民革綦江區委2018年部門決算情況報告
一、單位基本情況
（一）機構設置與單位性質
按照綦江委發〔2011〕1號文件設立本部門，為民革市委下
屬單位，區委組成部門。按照綦編〔2012〕161號文件，本單位屬行政機構，內設機構1個，即民革區委辦公室。
（二）單位主要職責
按照綦編〔2012〕161號文件，民革綦江區委主要職能職責有：
1、負責上級組織的決議和決定的貫徹執行。
2、代表民革區委出席各級有關工作會議。
3、負責黨派對內、對外的聯系及綜合協調，保證黨派工作的正常開展。
4、負責主委會、區委會等重大會議、活動的籌備、會務工作，并貫徹落實會議決定、決議，督促、檢查活動的開展和落實情況。
5、負責組織發展工作。協助主委開展關于黨內外人事安排和人才推薦（舉薦）等工作。
6、負責加強自身思想建設，組織黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀等重大戰略思想，深入進行堅持基本路線的教育，愛國主義、集體主義、社會主義教育和黨章黨史教育。
7、深入基層，掌握黨內的基本情況和基本動態。
8、負責本黨社情民意、提案議案的收集整理工作。組織黨員關注全區發展，深入調查研究，對重大問題的決策提出建設性意見和建議。積極反應社情民意，為促進社會穩定和諧發揮積極作用。
9、積極爭取上級民革組織為推動本區經濟社會發展服務。
10、負責起草重要文件、文章及講話材料；負責公文處理、編印資料、大事記、檔案管理及會務接待、宣傳等事務工作。
11、完成上級和本黨領導交辦的各項工作任務。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1、總體情況。2018年一般公共預算財政撥款收入61.53萬元，一般公共預算財政撥款支出53.04萬元，比2017年減少0.53萬元。其中：基本支出32.13萬元，比2017年增加4.04萬元，主要原因是增加人員基本工資、規范津補貼和社會保障經費等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出28.20萬元，比2017年增加2.27萬元，主要原因是加大對重點工作的投入，主要用于精準扶貧、市級、區級課題調研和籌建黨員之家等重點工作。
2、收入情況。本部門2018年度收入合計72.73萬元，較上年決算增加8.93萬元，增長13.49%，主要原因是2017年年終結轉，以及保障調增。其中：財政撥款收入61.53萬元，占100.00%；年初結轉和結余11.20萬元。
3、支出情況。本部門2018年度支出合計60.34萬元，較上年決算數減少0.53萬元，減少1%，與上年基本持平等。其中：基本支出32.13萬元，占53.25%；項目支出28.20萬元，占46.74%。
4、結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余12.39萬元，較上年決算數減少0.26萬元，下降2.10%，主要原因是部分支出未及時當年列支。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1、收入情況。本部門2018年度財政撥款收入61.53萬元，較上年決算數減少4.7萬元，減少7.1%。主要原因是2017年年終結余結轉使用。較年初預算數減少6.82萬元，減少11.02%，主要是當年無法列支，減少預算數。
2、支出情況。本部門2018年度財政撥款支出60.34萬元，較上年決算數增加6.77萬元，增長12.64%。主要原因是社會服務活動次數增多，黨派成員人數增加。較年初預算數減少19.21萬元，下降24.15%。主要原因是厲行節約，減少開支。
3、結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余12.39萬元，較上年決算數減少0.26萬元，下降2.1%，主要原因是開支結余。
4、比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出53.03萬元，占87.89%，較年初預算數減少8.52萬元，下降24.88%，主要原因是厲行節約，減少開支。
（2）社會保障與就業支出4.18萬元，占6.93%，較年初預算數減少0.27萬元，減少6.1%。
（3）醫療衛生與計劃生育支出1.55萬元，占2.57%，較年初預算數減少0.22萬元，減少12.43%。
（4）住房保障支出1.57萬元，占2.60%，較年初預算數減少0.26萬元，減少14.21%。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出32.13萬元。其中：人員經費26.33萬元，較上年決算數增加1.24萬元，增長4.94%，主要原因是工資上漲。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費5.81萬元，較上年決算數增加2.81萬元，增長93.67%，主要原因是基數小，
物價上漲。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況
2018年“三公”經費支出0.78萬元，比2017年增加0.02萬元，主要原因是接待兄弟區縣民革組織交流黨員之家建設。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2017年持平；公務接待費0.78萬元，比2017年增加0.02萬元；公務用車運行維護費0萬元，與2017年持平；公務用車購置費0萬元，與2017年持平。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務接待費0.78萬元，主要用于接待上級組織來綦考察、接待兄弟區縣民革組織交流黨員之家建設等。費用支出較年初預算數持平，主要原因是厲行節約，減少開支。較上年支出數增加0.02萬元，上升2.5%，主要原因是接待兄弟區縣民革組織交流黨員之家建設。
（三）“三公”經費實物量情況
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務 車保有量為0輛；國內公務接待15批次125人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費62.40 元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2018年度本部門機關運行經費支出5.81萬元，比2017年度增加2.81萬元，增長48%，主要原因是參政議政、社會服務工作增加。機關運動經費主要用于“不忘合作初心，繼續攜手前進”主題教育活動、課題調研、李世璋舊居保護利用工作等。
（二）國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2018年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況說明。
1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我委對2個項目開展了績效自評，涉及資金8萬元。對2個項目開展了重點績效評價，涉及資金8萬元，從評價情況來看，績效指標完成較好。
2、黨派基層活動經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成較好。項目全年預算數為6萬元，執行數為6萬元，完成預算的100%。主要產出：保障8個支部、婦女工作委員會（187個黨員）學習培訓；每季開展一次專題會議、專題調研；開展暑期談心活動一次；年終總結會；黨員日常生活困難慰問、生病住院慰問、重陽節慰問（約40人）等支出。效果：完成財政預算安排資金，根據組織活動開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，保障活動的高效性、可持續性。
績效目標自評具體情況見下表：
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2018年項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
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項目資金名稱 |
黨派基層活動經費 |
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行業主管部門 |
中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會 |
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項目實施單位 |
中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會 |
項目實施期限 |
2018年 |
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項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
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資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
6 |
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其中：財政性資金 |
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6 |
其中：財政執行數 |
6 |
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其他類資金 |
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其他執行數 |
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項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
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黨派基層活動經費 |
產出：保障8個支部、婦女工作委員會（187個黨員）學習培訓；每季開展一次專題會議、專題調研；開展暑期談心活動一次；年終總結會；黨員日常生活困難慰問、生病住院慰問、重陽節慰問（約40人）等支出。 |
保障8個支部、婦女工作委員會（187個黨員）學習培訓；每季開展一次專題會議、專題調研；開展暑期談心活動一次；年終總結會；黨員日常生活困難慰問、生病住院慰問、重陽節慰問（約40人）等支出。 |
100% |
40% |
40 |
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效益：完成財政預算安排資金，根據組織活動開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，保障活動的高效性、可持續性。 |
按照組織活動開展的實際需要，合理安排支出進度和支出金額，確保活動的高質量性，保障活動的高效性、可持續性。 |
100% |
30% |
30 |
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管理：結合工作實際，履行好參政議政、服務經濟發展增強民主黨派的凝聚力和創造力。 |
結合工作實際，履行好參政議政、服務經濟發展增強民主黨派的凝聚力和創造力。 |
100% |
10% |
10 |
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滿意度：能夠獲得會員、社會公眾對本單位黨派基層活動工作認可 |
獲得會員、社會公眾對本單位黨派基層活動工作認可 |
99% |
10% |
9.9 |
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資金執行率：6 |
6 |
100% |
10% |
10 |
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總 分 |
99.9 |
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3、區委出題、黨派調研課題經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成較好。項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算的100%。主要產出：保障8個支部、婦女工作委員會（187個黨員）圍繞區委區府中心工作、熱點、難點問題開展調研所需各項經費，積極撰寫提案和社情民意，為我區發展建言獻策，發揮參謀助手作用。效益：完成財政預算安排資金，根據組織活動開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，保障活動的高效性、可持續性。
績效目標自評具體情況見下表：
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2018年項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
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項目資金名稱 |
區委出題、黨派調研課題經費 |
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行業主管部門 |
中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會 |
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項目實施單位 |
中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會 |
項目實施期限 |
2018年 |
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項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
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資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
2.0 |
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其中：財政性資金 |
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2.0 |
其中：財政執行數 |
2.0 |
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其他類資金 |
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其他執行數 |
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項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
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區委出題、學派調研課題經費 |
產出：保障8個支部、婦女工作委員會（187個黨員）圍繞區委區府中心工作、熱點、難點問題開展調研所需各項經費，積極撰寫提案和社情民意，為我區發展建言獻策，發揮參謀助手作用。 |
保障8個支部、婦女工作委員會（187個黨員）圍繞區委區府中心工作、熱點、難點問題開展調研所需各項經費，積極撰寫提案和社情民意，為我區發展建言獻策，發揮參謀助手作用 |
100% |
40% |
40 |
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效益：完成財政預算安排資金，根據組織活動開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，保障活動的高效性、可持續性。 |
按照組織活動開展的實際需要，合理安排支出進度和支出金額，確保活動的高質量性，保障活動的高效性、可持續性。 |
100% |
30% |
30 |
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管理：結合工作實際，履行好參政議政、服務經濟發展增強民主黨派的凝聚力和創造力。 |
結合工作實際，履行好參政議政、服務經濟發展增強民主黨派的凝聚力和創造力。 |
100% |
10% |
10 |
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滿意度：能夠獲得黨員、社會公眾對本單位黨派基層活動工作認可 |
獲得黨員、社會公眾對本單位黨派基層活動工作認可 |
99% |
10% |
9.9 |
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資金執行率：2.0 |
2.0 |
100% |
10% |
10 |
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總 分 |
99.9 |
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六、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費等支出。
七、決算公開聯系方式。
民革綦江區委辦公室 電話：023-48659225
