可 |
100% |
10% |
10 |
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資金執行率：117.2 |
117.2 |
100% |
10% |
10 |
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總 分 |
100 |
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年初績效目標未完成原因簡析 及下一步改進措施 |
一、未完成原因分析： |
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（三）以部門為主體開展的績效評價結果。(無）
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。(無）
六、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息聯系電話：023-85897730
