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一、單位基本情況

（一）職能職責。依據綦委編〔2019〕67號文件，綦江區委黨校主要職能職責有：

1.培訓輪訓區管部門、街鎮、事業單位、國有企業副職領導干部、優秀中青年干部，培養宣傳理論骨干。

2.培訓輪訓各類公務員，含初任培訓、任職培訓、專門業務培訓和提高政治素質和工作能力、更新知識的在職培訓。

3.培訓輪訓機關、農村（社區）、企業、事業單位黨組織書記。

4.培訓民主黨派、無黨派人士、宗教人士和統一戰線其他領域代表人士。

5.協同主管部門對學員在校期間的培訓學習情況進行考察考核。

6.圍繞全區經濟、社會、文化、黨建等重點難點工作，深入開展調查研究，為區委、區政府提供資政服務和決策參考。

7.承辦區委和區政府舉辦的專題研討班。

8.負責基層黨校和行業黨校的業務指導。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。根據綦委編〔2019〕67號文件，中國共產黨重慶市綦江區委黨校是區委直屬正處級事業單位，重慶市綦江區行政學校與其合并運行，實行一個機構一套班子，并加掛重慶市綦江區社會主義學院牌子。

（三）單位構成。根據綦委編〔2019〕67號文件，財政全額撥款事業編制數25名，處級領導職數4名，內設機構科級領導職數5名，單位內設機構5個，分別是黨政辦公室（黨建室）、教學研究室、干部培訓室、科研資政室和后勤總務室。

（四）機構改革情況。2019年本單位沒有涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2019年度收入總計712.62萬元，支出總計712.62萬元。收支較上年決算數減少87.64萬元、下降10.95%，主要原因是壓減了項目支出。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2019年度收入合計602.87萬元，較上年決算數減少139.47萬元，降低18.79%，主要原因厲行節約，對常年性項目進行結構優化，壓減了項目支出。

3.支出情況。2019年度支出合計697.96萬元，較上年決算數增加29.13萬元，增長4.36%，主要原因單位新增2人，相應增加人員經費。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余14.66萬元，較上年決算數減少116.77萬元，降低88.85%，主要原因是項目加快了進度，預算執行較快。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2019年度財政撥款收入602.87萬元，較上年決算數減少139.47萬元，下降18.79%。主要原因是厲行節約，壓減了干部培訓等項目支出，較年初預算數增加28.41萬元，增長4.94%。主要原因是新進人員增加了人員經費，學員培訓增加了培訓經費（由于年初未預算在本單位，年中根據培訓情況，陸續預算在本單位）。此外，年初財政撥款結轉和結余109.76萬元。

2.支出情況。本部門2019年度財政撥款支出697.96萬元，較上年決算數增加29.13萬元，增長4.36%，主要原因單位新增2人，相應增加人員經費。較年初預算數減少7.93萬元，下降1.12%。主要原因是年終相關考核結果未完成，相關人員經費未及時支付而結轉下年。

3.結轉結余情況。本部門2019年度年末財政撥款結轉和結余14.66萬元，較上年決算數減少116.77萬元，降低88.85%，主要原因是項目加快了進度，預算執行較快。

4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出568.72萬元，占81.48%，較年初預算數增加4.5萬元，增長0.79%，主要原因是新進人員增加人員經費。 ?

（2）社會保障與就業支出85.5萬元，占13.99%，較年初預算數減少5.49萬元，下降6.03%，主要原因是年中降低了社會保險費的繳費比例。

（3）醫療衛生與計劃生育支出19.33萬元，占4.18%，較年初預算數減少8.96萬元，下降31.67%，主要原因是繳費基數調整以及年中降低了社會保險費的繳費比例。

（4）住房保障支出24.41萬元，占3.49%，較年初預算數增加2.02萬元，增長1.97%，主要原因是新進人員增加住房公積金繳費基數。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入602.87萬元，與上年決算減少139.47萬元，降低18.79%，主要原因厲行節約，對常年性項目進行結構優化，壓減了項目支出。與年初預算比較增加28.41萬元，增長4.94%。主要原因是新進人員增加了人員經費，學員培訓增加了培訓經費（由于年初未預算在本單位，年中根據培訓情況，陸續預算在本單位）。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出697.96萬元，與上年決算增加29.13萬元，增長4.36%，主要原因單位新增2人，相應增加人員經費。較年初預算數減少7.93萬元，下降1.12%。主要原因是年終相關考核結果未完成，相關人員經費未及時支付而結轉下年。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余14.66萬元，與上年決算減少116.77萬元，降低88.85%，主要原因是項目加快了進度，預算執行較快。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出568.72萬元，占81.48%，較年初預算數增加4.5萬元，增長0.79%，主要原因是新進人員增加人員經費。 ?

（2）社會保障與就業支出85.5萬元，占13.99%，較年初預算數減少5.49萬元，下降6.03%，主要原因是年中降低了社會保險費的繳費比例。

（3）醫療衛生與計劃生育支出19.33萬元，占4.18%，較年初預算數減少8.96萬元，下降31.67%，主要原因是繳費基數調整以及年中降低了社會保險費的繳費比例。

（4）住房保障支出24.41萬元，占3.49%，較年初預算數增加2.02萬元，增長1.97%，主要原因是新進人員增加住房公積金繳費基數。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出491.87萬元。其中：人員經費425.25萬元，較上年決算數增加16.51萬元，增長4.04%，主要原因是新進2名人員，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、事業人員績效工資、醫療費和住房公積金等。公用經費66.62萬元，較上年決算數增加22.06萬元，增長49.5%，主要原因是單位人數增加相應增加辦公經費等日常開支，公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車費、公務接待費、會議費、租車費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。2019年度本部門“三公”經費支出共計1.86萬元，較年初預算數減少4.64萬元，下降71.38%，主要原因是單位大力提倡綠色出行，只要不是緊急事務，一般都選擇步行或者乘坐公交辦理公務。另外，嚴格落實公務接待的有關規定，提倡在食堂就餐。較上年支出數減少0.62萬元，下降25%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均大幅度下降。二是大力提倡綠色出行，減少公務車出車次數。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2019年度本部門未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2019年本單位未發生公務車購置費。

公務車運行維護費1.46萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、扶貧工作下村等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.04萬元，下降67.55%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，提倡綠色出行，減少了公務車出車次數。較上年支出數減少0.64萬元，下降30.48%，主要原因是嚴格控制公務車出車規定，提倡綠色出行。

公務接待費0.4萬元，主要用于接待市委組織部、市委黨校到我單位指導業務工作，市內其它黨校到我單位業務交流發生的接待支出。 費用支出較年初預算數減少1.6萬元，下降80%，主要原因是認真落實中央八項規定精神，凡是由接待對象承擔的費用一律由接待對象承擔。較上年支出數增加0.02萬元，增加5.26%，與上年基本持平。

（三）“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待11批次59人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費67.8元，車均購置費0.00萬元，車均運行維護費1.46萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出66.62萬元，比2018年度增加22.06萬元，增長49.5%，主要原因是單位人數增加相應增加辦公經費等日常開支，公用經費用途主要包括辦公費、?郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車費、公務接待費、會議費、租車費、培訓費等。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門未進行政府采購，無相關經費支出。???

（四）預算績效管理情況說明。

1、預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門對8個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金25萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項。從評價情況來看，基本完成了年初設定目標，自評總分達90分以上。

2、績效目標自評結果。

項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為25萬元，執行數為25萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是成功立項結項市委黨校課題3個，區級課題結項12個；二是在公開刊物發表論文54篇；三是向區委區政府報送并獲得肯定性簽批決策咨詢21期。但是，由于市委黨校對區縣課題立項通過率大幅度下降，本年度市委黨校課題數量較以往下降較多，同時也說明我單位科研水平有待進一步提高。下一步改進措施，一是成立學術指導委員會，對我單位申報課題進行質量把關；二是聘請相關專家教授作業務指導。

五、專業名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48660905??