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????一、部門基本情況
（一）職能職責。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區文學藝術界聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕267號）文件，區文聯主要職能職責有：
1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，倡導德藝雙馨，積極扶持中青年優秀文藝人才，努力培育和壯大全區文藝人才隊伍，提高其思想道德素質和專業藝術水平。
2.聯系指導全區各文藝社團工作，加強社團建設，提高其活動能力和創作水平，繁榮全區文藝創作。
3.面向基層開展文藝展演、培訓、交流等活動，為基層培養文藝人才，促進基層群眾文藝活動的普及和提高。
4.負責編輯出版文藝刊物、書籍、畫冊、音像作品等，匯集展示全區文藝創作成果。
5.負責對全區文藝骨干、重點作品、文藝品牌的評選、推介工作。
6.為文藝工作者提供必要的創作條件，依法維護其進行文藝活動的合法權益。
7.積極組織參加上級文聯和文化部門組織的有關活動，加強與其他區縣（市）文聯的聯系與交流。
8.完成區委、區政府和上級部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置。按照《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件設立本部門，為區委、區政府領導下的學術性人民團體，由區委宣傳部代管。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區文學藝術界聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕267號）文件，本單位屬行政（事業）機構，內設機構2個，分別為辦公室和組織聯絡科。??
???（三）單位構成。從預算單位構成看，我單位為一級預算單位，無二級預算單位納入本部門2019年度決算編制中。
? ?（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是內設機構調整，增設組織聯絡科，主要職責為：組織和引導全區文藝團體和文藝工作者開展文藝創作，培養文藝人才，推薦重點文藝作品，做好全區文藝獎項的評選工作；組織采風、演出、展覽、研討、交流、比賽等文藝活動；按照“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”的要求，指導各文藝團體的工作，維護團體會員、文藝工作者的知識產權等合法權益，引導行業自律；二是編制職數調整，我單位機關事業編制由5名調整為9名（控制使用數為6名）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計196.92萬元，支出總計196.92萬元。收支較上年決算數減少27.16萬元、下降12.12%，主要原因是財政預算削減。
2.收入情況。2019年度收入合計195.95萬元，較上年決算數減少17.21萬元，下降8.07%，主要原因是財政預算削減。其中：財政撥款收入195.95萬元，占100.00%；年初結轉和結余0.97萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計194.00萬元，較上年決算數減少28.89萬元，下降12.96%，主要原因是財政預算削減導致支出減少。其中：基本支出103.31萬元，占53.25%；項目支出90.70萬元，占46.75%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余2.92萬元，較上年決算數增加1.72萬元，增長143.33%，主要原因是2019年政府采購減少，造成采購經費結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計196.92萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少27.16萬元，下降12.12%。主要原因是財政預算削減。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入195.95萬元，較上年決算數減少17.21萬元，下降8.07%。主要原因是財政預算削減。較年初預算數增加17.97萬元，增長10.10%。主要原因是年中追加安排2019年群團服務專項經費和“三節”文體活動調劑專項資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.97萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出194.00萬元，較上年決算數減少21.89萬元，下降10.14%。主要原因是財政預算削減。較年初預算數增加14.82萬元，增長8.27%。主要原因是增加了文藝活動的開展數量。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2.92萬元，較上年決算數增加1.72萬元，增長143.33%，主要原因是2019年政府采購減少，造成采購經費結余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出172.79萬元，占89.07%，較年初預算數增加12.70萬元，增長7.93%，主要原因是工資結構調整。
（2）社會保障與就業支出11.54萬元，占5.95%，較年初預算數增加1.19萬元，增長11.50%，主要原因是工資調整等導致支出增加。
（3）衛生健康支出4.72萬元，占2.43%，較年初預算數增加0.41萬元，增長9.51%，主要原因是工資調整等導致支出增加。
（4）住房保障支出4.95萬元，占2.55%，較年初預算數增加0.52萬元，增長11.74%，主要原因是工資調整等導致支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出103.31萬元。其中：人員經費89.79萬元，較上年決算數增加13.91萬元，增長18.33%，主要原因是工資結構調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費13.52萬元，較上年決算數減少4.20萬元，下降23.70%，主要原因是財政預算削減。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、工會補助經費、其他交通費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數減少1.90萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2019年度未發生“三公”經費支出。較上年支出數減少0.68萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2019年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車運行維護費支出。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出13.52萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等。機關運行經費較上年決算數減少4.20萬元，下降23.70%，主要原因是財政預算削減。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.20萬元，較上年決算數減少0.36萬元，下降64.29%，主要原因是財政預算削減導致會議減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.10萬元，較上年決算數減少0.15萬元，下降60.00%，主要原因是財政預算削減導致培訓減少。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額11.92萬元，其中：政府采購貨物支出3.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.80萬元。授予中小企業合同金額11.92萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額9.44萬元，占政府采購支出總額的79.19%。主要用于采購打印機、碎紙機、空調、辦公桌、畫案、《綦江文藝》設計印制服務等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金64.375萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
2019年度區級預算單位項目支出績效自評表?? | |||||||
填表單位（蓋章）：區文聯 | |||||||
項目名稱 | 《綦江文藝》專刊費 | 自評總分 | 100 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區文學藝術界聯合會 | 聯系人 | 魏琳艷15223734546 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 29 | 29 | 100% | 10 | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | / | ||||||
?????區級資金 | 29 | 29 | 100% | / | |||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
新刊印發行《綦江文藝》6期，每期印制1900冊；在《綦江文藝》微信公眾號上推送相關作品。優秀文藝作品規劃8個藝術門類，共計40件作品。 | 新刊印發行《綦江文藝》6期，每期印制1900冊；在《綦江文藝》微信公眾號上推送相關作品。評選出了8個藝術門類的40件優秀文藝作品。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
新刊印《綦江文藝》數量 | 期 | 40% | =6 | 6 | 100% | 40 | |
新發行《綦江文藝》數量 | 冊 | 20% | ≥11400 | 11400 | 100% | 20 | |
服務對象滿意度 | % | 10% | ≥80% | 90% | 100% | 10 | |
評選扶持優秀文藝作品數量 | 件 | 20% | ≥40 | 40 | 100% | 20 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
???《綦江文藝》專刊費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為29萬元，執行數為29萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是新刊印《綦江文藝》6期，如期完成績效指標；二是新發行《綦江文藝》11400冊，如期完成績效指標；三是服務對象滿意度90%，超額完成績效指標；四是評選扶持優秀文藝作品40件，如期完成績效指標。暫無發現的問題及原因，暫無下一步改進措施。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48656273。
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