重慶市綦江區文學藝術界聯合會
2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區文學藝術界聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕267號）文件，區文聯主要職能職責有：
1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，倡導德藝雙馨，積極扶持中青年優秀文藝人才，努力培育和壯大全區文藝人才隊伍，提高其思想道德素質和專業藝術水平。
2.聯系指導全區各文藝社團工作，加強社團建設，提高其活動能力和創作水平，繁榮全區文藝創作。
3.面向基層開展文藝展演、培訓、交流等活動，為基層培養文藝人才，促進基層群眾文藝活動的普及和提高。
4.負責編輯出版文藝刊物、書籍、畫冊、音像作品等，匯集展示全區文藝創作成果。
5.負責對全區文藝骨干、重點作品、文藝品牌的評選、推介工作。
6.為文藝工作者提供必要的創作條件，依法維護其進行文藝活動的合法權益。
7.積極組織參加上級文聯和文化部門組織的有關活動，加強與其他區縣（市）文聯的聯系與交流。
8.完成區委、區政府和上級部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置。按照《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件設立本部門，為區委、區政府領導下的學術性人民團體，由區委宣傳部代管。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區文學藝術界聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕267號）文件，本單位屬行政（事業）機構，內設機構1個，是辦公室。
（三）機構改革情況。我單位不涉及。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計224.08萬元，支出總計224.08萬元。收支較上年決算數增加15.28萬元、增長7.32%，主要原因是在職人員職務變化、工資結構調整以及新增了黨建工作經費1.5萬元和“三節”文體活動調劑專項資金7萬元。 本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計213.16萬元，其中：財政撥款收入213.16萬元，占100.00%。年初結轉和結余10.92萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計222.89萬元，其中：基本支出93.60萬元，占41.99%；項目支出129.28萬元，占58.00%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余1.20萬元，較上年決算數減少2.72萬元，下降69.39%，主要原因是嚴格按進度支付相關費用，提高了資金的使用效率。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入213.16萬元，較上年決算數增加4.37萬元，增長2.09%。主要原因是在職人員職務變化、工資結構調整等導致人員支出增大。較年初預算數增加31.02萬元，增長17.03%。主要原因是年中追加安排2018年群團服務專項經費、基層黨組織黨建工作經費、中央補助地方公共文化服務體系建設（績效獎補）專項資金—基礎文藝文化作品編輯以及“三節”文體活動調劑專項資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余10.92萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出222.89萬元，較上年決算數增加18.02萬元，增長8.80%。較年初預算數增加29.83萬元，增長15.45%。主要原因是工資調整、增加了文藝活動的開展數量。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余1.20萬元，較上年決算數減少2.72萬元，下降69.39%，主要原因是嚴格按進度支付相關費用，提高了資金的使用效率。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出184.34萬元，占82.70%，較年初預算數增加18.43萬元，增長11.11%，主要原因是工資結構調整。
（2）文化體育與傳媒支出10.00萬元，占4.49%，較年初預算數增加10.00萬元，增長100.00%，主要原因是年終追加安排中央補助地方公共文化服務體系建設（績效獎補）專項資金—基礎文藝文化作品編輯經費10萬元。
（3）社會保障與就業支出12.81萬元，占5.75%，較年初預算數增加0.79萬元，增長6.57%，主要原因是工資調整等導致支出增加。
（4）醫療衛生與計劃生育支出4.31萬元，占1.93%，較年初預算數增加0.27萬元，增長6.68%，主要原因是工資調整等導致支出增加。
（5）住房保障支出4.43萬元，占1.99%，較年初預算數增加0.34萬元，增長8.31%，主要原因是工資調整等導致支出增加。
（6）其他支出7.00萬元，占3.14%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出93.60萬元。其中：人員經費75.88萬元，較上年決算數增加28.90萬元，增長61.52%，主要原因是工資結構調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費17.72萬元，較上年決算數增加5.68萬元，增長47.18%，主要原因是文藝活動開展的次數增加導致水、電、印刷費、辦公費用等日常經費增加。公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、培訓費、公務接待費、勞務費等費用。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余7.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年支出7.00萬元，較上年決算數增加7.00萬元，增長100%，主要原因是2017年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2018年度本部門“三公”經費支出共計0.68萬元，較年初預算數減少1.72萬元，下降71.67%，較上年支出數減少0.84萬元，下降55.26%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2018年度未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2018年度未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2018年度未發生公務車運行維護支出。
公務接待費0.68萬元，主要用于接待持有公函的工作聯系及文藝交流活動。費用支出較年初預算數減少1.72萬元，下降71.67%。較上年支出數減少0.84萬元，下降55.26%，主要原因是貫徹中央八項規定，厲行節約。
（三）“三公”經費實物量情況
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待21批次92人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費74.10元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出17.72萬元，機關運行經費主要用于開支用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等。機關運行經費較上年決算數增加5.68萬元，增長47.18%，主要原因是文藝活動開展的次數增加導致水、電、印刷費、辦公費用等較上年增長較大。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額6.67萬元，其中：政府采購貨物支出4.47萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出2.20萬元。授予中小企業合同金額6.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額6.67萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購打印機、空調、辦公桌、筆記本電腦、《綦江文藝》設計印制服務等。
五、預算績效管理情況說明
201８年，本部門的項目資金中沒有達到50萬元以上的項目，未開展績效管理評價工作。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48656273
