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重慶市綦江區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防辦公室

2018年度部門決算情況說明

 

  一、部門基本情況

  （一）職能職責(zé)。

按照綦編〔2012〕319號文件，重慶市綦江區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防辦公室主要職能職責(zé)有：

1.負(fù)責(zé)本地區(qū)自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生等三類突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布工作。

2.負(fù)責(zé)本地區(qū)自然災(zāi)害的災(zāi)害監(jiān)測、協(xié)同研判、預(yù)警信息發(fā)布、聯(lián)動響應(yīng)、災(zāi)情速報(bào)等業(yè)務(wù)、技術(shù)和管理工作。

3.為本地區(qū)黨委政府提供自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防的決策建議和科技支撐。

4.負(fù)責(zé)本地區(qū)的防災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備認(rèn)證、災(zāi)害敏感單位安全管理工作。

5.負(fù)責(zé)本地區(qū)人工增雨防雹的組織管理。

6.承擔(dān)區(qū)政府應(yīng)急管理辦公室和區(qū)氣象局交辦的其他任務(wù)。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

按照綦編〔2012〕319號文件設(shè)立本部門，為重慶市綦江區(qū)氣象局下屬單位。按照綦編〔2012〕319號文件，本單位屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。

  二、部門決算情況說明

  （一）收入支出決算總體情況說明。

  1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)106.30萬元，支出總計(jì)106.30萬元。收支較上年決算數(shù)減少2.47萬元、下降2.27%，主要原因是節(jié)約公用支出。

  2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)106.30萬元，較上年決算減少2.47萬元，下降2.27%，主要原因是節(jié)約公用支出。其中：財(cái)政撥款收入106.30萬元，占100.00%。

  3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)102.39萬元，較上年決算數(shù)減少6.38萬元，下降5.87%，主要原因是節(jié)約公用支出。其中：基本支出24.79萬元，占24.21%；項(xiàng)目支出77.60萬元，占75.79%。

  4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.92萬元，較上年決算數(shù)增加3.92萬元，增長0.00%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整晚，經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未能實(shí)現(xiàn)支出。

  （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

  1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入106.30萬元，較上年決算數(shù)減少2.47萬元，下降2.27%。主要原因是節(jié)約公用支出。較年初預(yù)算數(shù)減少3.81萬元，下降3.46%。主要原因是年中調(diào)減支出。

  2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出102.39萬元，較上年決算數(shù)減少6.38萬元，下降5.87%。主要原因是節(jié)約公用支出。較年初預(yù)算數(shù)減少7.72萬元，下降7.01%。主要原因是年中調(diào)減支出

  3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.92萬元，較上年決算數(shù)增加3.92萬元，增長0.00%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整晚，經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未能實(shí)現(xiàn)支出。

  4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

  （1）社會保障與就業(yè)支出2.72萬元，占2.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬元，下降32.00%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

  （2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.24萬元，占1.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.44萬元，下降26.19%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

  （3）農(nóng)林水支出19.65萬元，占19.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.07萬元，下降13.51%，主要原因是節(jié)約公用支出。

  （4）國土海洋氣象等支出77.60萬元，占75.79%，較年初預(yù)算減少2.40萬元，下降3.00%，主要原因是節(jié)約公用支出。

  （5）住房保障支出1.17萬元，占1.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.54萬元，下降31.58%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

  （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

  本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出24.79萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)21.50萬元，較上年決算數(shù)減少6.65萬元，下降23.62%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)3.28萬元，較上年決算數(shù)增加2.66萬元，增長429.03%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

  （四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

  2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

 本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

  2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較上年支出數(shù)減少0.57萬元，下降100.00%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，較上年支出數(shù)減少0.57萬元，下降100.00%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

  四、其他需要說明的事項(xiàng)

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明：按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

  （二）國有資產(chǎn)占用情況說明：我單位無國有資產(chǎn)占用情況

  （三）政府采購支出情況說明： 2018年度我單位未進(jìn)行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

  五、預(yù)算績效管理情況說明

  （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對1個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金77.6萬元，從評價情況來看，預(yù)警信息發(fā)布及時準(zhǔn)確，發(fā)布成效明顯，提供的服務(wù)滿足區(qū)委區(qū)政府等管理管理決策部門的需求。

  （二）績效目標(biāo)自評結(jié)果。

  氣象預(yù)警信息發(fā)布平臺維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，氣象預(yù)警信息發(fā)布平臺維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為99.8分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為77.6萬元，執(zhí)行數(shù)為77.6萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是預(yù)警信息發(fā)布及時準(zhǔn)確，發(fā)布成效明顯，二是提供的服務(wù)滿足區(qū)委區(qū)政府等管理管理決策部門的需求。

  績效目標(biāo)自評具體情況見下表：

六、專業(yè)名詞解釋

  （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

  （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

  （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

  （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

  （十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662762。

 綦江財(cái)發(fā)(2019)458號附件2－－2018年綦江區(qū)級部門決算公開表-區(qū)預(yù)警辦.xls