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? 一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

綦江區(qū)政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項(xiàng)主要職能是各黨派團(tuán)體、各族各界人士在綦江政治體制中參與國(guó)事、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點(diǎn)，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標(biāo)志。???

 1.政治協(xié)商，是對(duì)綦江的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。中國(guó)政協(xié)的政治協(xié)商是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作的重要體現(xiàn)。

2.民主監(jiān)督，是對(duì)綦江憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。它是參加政協(xié)的各黨派團(tuán)體和各族各界人士通過政協(xié)組織對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行的督也是中國(guó)共產(chǎn)黨在政協(xié)中與各民主黨派和無黨派人士之間進(jìn)行的互相監(jiān)督。

 3.參政議政，是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向黨和國(guó)家機(jī)關(guān)提出意見和建議。中國(guó)政協(xié)的參政議政是人民政協(xié)履行職能的重要形式。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議重慶市綦江區(qū)委員會(huì)

（三）單位構(gòu)成。

綦江區(qū)政協(xié)下設(shè)綦江區(qū)政協(xié)辦公室、提案文史委、經(jīng)濟(jì)委、城環(huán)科技委、教育文衛(wèi)委、社法民宗僑臺(tái)委、農(nóng)業(yè)委、委員聯(lián)絡(luò)辦及1個(gè)事業(yè)單位：政協(xié)信息聯(lián)絡(luò)中心。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。

無

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)1,932.74萬元，支出總計(jì)1,932.74萬元。收支較上年決算數(shù)增加278.76萬元、增長(zhǎng)16.85%，主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加工資及公用經(jīng)費(fèi)。

 2.收入情況。2019年度收入合計(jì)1,932.74萬元，較上年決算數(shù)增加278.78萬元，增長(zhǎng)16.86%，主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加工資及公用經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1,932.74萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.64萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)1,921.10萬元，較上年決算數(shù)增加267.12萬元，增長(zhǎng)16.15%，主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加工資及公用經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出1,255.53萬元，占65.35%；項(xiàng)目支出665.57萬元，占34.65%。?

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.64萬元，較上年決算數(shù)增加11.64萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是調(diào)資及一次性獎(jiǎng)金增加的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,932.74萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加278.76萬元，增長(zhǎng)16.85%。主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加工資及公用經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,932.74萬元，較上年決算數(shù)增加278.78萬元，增長(zhǎng)16.86%。主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加工資及公用經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加237.42萬元，增長(zhǎng)14.00%。主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加工資及公用經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.64 萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,921.10萬元，較上年決算數(shù)增加267.12萬元，增長(zhǎng)16.15%。主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加工資及公用經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加225.78萬元，增長(zhǎng)13.32%。主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加工資及公用經(jīng)費(fèi)。?

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.64萬元，較上年決算數(shù)增加11.64萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是資及一次性獎(jiǎng)金增加的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金。

 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,567.12萬元，占81.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加158.04萬元，增長(zhǎng)11.22%，主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加工資及公用經(jīng)費(fèi)。?

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出248.69萬元，占12.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加69.90萬元，增長(zhǎng)39.10%，主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。?

（3）衛(wèi)生健康支出49.23萬元，占2.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.32萬元，下降15.92%，主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加養(yǎng)老保險(xiǎn)。?

（4）住房保障支出56.06萬元，占2.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.16萬元，增長(zhǎng)14.64%，主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加住房公積金。?

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,255.53萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,173.36萬元，較上年決算數(shù)增加217.35萬元，增長(zhǎng)22.74%，主要原因是2019年調(diào)入人員8人增加工資及公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資258.34萬元、津貼補(bǔ)貼265.34萬元、獎(jiǎng)金175.97萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)189.46萬元、績(jī)效工資18.12萬元、住房公積金56.06萬元、其他工資福利支出91.91萬元、對(duì)家庭的補(bǔ)助支出118.07萬元。公用經(jīng)費(fèi)82.17萬元，較上年決算數(shù)減少0.49萬元，下降0.59%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)7.79萬元、郵電費(fèi)10.79萬元、差旅費(fèi)15.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元、勞務(wù)費(fèi)0.04萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.88萬元、其他交通費(fèi)用17.68萬元、其他商品服務(wù)支出0.58萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是無，本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是無。本部門 2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。????????????????????????????????????????????????????????????????

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)43.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.41萬元，下降20.82%，主要原因是. 根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮支出。較上年支出數(shù)增加16.11萬元，增長(zhǎng)59.05%，主要原因是2019年新購(gòu)置一輛公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)17.98萬元，主要用于應(yīng)急用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.11%，主要原因是按規(guī)定購(gòu)置18萬以下的車輛。較上年支出數(shù)增加17.98萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是處置一輛公務(wù)車新購(gòu)一輛公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.90萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需，車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.90萬元，下降33.23%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)車管理，嚴(yán)格按照公務(wù)車管理制度執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少4.03萬元，下降15.54%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)車管理，嚴(yán)格按照公務(wù)車管理制度執(zhí)行嚴(yán)禁公車私用。

公務(wù)接待費(fèi)3.51萬元，主要用于接待市內(nèi)、國(guó)內(nèi)其他省市到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，下降12.25%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加2.16萬元，增長(zhǎng)160.00%，主要原因是接待批次、人次增多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

 2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次361人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)97.22元，車均購(gòu)置費(fèi)17.98萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.38萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.07萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)7.79萬元、郵電費(fèi)10.79萬元、差旅費(fèi)15.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元、勞務(wù)費(fèi)0.04萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.88萬元、其他交通費(fèi)用17.68萬元、其他商品服務(wù)支出0.58萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.98萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.39萬元，下降0.47%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出226.06萬元，較上年決算數(shù)減少12.67萬元，下降5.31%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮、精減會(huì)議，嚴(yán)格控制會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出57.94萬元，較上年決算數(shù)增加35.39萬元，增長(zhǎng)156.94%，主要原因是增加一次政協(xié)委員到市外培訓(xùn)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額27.58萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出27.58萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備其中計(jì)算機(jī)8臺(tái)、打印機(jī)8臺(tái)、家具26件、轎車1輛、空調(diào)1臺(tái)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金554.21萬元，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金554.21萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，績(jī)效指標(biāo)完成較好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成全年視察、調(diào)研57次，交調(diào)研報(bào)告30篇。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為182萬元，執(zhí)行數(shù)為182萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是委員全年到基層調(diào)研80次、視察35次，二是委員到基層調(diào)研、視察提出好建議240余條。老百姓關(guān)心的問題及時(shí)得到解決。下一步改進(jìn)措施，加強(qiáng)到基層調(diào)研次數(shù)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展建言獻(xiàn)策，提出各種好建議。

2019年度區(qū)級(jí)預(yù)算單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662334??