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? ?一、單位基本情況

???（一）職能職責。

按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)融媒體中心編制方案>的通知》（綦委編﹝2019﹞9號）文件，重慶市綦江區(qū)融媒體中心主要職能職責有：

1、貫徹落實黨的新聞宣傳方針政策；宣傳黨的理論、路線和各項方針政策；宣傳市委市政府的重大決策部署。

2、圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，把握新聞宣傳工作基調，堅持團結鼓勁、正面宣傳為主，堅持正確的政治方向、輿論導向、價值取向，落實全區(qū)新聞報道計劃，開展新聞宣傳，為全區(qū)經濟社會高質量發(fā)展營造良好的輿論氛圍。

3、堅持移動優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，以“大美綦江”客戶端為龍頭，受區(qū)委、區(qū)政府委托，托管運維區(qū)內政務網站、政務公號、電商平臺，形成新型傳播矩陣。

4、建設自主可控的技術支撐平臺，提升綜合服務能力，打造“指尖上的政務服務中心”。

5、積極開展對外宣傳和城市形象推廣，做好上級媒體的通聯工作，采訪服務保障工作。

6、深入推進“媒體+”傳媒創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展和“大數據”信息技術產業(yè)發(fā)展，充分利用媒體平臺和各類傳播資源，有效服務群眾。

7、深度開展輿情監(jiān)測、民意收集、數據分析等工作，服務公共決策。

8、做好全區(qū)新聞宣傳陣地和全媒體人才隊伍建設。

9、完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據上述職責，重慶市綦江區(qū)融媒體中心為區(qū)委宣傳部管理的正處級財政全額撥款事業(yè)單位，設15個內設機構。分別為綜合部（黨群工作部）、總編室、新聞采訪部、外宣部、通聯部、欄目專題部、移動傳媒部、視頻編輯部、播音主持部、文圖編輯部、技術保障部、人力資源部（安全質量監(jiān)管部）、財務部、運維部、大數據部。

（三）單位構成

從預算單位構成看，重慶市綦江區(qū)融媒體中心為一級預算單位，機構類別為公益二類事業(yè)單位。本部門2019年度決算編制無二級預算單位。

（四）機構改革情況

本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：

區(qū)融媒體中心于2019年4月28日正式成立，由原綦江區(qū)電視臺和綦江日報社整合而成。中心在管理體制和運行機制上，實行“三層管理”構架和運行模式：一是黨組、中心決策管理層；二是編委員會、經委會、安委會業(yè)務指導層；三是根據上述管理體制和運行機制設置的相應職能部室操作層。中心實行全媒體、產業(yè)化發(fā)展，目前中心有1家傳媒公司，11個自辦媒體平臺。依托《綦江電視臺》、《綦江人民廣播電臺》、《綦江日報》、《大美綦江》APP、《綦江手機臺》、《全域重慶—和融綦江》、《重慶綦江網》、《綦江微發(fā)布》公眾號、《綦江微生活》公眾號、《綦江手機報》、《綦江論壇》等媒體，多位一體，融合發(fā)展。

本年度，原綦江日報社和原綦江區(qū)廣播電視臺進行了機構改革，合并為綦江區(qū)融媒體中心。機構改革后原2家單位的預算，財務系統(tǒng)，固定資產，決算都進行了相應和合并工作。合并后機構人員為60人，資產負債中的其他應付款增加為761.82萬元，上下年指標在決算報表中體現不夠準確，主要原因是決算報表中的各項年初數及上年支出數，只體現了原綦江日報社的數據，導致年末決算數增幅巨大，影響了“三公”經費報表和資產，人員，房屋，車輛等指標對比增減情況，無法在決算報表系統(tǒng)中真實完整的反應機構改革后的情況。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況

2019年度收入總計2,464.57萬元，支出總計2,464.57萬元。收支較上年決算數減少1016.67萬元、減少29.2%，主要原因是機構改革后，當年項目支出減少。??

2.收入情況

2019年度收入合計2,337.86萬元，較上年決算數減少1094.45萬元，減少31.89%，主要原因是減少了一級臺標準化建設、演播室軟件系統(tǒng)、雙電源改造等一次性項目，項目支出金額減少。其中：財政撥款收入2,337.86萬元，占100.00%；此外，年初結轉和結余126.71萬元。

3.支出情況

2019年度支出合計2,423.62萬元，較上年決算數減少684.12萬元，減少22%，主要原因是和上年度相比，減少了一級臺標準化建設、演播室軟件系統(tǒng)、雙電源改造等一次性項目，項目支出金額大幅減少。但工資結構調整，人員經費支出有所增大。其中：基本支出1,218.30萬元，占50.27%；項目支出1,205.32萬元，占49.73%。

4.結轉結余情況

2019年度年末結轉和結余40.94萬元，較上年決算數減少76.77萬元，下降65.22%，主要原因是雙電源改造項目資金當年財政已收回，未結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2,464.57萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1016.67萬元，減少29.2%。主要原因是和上年度相比，減少了一級臺標準化建設、演播室軟件系統(tǒng)、雙電源改造等一次性項目，項目支出金額大幅減少。但工資結構調整，人員經費支出有所增大。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入2,337.86萬元，較上年決算數減少1094.45萬元，減少31.89%。主要原因是減少了一級臺標準化建設、演播室軟件系統(tǒng)、雙電源改造等一次性項目，項目支出金額減少。較年初預算數增加80.05萬元，增長3.55%。主要原因是2019年增人增資，工資結構調整，并且年底增加了媒體融合專項資金20萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余126.71萬元。

2.支出情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,423.62萬元，較上年決算數減少684.12萬元，減少22%。主要原因是和上年度相比，減少了一級臺標準化建設、演播室軟件系統(tǒng)、雙電源改造等一次性項目，項目支出金額大幅減少。但工資結構調整，人員經費支出有所增大。較年初預算數減少45.08萬元，下降1.83%。主要原因是年末結轉結余40.94萬元。

3.結轉結余情況

2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余40.94萬元，較上年決算數減少76.77萬元，下降65.22%，主要原因是2018年第三、四季度手機報信息費未支付，在2019年度進行了支付。

4.比較情況。

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出2,184.91萬元，占90.15%，較年初預算數減少63.79萬元，下降2.84%，主要原因是項目經費比上年減少，項目數量減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出133.91萬元，占5.53%，較年初預算數增加8.91萬元，增長7.13%，主要原因是增人增資，人員經費支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出52.94萬元，占2.18%，較年初預算數增加2.94萬元，增長5.88%，主要原因是增人增資，人員經費支出增加。

（4）住房保障支出51.86萬元，占2.14%，較年初預算數增加6.86萬元，增長15.24%，主要原因是增人增資，人員經費支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,218.30萬元。其中：人員經費1,039.59萬元，較上年決算數增加113.38萬元，增長12.24%，主要原因是2019年機構改革，增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費178.71萬元，較上年決算數增加78.49萬元，增長78.26%，主要原因是機構改革，單位人員合并。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計15.98萬元，較年初預算數減少3.52萬元，下降18.05%，主要原因是公務用車運行維護費減少。較上年支出數減少2.61萬元，減少14.04%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費12.66萬元，主要用于新聞采訪、因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.84萬元，下降6.22%，主要原因是嚴格控制公車使用。較上年支出數減少3.8萬元，下降20.44%，主要原因是嚴格按照相關文件要求管理，嚴控公車使用范圍。

公務接待費3.32萬元，主要用于接待市級媒體、各區(qū)縣媒體單位到我單位學習調研融媒體中心建設工作，雙曬活動等接待支出。費用支出較年初預算數減少2.68萬元，下降44.67%，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。較上年支出數增加1.2萬元，增長56.6%，主要原因是2019年宣傳活動增加，接待市級單位較多。

（三）“三公”經費實物量情況

?2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待47批次370人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費89.79元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.22萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

?按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

????（三）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額102.51萬元，其中：政府采購貨物支出42.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出60.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額102.51萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額102.51萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購影視節(jié)目、辦公設備、攝像設備等。

五、預算績效管理工作開展情況說明。

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門對10個項目開展了績效自評，涉及資金945.8萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金688.8萬元；以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金257萬元，從評價情況來看，預算執(zhí)行情況較好，達到預期效果，完成了工作任務，使財政資金發(fā)揮了最大效用。

（二）績效目標自評結果。

我單位無重點專項，現將電視節(jié)目購買項目績效目標自評結果予以公開。電視節(jié)目購買經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為60萬元，執(zhí)行數為60萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是保障了宣傳工作的正常運行，二是電視節(jié)目的采購使綦江綜合、經濟民生頻道播出畫面更豐富。

績效目標自評具體情況見下列附表：

????

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

??本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85888328