一、單位基本情況
(一)職能職責
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編〔2012〕265號)文件,重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會主要職能職責有:
1.密切聯系廣大歸僑僑眷(臺胞臺屬)和海外僑胞,了解僑(臺)情民意;溝通渠道,化解矛盾;加強歸僑僑眷(臺胞臺屬)的思想道德教育和法制教育,為全區的改革發展及穩定服務。
2.依法維護歸僑僑眷(臺胞臺屬)的合法權益和海外僑胞在綦的正當權益;支持和幫助合法權益受到侵害的歸僑僑眷(臺胞臺屬)向有關部門要求依法處理;反映歸僑僑眷(臺胞臺屬)和海外僑胞的意見和要求。
3.配合有關主管部門進一步拓展與臺灣同胞的聯系渠道;加強同港澳僑團的聯系,密切與海外僑胞及其社團的聯系,參與以地緣、血緣、業緣為紐帶組成的僑社團的聯誼活動。
4.促進海外僑胞與祖國進行經濟合作和科技交流,為歸僑僑眷(臺胞臺屬)興辦企事業和海外僑胞來綦投資服務。
5.配合有關主管部門做好推薦人大和政協的歸僑僑眷(臺胞臺屬)代表、委員的人事安排工作。為歸僑僑眷(臺胞臺屬)人大代表和政協委員履行參政議政、民主監督職能提供服務。
6.宣傳黨和政府僑(臺)工作的方針、政策,宣傳歸僑僑眷(臺胞臺屬)的先進事跡和海外僑胞回國服務、為國服務的愛國愛鄉行動;開展海內外文化、學術交流,為歸僑僑眷(臺胞臺屬)和海外僑胞在綦江區興辦文教衛生和其他社會公益服務。
7.研究提出區僑(臺)聯工作方針、計劃和發展規劃,組織實施綦江區歸僑僑眷(臺胞臺屬)代表大會、委員會的決議、決定。
8.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
按照《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件設立本部門。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編〔2012〕265號)文件,本單位屬行政機構,內設機構1個,是辦公室。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門2019年度決算編制的只有重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會機關本級1個預算單位。
(四)機構改革情況
本部門2019年度不涉及機構改革。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.?總體情況
2019年度收入總計109.61萬元,支出總計109.61萬元。與2018年決算數相比,收支增加24.23萬元、增長28.38%,主要原因是增人增資和增加項目支出。
2.?收入情況
2019年度收入合計104.23萬元,較上年決算數增加19.18萬元,增長22.55%,主要原因是增人增資和增加項目支出。其中:財政撥款收入104.23萬元,占100.00%。此外,年初結轉和結余5.38萬元。
3.?支出情況
2019年度支出合計107.91萬元,較上年決算數增加28.16萬元,增長35.31%,主要原因是增人增資和增加項目支出。其中:基本支出75.26萬元,占69.74%;項目支出32.65萬元,占30.26%。
4.?結轉結余情況
2019年度年末結轉和結余1.70萬元,較上年決算數減少3.68萬元,降低68.40%,主要原因是增人增資和開展活動增多。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計109.61萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加24.23萬元,增長28.38%。主要原因是增人增資和增加項目支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況
2019年度一般公共預算財政撥款收入104.23萬元,較上年決算數增加19.18萬元,增長22.55%,主要原因是增人增資和增加項目支出。較年初預算增加13.77萬元,增長15.22%,主要原因是增人增資和增加僑臺聯換屆項目支出。?此外,年初結轉和結余5.38萬元。
2.支出情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出107.91萬元,較上年決算數增加19.18萬元,增長22.55%,主要原因是增人增資和增加項目支出。較年初預算增加12.07萬元,增長12.59%,主要原因是增人增資和增加僑臺聯換屆項目支出。?
3.結轉結余情況
2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.70萬元,較上年決算數減少3.68萬元,降低68.40%,主要原因是增人增資和開展各種活動增多。
4.比較情況
本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出89.79萬元,占83.21%,較年初預算增加11.57萬元,增長14.79%,主要原因是人員增加,工資基數調標、項目增加等。
(2)社會保障和就業支出12.00萬元,占11.12%,較年初預算增加0.31萬元,增長2.65%,主要原因是根據最新工資政策的調整,使以此為基數核算的職工五險支出和職業年金支出隨之增長。
(3)衛生健康支出2.27萬元,占2.10%,較年初預算減少0.81萬元,下降26.30%,主要原因是嚴格控制支出;
(4)住房保障支出3.85萬元,占3.57%,較年初預算增加1.00萬元,增長35.09%,主要原因是工資增長,住房公積金支出隨之增長。?
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出75.26萬元。其中:人員經費69.27萬元,較上年決算數增加13.15萬元,增長23.43%,主要原因是在職人員增資、養老保險職業年金及人員變動增資引起收入增加,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利、退休人員生活補助等。公用經費5.99萬元,較上年決算數增加1.79萬元,增長42.62%,主要原因是其他交通費、物價上漲引起增加,公用經費用途主要包括電費、郵電費、工會經費、其他交通費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2019年度本部門“三公”經費支出共計0.13萬元,較年初預算減少0.87萬元,降低87%,主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費。二是2019年度本單位無公務用車。三是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加0.13萬元,增加130%,主要原因是開展招商引資工作支出。
(二)“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本單位2019年度未發生因公出國(境)費支出。
公務車購置費0.00萬元,本單位2019年度未發生公務車購置費支出。公務車運行維護費0.00萬元,本單位2019年度未發生公務車運行維護費支出。
公務接待費0.13萬元,較年初預算減少0.87萬元,降低87%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數增加0.13萬元,增加130%,主要原因是開展招商引資工作支出。
(三)“三公”經費實物量情況
2019年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待4批次,20人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費65元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出5.99萬元,主要用于電費、郵電費、工會經費、其他交通費等。比上年決算數增加1.79萬元,增長42.62%,主要原因是其他交通費、物價上漲引起增加。此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.23萬元,較上年決算數增加3.03萬元,增長151.50%,主要原因是增加僑臺聯換屆會議支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.04萬元,較上年決算數減少0.32萬元,降低88.89%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求減少培訓次數。
(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 ???
五、預算績效管理工作開展情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位以填報目標自評表形式對3個項目開展了績效自評,涉及資金8.76萬元。按照績效評價的結果,我單位3個項目執行進度都達到了100%。
(二)績效目標自評結果
聯系服務僑臺群眾專項經費項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目全年預算數為2.5萬元,執行數為2.5萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是在春節、中秋等傳統節日,組織僑臺聯委員理事、僑臺界重點人士及區領導等各界人士召開聯誼座談會2次,共度佳節,增加交流,體現黨和政府對僑臺界人士的關心;二是密切聯系廣大僑臺群眾,全面走訪聯系僑臺群眾100余人,慰問僑臺困難群眾25人,不斷提高凝聚力,切實團結好、服務好僑臺群眾。
績效目標自評具體情況見下表:
2019年度區級預算單位項目支出績效自評表 ? | |||||||
填表單位(蓋章):重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會 | |||||||
項目名稱 | 聯系服務僑臺群眾專項經費 | 自評總分 | 100 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會 | 聯系人 | 李萍 ?48662881 | ||||
項目資金(萬元) | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率%(B/A) | 執行率得分(分) | |||
年度資金總額: | 2.5 | 2.5 | 100 | 10.0 | |||
其中:中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | / | ||||||
?????區級資金 | 2.5 | 2.5 | 100 | / | |||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
聯系好、團結好、服務好僑臺群眾 | 在春節、中秋等傳統節日,組織僑臺聯委員理事、僑臺界重點人士及區領導等各界人士召開聯誼座談會2次,共度佳節,增加交流,體現黨和政府對僑臺界人士的關心;密切聯系廣大僑臺群眾,全面走訪聯系僑臺群眾100余人,慰問僑臺困難群眾25人,不斷提高凝聚力,切實團結好、服務好僑臺群眾。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數(%) | 指標得分 |
產出:春節集中走訪慰問困難僑臺屬及代表人士 | 人 | 20% | 25 | 25 | 100% | 20 | |
產出:組織開展學習、聯誼等活動 | 次 | 20% | 2 | 2 | 100% | 20 | |
產出:到街鎮、單位走訪僑臺群眾 | 人次 | 10% | 100 | 100 | 100% | 10 | |
效益:完成財政預算安排資金,根據活動開展需要合理安排支出進度和支出金額,保障活動高效性、可持續性。 | % | 30% | ≧98 | 100 | 100% | 30 | |
滿意度:能夠獲得僑臺群眾認可 | % | 10% | ≧90 | 90 | 100% | 10 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
?
五、專業名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
? ??(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
? ??(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
? ??(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? ??(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
????(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
????(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
?? ?(十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 023-48662881。