一、單位基本情況
（一）職能職責。按照綦編〔2016〕26號件，單位主要職能職責有：綦江區婦女聯合會基本職能是代表和維護婦女兒童合法權益，同時承擔區人民政府婦女兒童工作委員會辦公室職能。主要職責是：
1.圍繞黨的中心工作，指導全區各級婦聯組織按照《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作，為婦女兒童服務，聯系團體會員并給予工作指導。
2.團結、動員全區婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，在中國特色社會主義偉大實踐中發揮積極作用。
3.代表婦女參與社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與社會管理和公共服務，推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展綱要的實施。調查、研究全區婦女和兒童的狀況、問題，及時向區委、區政府提出決策建議。
4.維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
5.教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強的精神，開展各類培訓提升女性素質，實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境。宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。
6.關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。
7.加強與女性社會組織和社會各界的聯系，發展同各地婦女的友好往來，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。
8.負責區人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
9.承辦區委、區政府和上級婦聯交辦的其他事項。
（二）機構設置及單位構成。重慶市綦江區婦女聯合會；事業單位：重慶市綦江區婦女兒童活動中心（二級單位）。
按照綦編〔2016〕26號件文件設立本部門，重慶市綦江區婦女兒童活動中心為下屬事業單位。按照綦編〔2016〕26號件文件，本單位屬行政機構，內設機構2個，分別是：綜合部、婦女發展部（掛維權部牌子）、家庭兒童工作部。
（三）機構改革情況。本單位涉及機構改革情況，編制數有變動。根據《關于調整區婦聯機關及所屬事業單位人員編制的通知》（綦委編〔2019〕19號）文件，區婦聯機關行政編制由5名調整為6名（控制使用數為5名），另將2016年群團改革時市級相關單位“減上補下”劃轉的3名事業編制調整到區婦聯機關；區婦聯所屬事業單位重慶市綦江區婦女兒童活動中心事業編制由6名調整為3名。
二、部門決算情況說明
（一） 收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2019年度收入總計306.92萬元，支出總計306.92萬元。收支較上年決算數減少23.31萬元、下降7.06%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，精簡會議活動費用支出。
2.收入情況。2019年度收入合計306.92萬元，較上年決算數減少19.71萬元，下降6.03%，主要原因是按相關要求條壓減預算。其中：財政撥款收入306.92萬元，占100.00%。無事業基金彌補，無年初結轉和結余。
? 3.支出情況。2019年度支出合計304.78萬元，較上年決算數減少25.45萬元，下降7.71%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，精簡會議活動費用支出。其中：基本支出176.54萬元，占57.92%；項目支出128.25萬元，占42.08%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余2.14萬元，較上年決算數增加2.14萬元，增長0.00%，主要原因是人員經費未及時支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計306.92萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少23.31萬元，下降7.06%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，精簡會議活動費用支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入306.92萬元，較上年決算數減少19.71萬元，下降6.03%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，精簡會議活動費用支出。較年初預算數增加94.08萬元，增長44.20%。主要原因是年中追加安排群團改革專項經費支出預算和增人增資。
?2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出304.78萬元，較上年決算數減少25.45萬元，下降7.71%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，精簡會議活動費用支出。較年初預算數增加91.94萬元，增長43.20%。主要原因是增加年中追加安排群團改革專項經費和增人增資經費所的使用。
?3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2.14萬元，較上年決算數增加2.14萬元，增長0.00%，主要原因是人員經費未按時支付結轉的資金。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
一般公共服務支出267.69萬元，占87.83%，較年初預算數增加95.94萬元，主要原因是追加群團事業發展資金78.8萬元；
社會保障與就業支出22.77萬元，占7.47%，較年初預算數增加2.91萬元，主要原因是增人增資；
醫療衛生與計劃生育支出6.52萬元，占2.14%，較年初預算數減少1.1萬元，主要原因是人員調整。
住房保障支出7.80萬元，占2.56%，較年初預算數無變化。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出176.54萬元。其中：人員經費148.18萬元，較上年決算數減少12.67萬元，降低7.88%，主要原因是人員調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費28.36萬元，較上年決算數增加18.59萬元，增長190.28%，主要原因是對人員經費進行了規范補足，公用經費用途主要包括辦公費、會議費、印刷費、郵電費、勞務費、差旅費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。2019年度本部門“三公”經費支出共計0.35萬元，較年初預算數減少2.05萬元，主要原因是按照中央八項規定規范了公務接待標準，規范了公車使用，較上年支出數減少0.06萬元，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門2016年實施公車改革，減少公務用車1輛，與機關工委共3家單位共同使用1輛公車。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。2019年度本部門無因公出國（境）費用，無公務車購置費，公務車運行維護費0.00萬元，主要原因是公車改革后無公車。公務接待費0.41萬元，主要用于接待市婦聯以及其他相關部門到我單位檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少2.05萬元，較上年支出數減少0.06萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經費實物量情況。2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待8批次，83人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費42.47元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出18.15萬元，比2018年度增加9.68萬元，增長114.29%，主要原因是下屬事業單位辦公費用與機關統一開支。主要用于開支辦公費、會議費、維修費、印刷費、勞務費、差旅費、其他交通費等。
?此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.14萬元，較上年決算數減少1.42萬元，下降39.89%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出14.53萬元，較上年決算數增加1.89萬元，增長14.95%，主要原因是創新開展“幸福密碼 啟慧萬家”巡講，到基層開展各類講座培訓，培訓費有所增加。
其中事業單位綦江區婦女兒童活動中心按照部門決算列報口徑，不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。車改后我單位無公務用車，也無大型設備。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。???
五、預算績效管理情況說明。
1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金113.71萬元。從評價情況來看，群團服務專項資金和黨建工作經費、調整辦公室購置設備等項目執行率都達到了100%，充分發揮群團組織作用，帶領基層婦聯組織，服務婦女兒童，深化群團改革。
2、績效目標自評結果。
婦女兒童事業發展資金項目績效目標自評綜述：根據設定的績效目標，婦女兒童事業發展資金項目自評得分為100分，項目全年預算數為29萬元，執行數為29萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是服務全區婦女、兒童74萬余人，深入基層開展技能培訓、家庭講座、文藝活動等提升婦女群眾素質，節假日開展暖心幫扶，圍繞黨委政府開展“五大巾幗行動”等。二是參與活動婦女群眾滿意率達95%。
2019年度區級預算單位項目支出績效自評表
???????????????????????????????????????填表單位：重慶市綦江區婦女聯合會
|
項目名稱 |
2019年群團事業發展資金―婦女兒童事業發展資金 |
自評總分 |
100 | ||||
|
業務主管部門 |
重慶市綦江區婦女聯合會 |
聯系人 |
夏宗佼48656286 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
33 |
33 |
100 |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
33 |
33 |
100 |
/ | |||
|
區級資金 |
/ | ||||||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
根據婦女兒童事業發展工作要求，圍繞黨委政府中心工作開展“巾幗行動”；推動婦女事業發展（思想引領、素質提升、節日活動、婦女維權、巾幗建功及暖心關愛）；大力推進家庭建設工作（“幸福密碼?? 啟慧萬家”行動）；推動兒童發展（留守兒童、困境兒童、特殊兒童等困難幫扶及暑期兒童工作）；強化組織陣地建設（婦女之家、兒童之家）；貫徹婦兒《兩綱》《兩規》。 |
服務婦女兒童質量繼續提升，覆蓋婦女兒童人數50萬人，婦女兒童滿意度98%，資金執行率100%。 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
困境兒童個案輔導人數 |
人 |
3.50% |
8 |
8 |
100% |
3.5 | |
|
困境兒童團輔覆人數 |
人 |
3.50% |
163 |
163 |
100% |
3.5 | |
|
舉辦婦女法制宣傳講座場次 |
場次 |
3.50% |
6 |
6 |
100% |
3.5 | |
|
舉辦婦女法制宣傳惠及人數 |
人次 |
3.50% |
80000 |
80000 |
100% |
3.5 | |
|
關愛活動覆蓋人次 |
人次 |
3.50% |
12471 |
12471 |
100% |
3.5 | |
|
各類技能（素質）培訓惠及人次 |
人次 |
3.50% |
1112 |
1112 |
100% |
3.5 | |
|
打造脫貧攻堅市級示范基地個數 |
個 |
5.00% |
1 |
1 |
100% |
5 | |
|
舉辦女性創業創新活動場次 |
場次 |
3.50% |
5 |
5 |
100% |
3.5 | |
|
開展各類家庭建設活動場次 |
場次 |
3.50% |
100 |
100 |
100% |
3.5 | |
|
家庭建設活動覆蓋人次 |
人次 |
3.50% |
12300 |
12300 |
100% |
3.5 | |
|
參與尋找“最美家庭”戶數 |
戶 |
3.50% |
5000 |
5000 |
100% |
3.5 | |
|
網絡主題活動覆蓋人次 |
人次 |
3.50% |
7856 |
7856 |
100% |
3.5 | |
|
新媒體發稿數量 |
條 |
4.00% |
107 |
107 |
100% |
4 | |
|
覆蓋人群滿意度 |
≥85% |
5.00% |
≥85% |
98% |
100% |
5 | |
|
婦女之家規范化建設個數 |
個 |
5.00% |
36 |
36 |
100% |
5 | |
|
兒童之家規范化建設個數 |
個 |
5.00% |
282 |
282 |
100% |
5 | |
|
婦聯干部及執委培訓人數 |
人 |
4.00% |
671 |
671 |
100% |
4 | |
|
開展勞動技能比賽場數 |
場 |
3.50% |
1 |
1 |
100% |
3.5 | |
|
三重一大事項納入黨組會討論率 |
% |
10.00% |
100 |
100 |
100 |
10 | |
|
資金支出流程符合財務管理制度和收支管理制度率 |
% |
10.00% |
100 |
100 |
100 |
10 | |
|
資金執行率 |
% |
10.00% |
95 |
100 |
100 |
10 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
|||||||
六、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
????? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：區婦聯綜合部，48663123。