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????一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市醫(yī)科學(xué)校屬于全額撥款的事業(yè)單位，按照重府函[1987]6號(hào)文件設(shè)立本部門(mén)，為重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬單位。

服務(wù)范圍（職責(zé)）：執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，積極配合各級(jí)行政部門(mén)做好教育教學(xué)工作；開(kāi)設(shè)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、醫(yī)藥學(xué)等學(xué)科中專(zhuān)學(xué)歷教育。主要培養(yǎng)中專(zhuān)學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人員，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生人員的技術(shù)培訓(xùn)和各類(lèi)短期培訓(xùn)，提高全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生人員的業(yè)務(wù)能力和整體素質(zhì)；負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生人員繼續(xù)教育工作并完成上級(jí)安排的各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)；完善學(xué)校專(zhuān)業(yè)教師、骨干教師的培養(yǎng)和管理制度，突出抓好教師整體素質(zhì)的培養(yǎng)和提高；根據(jù)具體情況，積極投身教育教學(xué)改革，提高教育教學(xué)水平，輸送優(yōu)秀的醫(yī)療衛(wèi)生人才；從實(shí)際出發(fā)有計(jì)劃地開(kāi)展教研活動(dòng)，認(rèn)真搞好調(diào)研，了解和掌握教師隊(duì)伍和教研工作情況，有針對(duì)性地指導(dǎo)全區(qū)的醫(yī)學(xué)教育教學(xué)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、教務(wù)科、招生就業(yè)辦、學(xué)生科、總務(wù)保衛(wèi)科。按照綦江區(qū)政府與重慶科力實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司簽訂協(xié)議，從2018年8月25日起本部門(mén)由重慶科力實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司托管。

（三）單位構(gòu)成

本單位屬于全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。

本單位未涉及機(jī)構(gòu)改革。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)1290.64萬(wàn)元，支出總計(jì)1290.64萬(wàn)元，收支較上年決算數(shù)增加88.5萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.36%，主要原因是年工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整經(jīng)費(fèi)。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)1239.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加115.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.26%，主要原因是年工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整經(jīng)費(fèi)。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)1266.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加134.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.91%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)的增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少27.48萬(wàn)元，下降53.29%，主要原因是用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金彌補(bǔ)當(dāng)年的經(jīng)費(fèi)不足。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入1239.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加115.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.26%，主要原因是年工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整經(jīng)費(fèi)。2019年度支出合計(jì)1266.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加134.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.91%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1239.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加115.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.26%，主要原因是年工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加112.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因是年末調(diào)整預(yù)算追加人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.57萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1266.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加134.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.91%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加69.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.83%。主要原因是年末調(diào)整預(yù)算追加人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少27.48萬(wàn)元，下降53.29%，主要原因是用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金彌補(bǔ)當(dāng)年的經(jīng)費(fèi)不足?。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出965.66萬(wàn)元，占76.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加103.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.97%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出184.82萬(wàn)元，占14.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.77%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.56萬(wàn)元，占4.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.51%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（4）住房保障支出59.51萬(wàn)元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.13%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出979.31萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)979.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加119.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.84%，主要原因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)0.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少132.48萬(wàn)元，降低99.93%，主要原因是部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2019年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是管理方式改革減少費(fèi)用開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少8.97萬(wàn)元，下降100%，主要原因管理方式改革減少費(fèi)用開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%，主要原因管理方式改革減少費(fèi)用開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少3.01萬(wàn)元，下降100%，主要原因管理方式改革減少費(fèi)用開(kāi)支。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因管理方式改革減少費(fèi)用開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少5.96萬(wàn)元，下降100%，主要原因管理方式改革減少費(fèi)用開(kāi)支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金162萬(wàn)元。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0.00萬(wàn)元。

2、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。

???? 教育教學(xué)成本經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為162萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為162萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：全年未發(fā)生安全事故，保障師生安全，保障部門(mén)工作正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：房屋、設(shè)施設(shè)備陳舊、老化。下一步改進(jìn)措施：盡快完善各項(xiàng)設(shè)施的配備。

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)具體情況見(jiàn)下表：

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效單位目標(biāo)自評(píng)表

???????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

?

3、以部門(mén)為主體開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)

4、以區(qū)財(cái)政局為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式。

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48655298。