重慶市綦江區公共資源綜合交易中心2019年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
（一）職能職責。
按照綦編[2014]8號文件，區公共資源綜合交易中心主要職能職責有：
（1）負責為招投標各方進場交易提供場所和服務，為監督部門進場監管提供必要的條件。
（2）負責場內交易日常管理工作。接受交易登記、發布交易信息、在監管辦監督下協助行業主管部門進行專家抽取、見證交易過程、管理場內秩序、保存交易檔案、統計交易數據。
（3）負責交易系統、設施設備等固定資產的投入、管理和運行。
（4）負責協助有關職能部門處理招投標投訴舉報和評標專家的考核管理。
（5）負責協助建立企業誠信體系。
（6）完成區監管委及監管辦交辦的其他事項。
（二）機構設置。
??按照綦編〔2012〕276號文件設立本部門，為區政府辦公室下屬單位。按照綦編[2014]8號文件， 本單位屬正處級財政全額撥款事業單位。內設5個職能科（室、部），分別是辦公室、財務科、方案制作科、信息科、交易部。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的就只有區公共資源綜合交易中心一個一級預算單位，沒有下屬二級單位。
（四）機構改革情況
按照重慶市機構改革方案要求，本部門2019年不涉及機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計804.41萬元，支出總計804.41萬元。收支較上年決算數增加55.23萬元、增長7.37%，主要原因是調資晉級以及增加養老保險、職業年金等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。2019年度收入合計774.38萬元，較上年決算數增加31.37萬元，增長4.22%，主要原因是調資晉級以及增加養老保險、職業年金等 。其中：財政撥款收入774.38萬元，占100.00%,此外年初結轉和結余30.03萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計781.02萬元，較上年決算數增加61.87萬元，增長8.60%，主要原因是調資晉級以及增加養老保險、職業年金等 。其中：基本支出483.20萬元，占61.87%；項目支出297.82萬元，占38.13%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余23.39萬元，較上年決算數減少6.64萬元，下降22.11%，主要原因是事業人員獎勵性績效未支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計804.41萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加55.23萬元，增長7.37%。主要原因是調資晉級以及增加養老保險、職業年金等 。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入774.38萬元，較上年決算數增加31.37萬元，增長4.22%。主要原因是調資晉級以及增加養老保險、職業年金等 。較年初預算數減少51.26萬元，下降6.21%。主要原因是減少項目辦公室租金支出 。此外，年初財政撥款結轉和結余30.03萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出781.02萬元，較上年決算數增加61.87萬元，增長8.60%。主要原因是調資晉級以及增加養老保險、職業年金等 。較年初預算數減少44.62萬元，下降5.40%。主要原因是減少項目辦公室租金支出。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余23.39萬元，較上年決算數減少6.64萬元，下降22.11%，主要原因是事業人員獎勵性績效未支付。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出670.96萬元，占85.91%，較年初預算數減少44.62萬元，下降6.24%，主要原因是財政壓縮支出，調減辦公室租金預算指標。 ???
（2）社會保障與就業支出63.42萬元，占8.12%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（3）衛生健康支出22.57萬元，占2.89%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（4）住房保障支出24.07萬元，占3.08%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出483.20萬元。其中：人員經費409.49萬元，較上年決算數增加101.79萬元，增長33.08%，主要原因是是增補2017年目標考核獎勵等。人員經費用途主要包括 基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、醫療衛生等。公用經費73.71萬元，較上年決算數增加32.30萬元，增長78.00%，主要原因是政府采購外出詢價工作量增多，導致差旅費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、公務用車運行維護費、工會經費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計8.55萬元，較年初預算數減少0.15萬元，下降1.72%，主要原因是我單位嚴格落實中央及我市的各項規定，厲行節約，嚴格控制支出。較上年支出數減少1.24萬元，下降12.67%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。 ?
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2019年度未發生出國出境費用支出”。
公務車購置費0.00萬元，本單位2019年度未發生公車購置費用支出”。
公務車運行維護費6.98萬元，主要用于詢價采購、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.29%，主要原因是厲行節約，嚴格控制支出。較上年支出數減少0.02萬元，下降0.29%，主要原因是厲行節約，嚴格控制支出。
公務接待費1.57萬元，主要用于聯系招投標、政府采購工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.13萬元，下降7.65%，主要原因是.強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少1.22萬元，下降43.73%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待39批次429人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費36.57元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.49萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2019年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。 ?
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位不涉及重點專項績效評價項目,對單位 ?5個項目開展了績效自評，均以填報目標自評表形式開展自評，涉及資金189萬元。從評價情況來看，項目執行率100%，產出及效益等各項指標均完成較好，能夠獲得服務對象對招投標、采購工作的認可。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
我單位無重點專項，選擇“專家評審費項目”績效目標自評表進行公開 。
專家評審費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是全年政府采購項目均按規定組織專家開展評審，二是完成財政預算安排資金，合理安排支出進度和支出金額，保障專家評審工作的高效性、可持續性。 三是能夠獲得服務對象對專家評審工作的認可 。
2019年度區級預算單位項目支出績效自評表 ? | ||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區公共資源綜合交易中心 | ||||||||||
項目名稱 | 專家評審費 | 自評總分（分) | 100 | |||||||
業務主管部門 | 區公共資源綜合交易中心 | 聯系人及電話 | 歐陽櫻仔 48671838 | |||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||||||
年度資金總額： | 40 | 40 | 100 | 100 | ||||||
其中：中央補助 | / | |||||||||
?????市級補助 | / | |||||||||
?????區級資金 | 40 | 40 | 100 | / | ||||||
?????其他資金 | / | |||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||
保質保量做好專家評審工作，保障專家評審工作的高效性、可持續性。 | 保質保量做好專家評審工作，保障專家評審工作的高效性、可持續性。 | |||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | |||
（三級指標） | （分) | |||||||||
?評審采購項目數量 | 個 | 25 | ≥200 | 210 | 100% | 25 | ||||
?評審專家人次 | 人次 | 25 | ≥800 | 820 | 100% | 25 | ||||
采購公開透明度 | % | 20 | ≥90% | 92% | 100% | 20 | ||||
采購方滿意度 | % | 20 | ≥90% | 93% | 100% | 20 | ||||
年度預算執行率 | % | 10 | 1 | 100% | 100% | 10 | ||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | ||||||||||
?預算單位主要領導： ?杜萬勇 ?????? | 績效評價負責人：王蓮 | 經辦人：歐陽櫻仔 | ||||||||
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??五、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
交易中心辦公室電話：48671933
交易中心賬務科電話：48656369
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