五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，涉及資金267萬元。對0個項目開展了重點績效評價，涉及資金0萬元，從評價情況來看，項目執行率100%，產出及效益等各項指標均完成較好，能夠獲得服務對象對招投標、采購工作的認可。
（二）績效目標自評結果。
5個項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為267萬元，執行數為267萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是保質保量做好政府招投標、采購交易服務工作，二是完成財政預算安排資金，合理安排支出進度和支出金額，保障招投標、采購工作的高效性、可持續性。發現的問題及原因，一是操作流程不規范，二是績效管理責任不明確。下一步改進措施，一是細化績效管理內部操作流程，二是完善項目績效管理責任：結合內控制度，明確績效管理各環節的職責分工。績效目標自評具體情況見下表：
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項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
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項目資金名稱 |
大廳運行保障經費 |
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行業主管部門 |
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項目實施單位 |
重慶市綦江區公共資源綜合交易中心 |
項目實施期限 |
2018年 |
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|
項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
90 |
資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
90 |
||
|
其中：財政性資金 |
90 |
|
其中：財政執行數 |
90 |
|||
|
其他類資金 |
|
|
其他執行數 |
|
|||
|
項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
|
|
大廳運行保障經費 |
產出：保質保量做好交易服務工作 |
保質保量做好交易服務工作 |
100% |
40% |
40 |
||
|
|
效益： 完成財政預算安排資金，合理安排支出進度和支出金額，保障交易服務工作的高效性、可持續性。 |
完成財政預算安排資金，合理安排支出進度和支出金額，保障交易服務工作的高效性、可持續性。 |
100% |
30% |
30 |
||
|
|
管理：結合工作實際，服務好交易工作 |
結合工作實際，服務好交易工作 |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
滿意度：能夠獲得服務對象對交易服務工作的認可 |
能夠獲得服務對象對交易服務工作的認可 |
99% |
10% |
9.9 |
||
|
|
資金執行率：90 |
90 |
100% |
10% |
10 |
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|
總 分 |
99.9 |
||||||
|
年初績效目標未完成原因簡析 及下一步改進措施 |
一、未完成原因分析： |
||||||
|
項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
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|
項目資金名稱 |
詢價采購工作經費 |
||||||
|
行業主管部門 |
|
||||||
|
項目實施單位 |
重慶市綦江區公共資源綜合交易中心 |
項目實施期限 |
2018年 |
||||
|
項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
35 |
資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
35 |
||
|
其中：財政性資金 |
35 |
|
其中：財政執行數 |
35 |
|||
|
其他類資金 |
|
|
其他執行數 |
|
|||
|
項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
|
|
詢價采購工作經費 |
產出：保質保量做好詢價采購服務工作 |
保質保量做好詢價采購服務工作 |
100% |
40% |
40 |
||
|
|
效益： 完成財政預算安排資金，合理安排支出進度和支出金額，保障詢價采購工作的高效性、可持續性。 |
完成財政預算安排資金，合理安排支出進度和支出金額，保障詢價采購工作的高效性、可持續性。 |
100% |
30% |
30 |
||
|
|
管理：交易部按方案科計劃安排按時完成 |
交易部按方案科計劃安排按時完成 |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
滿意度：能夠獲得服務對象對詢價采購工作的認可 |
能夠獲得服務對象對詢價采購工作的認可 |
99% |
10% |
9.9 |
||
|
|
資金執行率：35 |
35 |
100% |
10% |
10 |
||
|
總 分 |
99.9 |
||||||
|
年初績效目標未完成原因簡析 及下一步改進措施 |
一、未完成原因分析： |
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|
項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
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|
項目資金名稱 |
招投標工作經費 |
||||||
|
行業主管部門 |
|
||||||
|
項目實施單位 |
重慶市綦江區公共資源綜合交易中心 |
項目實施期限 |
2018年 |
||||
|
項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
17.4 |
資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
17.4 |
||
|
其中：財政性資金 |
17.4 |
|
其中：財政執行數 |
17.4 |
|||
|
其他類資金 |
|
|
其他執行數 |
|
|||
|
項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
|
|
招投標工作經費 |
產出：保質保量做好招投標工作 |
保質保量做好招投標工作 |
100% |
40% |
40 |
||
|
|
效益： 完成財政預算安排資金，合理安排支出進度和支出金額，保障招投標工作的高效性、可持續性。 |
完成財政預算安排資金，合理安排支出進度和支出金額，保障招投標工作的高效性、可持續性。 |
100% |
30% |
30 |
||
|
|
管理：交易部按方案科計劃安排按時完成 |
交易部按方案科計劃安排按時完成 |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
滿意度：能夠獲得服務對象對招投標工作的認可 |
能夠獲得服務對象對招投標工作的認可 |
99% |
10% |
9.9 |
||
|
|
資金執行率：17.4 |
17.4 |
100% |
10% |
10 |
||
|
總 分 |
99.9 |
||||||
|
年初績效目標未完成原因簡析 及下一步改進措施 |
一、未完成原因分析： |
||||||
|
項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目資金名稱 |
專家評審費 |
||||||
|
行業主管部門 |
|
||||||
|
項目實施單位 |
重慶市綦江區公共資源綜合交易中心 |
項目實施期限 |
2018年 |
||||
|
項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
42 |
資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
42 |
||
|
其中：財政性資金 |
42 |
|
其中：財政執行數 |
42 |
|||
|
其他類資金 |
|
|
其他執行數 |
|
|||
|
項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
|
|
專家評審費 |
產出：保質保量做好專家評審工作 |
保質保量做好專家評審工作 |
100% |
40% |
40 |
||
|
|
效益： 完成財政預算安排資金，合理安排支出進度和支出金額，保障專家評審工作的高效性、可持續性。 |
完成財政預算安排資金，合理安排支出進度和支出金額，保障專家評審工作的高效性、可持續性。 |
100% |
30% |
30 |
||
|
|
管理：1、評審時間≤4小時的，勞務報酬按500元計；4小時＜評審時間≤6小時，勞務報酬按600元計；6小時＜評審時間≤8小時，勞務報酬按700元計。 |
1、評審時間≤4小時的，勞務報酬按500元計；4小時＜評審時間≤6小時，勞務報酬按600元計；6小時＜評審時間≤8小時，勞務報酬按700元計。 |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
滿意度：能夠獲得服務對象對專家評審工作的認可 |
能夠獲得服務對象對專家評審工作的認可 |
99% |
10% |
9.9 |
||
|
|
資金執行率：42 |
42 |
100% |
10% |
10 |
||
|
總 分 |
99.9 |
||||||
|
年初績效目標未完成原因簡析 及下一步改進措施 |
一、未完成原因分析： |
||||||
|
項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目資金名稱 |
辦公室租金 |
||||||
|
行業主管部門 |
|
||||||
|
項目實施單位 |
重慶市綦江區公共資源綜合交易中心 |
項目實施期限 |
2018年 |
||||
|
項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
82.6 |
資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
82.6 |
||
|
其中：財政性資金 |
82.6 |
|
其中：財政執行數 |
82.6 |
|||
|
其他類資金 |
|
|
其他執行數 |
|
|||
|
項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 |
|
|
辦公室租金 |
產出：按時支付辦公室租金 |
按時支付辦公室租金 |
100% |
40% |
40 |
||
|
|
效益：完成財政預算安排資金，合理安排支出進度和支出金額 |
完成財政預算安排資金，合理安排支出進度和支出金額 |
100% |
30% |
30 |
||
|
|
管理：及時核對及支付辦公室租金，每月支付7666元 |
及時核對及支付辦公室租金，每月支付7666元 |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
滿意度：租金按時支付 |
租金按時支付 |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
資金執行率：82.6 |
82.6 |
100% |
10% |
10 |
||
|
總 分 |
100 |
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年初績效目標未完成原因簡析 及下一步改進措施 |
一、未完成原因分析： |
||||||
（三）以部門為主體開展的績效評價結果。
無
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。
無