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一、單位基本情況?

根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區科學技術協會。其職能職責如下:

????（一）職能職責

1.堅持科學技術是第一生產力的思想，實施科教興區和可持續發展戰略，認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規；研究和制定全區科普工作規劃，并組織實施。

2.指導區境內的學會、協會、研究會開展工作，開展學術交流，活躍學術思想，促進科學技術的繁榮和發展，推動決策科學化和民主化。

3.普及科學技術，弘揚科學精神、傳播科學思想和科學方法，促進科學技術人才的成長和提高。

4.反映科技工作者的意見和建議，維護科技工作者的合法權益，為科技工作者服務。

5.表彰獎勵優秀科技工作者，舉薦科技人才。

6.開展繼續教育和技術培訓工作；進行技術咨詢服務；促進科技成果向現實生產力轉化；負責科技咨詢行業管理。

7.開展《全民科學素質綱要》的貫徹落實和協調工作，著力提升全民科學素質。

8.開展“反邪教”宣傳教育工作。

9.承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其它工作事項。

????（二）機構設置

本單位屬行政（群眾團體）機構，內設辦公室、科普部2個科室和1個科技咨詢服務中心（事業單位），行政編制5人，實有7人，退休6人，事業編制2人，實有2人。

（三）單位構成

????從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位包括：重慶市綦江區科學技術協會（本級）、重慶市綦江區科技咨詢服務中心兩個單位。

（四）機構改革情況

????本部門2019年沒有涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計362.42萬元，支出總計362.42萬元。收支較上年決算數增加17.42萬元、增長5.05%，主要原因：一是2017年科協換屆選舉經費在當年和2018年都沒有安排預算，直到2019年才安排預算，造成收入支出同步增加；二是2018年國家科協專項資金結轉到2019年20萬元，在2019年實現支出，造成支出比上年增加，而結轉則比上年減少。

2.收入情況。2019年度收入合計342.41萬元，較上年決算數增加27.10萬元，增長8.59%，主要原因：一是2017年科協換屆選舉經費在當年和2018年都沒有安排預算，直到2019年才安排預算。其中：財政撥款收入342.41萬元，占100.00%。此外，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余20.00萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計360.29萬元，較上年決算數增加35.29萬元，增長10.86%，主要原因：一是2017年科協換屆選舉經費在當年和2018年都沒有安排預算，直到2019年才安排預算，造成收入支出同步增加；二是2018年國家科協專項資金結轉到2019年20萬元，在2019年實現支出，造成支出比上年增加。其中：基本支出224.92萬元，占62.43%；項目支出135.38萬元，占37.58%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余2.12萬元，較上年決算數減少17.88萬元，下降89.40%，主要原因是2018年結轉的專項資金20萬元在2019年實現支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計362.42萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加17.42萬元，增長5.05%。主要原因一是2017年科協換屆選舉經費在當年和2018年都沒有安排預算，直到2019年才安排預算，造成收入支出同步增加；二是2018年國家科協專項資金結轉到2019年20萬元，在2019年實現支出，造成支出比上年增加，而結轉則比上年減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入342.41萬元，較上年決算數增加27.10萬元，增長8.59%。主要原因是年終績效考核獎調增和2017年績效考核獎結算補發和2018年的預發都在2019年度安排預算。較年初預算數增加63.99萬元，增長22.98%。主要原因是中途追加國家科協專項補助和換屆選舉會議費在2019年才安排預算。此外，年初財政撥款結轉和結余20.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出360.29萬元，較上年決算數增加35.29萬元，增長10.86%。主要原因：一是年終績效考核獎調增和2017年績效考核獎結算補發和2018年的預發都在2019年度實現支出，二是2018年結轉的專項資金20萬元在2019年實現支出。較年初預算數增加61.87萬元，增長20.73%。主要原因是中途追加國家科協專項補助和換屆選舉會議費支出。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2.12萬元，較上年決算數減少17.88萬元，下降89.40%，主要原因是2018年結轉的專項資金20萬元在2019年實現支出。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出201.88萬元，占56.03%，較年初預算數增加22.56萬元，增長12.58%，主要原因是年終績效考核獎調增和2017年績效考核獎結算補發和2018年的預發都在2019年度實現支出。

（2）科學技術支出84.05萬元，占23.33%，較年初預算數增加9.85萬元，增長13.27%，主要原因是在年初預算之后追加專項資金預算10萬元。

（3）社會保障與就業支出56.23萬元，占15.61%，較年初預算數增加28.56萬元，增長103.22%，主要原因一是在年初預算之后追加死亡職工一次性撫恤金25.55萬元，二是退休人員健康休養費調增標準。

（4）衛生健康支出9.59萬元，占2.66%，較年初預算數增加0.44萬元，增長4.81%，主要原因是繳費基數增加。

（5）住房保障支出8.54萬元，占2.37%，較年初預算數增加0.46萬元，增長5.69%，主要原因是繳費基數增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出224.92萬元。其中：人員經費199.07萬元，較上年決算數增加44.52萬元，增長28.81%，主要原因：一是死亡職工一次性撫恤金25.55萬元，二是績效目標考核獎和退休人員健康休養費調增標準，三是新退休人員一次性獎勵。人員經費用途包括工資補貼122.99萬元，社會保障繳費30.28萬元，住房公積金8.54萬元，退休人員費用37.26萬元。公用經費25.85萬元，較上年決算數減少9.83萬元，下降27.55%，主要原因是沒有大力壓縮公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費1.06萬元、郵電費2.68萬元、差旅費11萬元、培訓費0.57萬元、勞務費0.14萬元、工會經費2.7萬元、其它交通費用（公務員車改補貼）7.70萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計3.96萬元，較年初預算數減少2.28萬元，下降36.54%，主要原因：一是2018年決算數中科普大篷車支出包括駕駛員工資補貼，二是公務接待量大幅度降低；較上年支出數減少4.80萬元，下降54.79%，主要原因一是2018年決算數中科普大篷車支出包括駕駛員工資補貼，二是2019年四季度沒有結算支付燃油費，三是公務接待只減不增，從嚴控掌握接待標準、控制公務接待的陪同人數。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2019年度本部門未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2019年本單位未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費2.7元，主要用于公務車燃油費、維修費、保險費、過路過橋費、洗車費、停車費等。費用支出較年初預算數減少0.80萬元，減少22.86%，主要原因是四季度沒有結算支付燃油費；比上年支出數減少2.03萬元，降低42.92%，主要原因一是2018年決算數中科普大篷車支出包括駕駛員工資補貼，二是2019年四季度沒有結算支付燃油費。

公務接待費1.27萬元，主要用于接待市科協相關處室領導和市科協安排的區縣之間科技交流，費用支出較年初預算數減少1.47萬元，減少53.65%，主要原因是從嚴控掌握接待方式、控制公務接待的陪同人數；較上年支出數減少2.75萬元，降低68.41%，主要原因一是進一步貫徹落實八項規定，控制接待的人數，二是嚴格按照規定的接待標準，三是減少本單位參加陪同接待的人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待46批次182人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費69.51元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.70萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出22.40萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費0.84萬元、郵電費2.43萬元、差旅費8.40萬元、培訓費0.57萬元、工會經費2.46萬元、其他交通費用（公務員車改補貼）7.70萬元。機關運行經費較上年決算數減少9.64萬元，下降30.09%，主要原因是按照相關規定大力壓縮公用經費開支。

本部門所屬科技咨詢服務中心是事業單位，按照部門決算列報口徑，該單位的公用經費支出不在機關運行經費統計范圍之內。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出19.55萬元，較上年決算數增加14.50萬元，增長287.13%，主要原因是2017年召開的科協換屆選舉會議費，當年是超調資金，在2017年和2018年都沒有安排預算，2019年才安排預算18.86萬元，同時列報支出18.86萬元。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.93萬元，較上年決算數增加0.47萬元，增長32.19%，主要原因是建立學習型機關，區委組織部安排的領導干部能力提升培訓增加。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金80.72萬元，從評價情況來看，完成情況總體都很好，目前未發現有問題。

（二）績效自評結果。以激勵區內中小學生積極參加科技創新活動，努力提高青少年科學素質為目的，一是組織開展青少年科技創新區長獎評比工作，共評獎20名，其中，區長獎10名，區長提名獎10名；二是加強對對青少年科技創新活動的培訓與指導，給予必要的經費補助，一系列活動的工作經費。預算經費17萬元，上述獎勵11萬元, 對青少年科技創新活動的培訓與指導、選拔、預賽、決賽、評獎等經費6萬元，完成支出數17萬元，支出與年初預算數持平。

主要產出和效果：一是參加科技創新活動學生人數超過1000人，二是參加科技創新活動預賽人數超過900人，三是參加科技創新活動決賽人數超過100人。本項目已實施多年。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

????（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

????（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

????（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

????（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

????（七）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

????（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

????（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

????（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本部門決算公開聯系人：帥明忠，聯系電話：13983425357。