重慶市綦江區科學技術協會
????2018年部門決算公開情況的說明
?一、部門基本情況
（一）職能職責
1、堅持科學技術是第一生產力的思想，實施科教興區和可持續發展戰略，認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規；研究和制定全區科普工作規劃，并組織實施。
2、指導區境內的學會、協會、研究會開展工作，開展學術交流，活躍學術思想，促進科學技術的繁榮和發展，推動決策科學化和民主化。
3、普及科學技術，弘揚科學精神、傳播科學思想和科學方法，促進科學技術人才的成長和提高。
4、反映科技工作者的意見和建議，維護科技工作者的合法權益，為科技工作者服務。
5、表彰獎勵優秀科技工作者，舉薦科技人才。
6、開展繼續教育和技術培訓工作；進行技術咨詢服務；促進科技成果向現實生產力轉化；負責科技咨詢行業管理。
7、開展《全民科學素質綱要》的貫徹落實和協調工作，著力提升全民科學素質。
8、開展“反邪教”宣傳教育工作。
9、承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其它工作事項。
（二）機構設置
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區科學技術協會。本單位屬行政（群眾團體）機構，下設一個科技咨詢服務中心。內設機構2個，分別是辦公室和科普部。人員情況：公務員編制5人，實有7人，退休5人，事業編制2人，實有2人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1、總體情況。本部門2018年度收入總計345萬元（含上年結轉29.69萬元），支出總計325萬元。與2017年決算數相比，收入增加31.39萬元、支出增加11.39萬元，原因是2017年的基層科普行動計劃專項資金25萬元在2018年支出，而2018的基層科普行動計劃專項資金20萬元，當年沒有實現支出。
2、收入情況。本部門2018年度當年收入合計315.3萬元，全部是財政撥款收入，占100.00%，2017年結轉29.7萬元。
3、支出情況。本部門2018年度支出合計325萬元，其中：基本支出190.23萬元，占58.53%；項目支出134.77萬元，占41.47%；
4、結轉情況。本部門2018年度年末結轉和結余20萬元，較上年減少5萬元，原因是2017年基層科普行動計劃專項資金資金結轉25萬元2018年支出；2018年基層科普行動計劃專項資金資金結轉20萬元結轉到2019年。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1、收入情況。本部門2018年度當年財政撥款收:315.3萬元，較上年決算數增加1.7萬元，增長0.5%。
2、支出情況。本部門2018年度財政撥款支出325萬元，較上年決算數增加11.39萬元，增加3.6%。主要原因是要原因是2017年獲得的基層科普行動計劃專項資金25萬元結轉2018年支出。而2018年基層科普行動計劃專項資金結轉到2019年只有20萬元。
3、結轉結余。本部門2018年度年末結轉和結余20萬元。
4、比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出152.78萬元，占總支出47%，比2017年增長5.11萬元；科學技術支出124.87萬元，占總支出38.42%，比2017年增長45.04萬元；社會保障和就業支出28.13萬元，占總支出8.66%，比2017年減少6.2萬元；衛生健康支出10.9萬元，占總支出3.1%，比2017年減少0.5萬元；住房保障支出9.13萬元，占總支出2.8%，比2017年減少1.56萬元。以上支出數據全部與2018年調整預算數據、決算數據完全一致。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出190.23萬元。其中：人員經費154.55萬元，較上年增加4.06萬元；公用經費35.68萬元，較上年減少0.96萬元。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門?2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2018年度本部門 “三公”經費支出共計8.76萬元，與預算數減少4.03萬元，主要原因有四：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出和預算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；三是進一步規范因公出國（境）活動，按照中央八項規定要求今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
?2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元，今年未安排單位人員出國出訪；
公務車購置費0萬元，公務車運行維護費4.73萬元，比年初預算節約3.76萬元，主要用于科普大篷車車的全年運行維護。即用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、洗車費等的支出，費用支出較2017年決算數減少3.33萬元。主要原因是嚴格按照中央八項規定控制大篷車的費用支出。 ??????????????????
公務接待費4.02萬元，主要用于接待上級相關部門檢查指導工作和街鎮來科協聯系工作等公務用餐所發生的相應費用。費用支出較年初預算數減少0.28萬元，減少的主要原因是減少了區內相關部門來單位聯系交流工作用餐等支出。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，保有量為1輛；國內公務接待76批次，892人，其中：國內事務接待76批次，892人次；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費43.05元；車均購置費0萬元，車輛運行維護費4.73萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出35.68萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費，郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會組織經費、其他交通費。機關運行經費基本與2017年持平。 ???????
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（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0元。
五、預算績效管理情況說明。
201８年，本部門項目資金沒有達到50萬元以上的項目，未要求開展績效管理評價工作。
六、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-817135??
???????????????? 重慶市綦江區科學技術協會
二〇一九年十月十七日
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