重慶市醫科學校
2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
職能職責
重慶市醫科學校屬于全額撥款的事業單位，按照重府函[1987]6號文件設立本部門，為重慶市綦江區衛生健康委員會下屬單位。
服務范圍（職責）：執行黨和國家的路線、方針、政策。堅持社會主義辦學方向，按教育規律辦學，積極配合各級行政部門做好教育教學工作；開設基礎醫學、護理學、醫藥學等學科中專學歷教育。主要培養中專學歷衛生技術人員，促進衛生事業發展；負責全區醫療衛生人員的技術培訓和各類短期培訓，提高全區醫療衛生人員的業務能力和整體素質；負責全區醫療衛生人員繼續教育工作并完成上級安排的各項培訓任務；完善學校專業教師、骨干教師的培養和管理制度，突出抓好教師整體素質的培養和提高；根據具體情況，積極投身教育教學改革，提高教育教學水平，輸送優秀的醫療衛生人才；從實際出發有計劃地開展教研活動，認真搞好調研，了解和掌握教師隊伍和教研工作情況，有針對性地指導全區的醫學教育教學工作。
機構設置
本部門內設機構7個：辦公室、教務科、招生辦、學生科、總務保衛科、實習就業辦、財務科。按照綦江區政府與重慶科力實業（集團）有限公司簽訂協議，從2018年8月25日起本部門由重慶科力實業（集團）有限公司托管。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,202.14萬元，支出總計1,202.14萬元。收支較上年決算數增加36.62萬元、增長3.14%，主要原因是年工資結構的調整經費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,123.77萬元，較上年決算增加31.17萬元，增長2.85%，主要原因是年工資結構的調整經費。其中：財政撥款收入1,123.77萬元，占100.00%。年初結轉和結余78.38萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,131.79萬元，較上年決算數增加44.65萬元，增長4.11%，主要原因是工資結構的調整，人員經費的增加。其中：基本支出992.72萬元，占87.71%；項目支出139.07萬元，占12.29%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余70.35萬元，較上年決算數減少8.03萬元，下降10.24%，主要原因是用以前年度結轉和結余資金彌補當年的經費不足。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1,123.77萬元，較上年決算數增加31.17萬元，增長2.85%。主要原因是年工資結構的調整經費。較年初預算數增加34.78萬元，增長3.19%。主要原因是年末調整預算追加人員經費支出預算。此外，年初財政撥款結轉和結余78.38萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,131.79萬元，較上年決算數增加44.65萬元，增長4.11%。主要原因是工資結構的調整，人員經費的增加。較年初預算數減少35.58萬元，下降3.05%。主要原因是控制項目支出經費開支，精簡節流。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余70.35萬元，較上年決算數減少8.03萬元，下降10.24%，主要原因是用以前年度結轉和結余資金彌補當年的經費不足。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出883.06萬元，占78.02%，較年初預算數減少44.86萬元，下降4.83%，主要原因是控制項目支出經費開支，精簡節流。
（2）社會保障與就業支出142.35萬元，占12.58%，較年初預算數增加5.26萬元，增長3.84%，主要原因是工資結構調整，人員經費的增加。
（3）醫療衛生與計劃生育支出55.59萬元，占4.91%，較年初預算數增加1.79萬元，增長3.33%，主要原因是工資結構調整，人員經費的增加。
（4）住房保障支出50.80萬元，占4.49%，較年初預算數增加2.26萬元，增長4.66%，主要原因是工資結構調整，人員經費的增加。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出992.72萬元。其中：人員經費860.15萬元，較上年決算數增加47.25萬元，增長5.81%，主要原因是工資結構調整，人員經費的增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費132.57萬元，較上年決算數增加92.06萬元，增長227.25%，主要原因是公用經費支出方向調整，項目支出調整到基本支出。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、培訓費、勞務費、差旅費等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計8.97萬元，較年初預算數減少3.03萬元，下降25.25%，主要原因是從嚴控制三公經費，全年實際支出較年初預算下降。較上年支出數減少3.17萬元，下降26.11%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較年初預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2018年度未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。
公務車購置費0.00萬元，本單位2018年度未發生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。
公務車運行維護費3.01萬元，主要用于市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數減少2萬元，下降39.80%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。較上年支出數減少2.06萬元，下降40.63%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。
公務接待費5.96萬元，主要用于接待業務往來單位相互間的學習交流工作，接受相關部門檢查指導工作的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.04萬元，下降14.86%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少1.10萬元，下降15.58%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待110批次745人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費80.01元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.51萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額5.00萬元，其中：政府采購貨物支出5.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購空調和復印機。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，涉及資金139.07萬元。對0個項目開展了重點績效評價，涉及資金0萬元。
（二）績效目標自評結果。
維修（護）費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為24萬元，執行數為24萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：全年未發生安全事故，保障師生安全，保障部門工作正常運行。發現的問題及原因：房屋、設施設備陳舊、老化。下一步改進措施：盡快完善各項設施的配備。
績效目標自評具體情況見下表：
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項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
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項目資金名稱 |
維修（護）費 |
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行業主管部門 |
重慶市綦江區衛生健康委員會 |
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項目實施單位 |
重慶市醫科學校 |
項目實施期限 |
1年 |
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項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
24 |
資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
24 |
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其中：財政性資金 |
24 |
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其中：財政執行數 |
24 |
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其他類資金 |
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其他執行數 |
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項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
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寢室、教室實施設備維修 |
保障師生安全 |
保障師生安全 |
100% |
40% |
40 |
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|
公共服務效能 |
全年未發生安全事故 |
全年未發生安全事故 |
100% |
30% |
30 |
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|
管理 |
資金管理未超預算 |
資金管理未超預算 |
100% |
10% |
10 |
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|
滿意度 |
滿意：能夠獲得學生和家長的認可 |
滿意：能夠獲得學生和家長的認可 |
100% |
10% |
10 |
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資金執行率 |
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100% |
10% |
10 |
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總 分 |
100 |
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勞務費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為87.1萬元，執行數為87.1萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：外請招聘教師18人，圓滿完成全年的教學計劃任務，學生素質和成績都有所提高。
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項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
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項目資金名稱 |
勞務費 |
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行業主管部門 |
重慶市綦江區衛生健康委員會 |
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項目實施單位 |
重慶市醫科學校 |
項目實施期限 |
1年 |
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項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
87.1 |
資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
87.1 |
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|
其中：財政性資金 |
87.1 |
|
其中：財政執行數 |
87.1 |
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其他類資金 |
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其他執行數 |
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項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
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|
外請招聘教師 |
外請招聘教師18人，完成全年的教學計劃任務 |
外請招聘教師18人，完成全年的教學計劃任務 |
100% |
40% |
40 |
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|
公共服務效能 |
學生素質和成績都提高 |
學生素質和成績都提高 |
100% |
30% |
30 |
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|
管理 |
資金管理上控制在預算內 |
資金管理上控制在預算內 |
100% |
10% |
10 |
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滿意度 |
滿意：順利完成年初教學計劃任務 |
滿意：順利完成年初教學計劃任務 |
100% |
10% |
10 |
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|
資金執行率 |
|
|
100% |
10% |
10 |
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總 分 |
100 |
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水費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為0.6萬元，執行數為0.6萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：彌補辦公經費不足保證順利完成教學實驗。
印刷費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為9.37萬元，執行數為9.37萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：彌補辦公經費不足，招生宣傳順利完成全年招生計劃。
電費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為1萬元，執行數為1萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：彌補辦公經費不足保證順利完成教學實驗。
辦公設備購置項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：彌補辦公經費不足保證順利完成教學。
專用設備購置項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為7萬元，執行數為7萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：添置實驗室設施設備滿足學生日常學習操作，參加比賽等，資金上控制在預算之內。
（三）以部門為主體開展的績效評價結果。
無
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48655298。
