一、部門基本情況
（一）職能職責
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區檔案館機構編制事項的通知》（綦委編﹝2019﹞103號）文件，重慶市綦江區檔案館（中共重慶市綦江區委黨史地方志研究室）主要職能職責有：
1、貫徹執行《中華人民共和國檔案法》及其《實施辦法》《重慶市實施〈中華人民共和國檔案法〉辦法》《地方志工作條例》以及黨和國家有關檔案、黨史文獻、地方志工作的政策、法規，負責對全區檔案、黨史文獻、地方志的培訓。
2、接收、征集、整理、保管和保護全區機關、團體、企事業單位和其他組織及個人具有保存價值的、有關綦江區歷史發展的檔案和資料；承擔區檔案館館藏檔案的安全管理責任。
3、接收全區已公開的現行文件和資料，科學整理、編研，并提供利用。
4、組織、指導、規劃全區檔案、黨史文獻、地方志理論與科學技術研究，開展學術交流、研討和應用現代科學技術，推進全區檔案、黨史文獻、地方志工作的標準化、規范化、科學化、現代化。
5、建設并維護檔案、黨史文獻和地方志信息網絡。
6、開展館藏檔案、黨史文獻、地方志資料的數字化工作，建設數字檔案史志館。
7、依法向社會開放檔案資源，為社會利用檔案信息資源提供服務，依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。
8、做好館藏檔案開放鑒定工作。
9、開展檔案編研、黨史征研、文獻研究、地方志編纂，開發利用檔案、黨史和地方志資源，進行愛國主義教育、革命傳統教育、黨史新中國史教育和科學文化教育。組織開展地方歷史、地情資料的收集、整理，開展地方歷史的研究工作。
10、指導相關鎮（街道）、部門共同做好干部培訓、基層組織生活、基層公共文化建設、愛國主義教育基地命名和管理、黨史課題研究、黨史學習教育和辨析引導、反對歷史虛無主義、黨史紀念活動審核把關、紅色資源保護利用和紅色旅游發展審核、黨史紀念場館展陳內容審核和解說詞審查、黨史地方志編撰審核、學校黨史普及讀物審核、各類媒體黨史內容審核、黨史題材作品審讀審看等方面的工作。
11、負責黨的文獻、基本著作黨史題材作品編審出版、黨史重大題材審讀審看，區志、年鑒的編纂、驗收、審定、匯編和出版工作。
12、負責區委黨的文獻和基本著作編審委員會辦公室日常工作。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發<重慶市綦江區機構改革方案>》（綦江委發〔2019〕4號）文件精神，設立重慶市綦江區檔案館，為區委辦公室所屬事業單位。
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區檔案館機構編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕10號）、《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區檔案館機構編制事項的通知（綦委編〔2019〕103號）》，本單位屬事業機構，內設科室7個。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區檔案館。
（四）機構改革情況
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區檔案館機構編制事項的通知（綦委編[2019]103號）》文件精神，原區檔案局（區檔案館）承擔的行政職能劃歸區委辦公室，對外保留區檔案局牌子。區檔案館作為區委辦公室所屬事業單位，不再保留與區檔案館合并設立的區檔案局。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況
本部門2019年度收入總計1,438.08萬元，支出總計1,438.08萬元。與2018年決算數相比，收支增加735.31萬元，增長104.63%，主要原因是項目支出增加，2019年新檔案館建設年中追加檔案館建設安排支出745萬元。
2.收入情況
2019年度收入合計1,404.71萬元，較上年決算數增加715.47萬元，增長103.81%，主要原因是項目支出較上年增加，2019年新檔案館建設年中追加檔案館建設安排支出745萬元。其中：財政撥款收入1,404.71萬元，占100.00%；年初結轉和結余33.38萬元。
3.支出情況
2019年度支出合計839.11萬元，較上年決算數增加169.72萬元，增長25.35%，主要原因是項目支出較上年增加，2019年新檔案館建設年中追加檔案館建設安排支出745萬元。其中：基本支出452.18萬元，占53.89%；項目支出386.93萬元，占46.11%。
4.結轉結余情況
2019年度年末結轉和結余598.97萬元，較上年決算數增加565.59萬元，增長1,694.40%，主要原因是2019年新檔案館建設資金未完全實現支出結轉到2020年實現支出安506.95萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,438.08萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加735.31萬元，增長104.63%。主要原因是2019年新檔案館建設年中追加檔案館建設安排支出745萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況
本部門2019年度財政撥款收入1,404.71萬元，較上年決算數增加715.47萬元，增長103.81%。主要原因：修建新檔案館。較年初預算數增加820.58萬元，增長140.48%。主要原因：年中追加檔案館建設安排支出安745萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余33.38萬元。
2.支出情況
本部門2019年度財政撥款支出839.11萬元，較上年決算數增加169.72萬元，增長25.35%。主要原因：修建檔案館。較年初預算數增加221.60萬元，增長35.89%。主要原因：2019年新的檔案館建設資金未完全實現支出結轉到2020年實現支出安506.95萬元。
3.結轉結余情況
本部門2019年度年末財政撥款結轉和結余598.97萬元，較上年決算數增加565.59萬元，增長1,694.40%，主要原因：2019年新的檔案館建設資金未完全實現支出結轉到2020年實現支出安506.95萬元。
4.比較情況
本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出701.40萬元，占83.59%，較年初預算數增加170.05萬元，增長32.00%，主要原因是2019年新檔案館建設資金增加預算資金。
（2）社會保障與就業支出90.22萬元，占10.75%，較年初預算數增加39.96萬元，增長79.51%，主要原因是增人及人員正常增資按規定比例增加支出。
（3）衛生健康支出22.54萬元，占2.69%，較年初預算數增加4.23萬元，增長23.10%，主要原因是增人及人員正常增資按規定比例增加支出。
（4）住房保障支出24.96萬元，占2.97%，較年初預算數增加7.37萬元，增長41.90%，主要原因是增人及人員正常增資按規定比例增加支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出452.18萬元。其中：人員經費403.47萬元，較上年決算數增加68.70萬元，增長20.52%，主要原因一是增人及人員正常增資按規定比例增加社保及工資福利支出，二是2019年新檔案館建設增加支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出、退休補助等。公用經費48.71萬元，較上年決算數減少5.94萬元，下降10.87%，主要原因是節約支出。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度本部門“三公”經費支出共計4.71萬元，較年初預算數減少4.29萬元，下降47.67%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數增加0.78萬元，增長19.85%，主要原因是機構合并后，車輛維修費及燃油費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本部門2019年度未發生因公出國（境）費用，與上年一致。
2019年度公務車購置費0.00萬元，本部門2019年度未發生公務車購置費用，與上年一致。
公務車運行維護費4.30萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、各街鎮檔案業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.20萬元，下降42.67%，主要原因是本部門厲行節約。較上年決算支出數增加0.85萬元，增長24.64%，主要原因是車輛維修費及燃油費增加。
公務接待費0.41萬元，主要用于接待國內其他省市檔案部門、黨史部門、地方志部門到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.09萬元，下降72.67%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0.08萬元，下降16.33%，主要原因是對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次66人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費62.39元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.30萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2019年度本部門機關運行經費支出48.71萬元，機關運行經費主要用于辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少5.94萬元，下降10.87%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。2019年度財政撥款會議費支出1.97萬元，較上年決算數增加1.52萬元，增長337.78%，主要原因是會議次數增加，本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.34萬元，較上年決算數增加3.74萬元，增長143.85%，主要原因是培訓次數和人數有增加。
（二）國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2019年度本部門政府采購支出總額8.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.20萬元。授予中小企業合同金額8.20萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額8.20萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購服務支出8.20萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對5個項目開展了績效自評，涉及資金375.83萬元。按照績效評價的結果，我單位3個項目執行進度達到100%。有2個項目未達到100%，主要是館藏檔案數字化工程未驗收和新檔案館建設未完工。
（二）績效目標自評結果
綦江年鑒編輯費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為12.49萬元，執行數為12.49萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成《綦江年鑒（2019）》并印刷發行，二是獲得市志辦及區屬行政事業單位及廣大群眾的認同和好評。
績效目標自評具體情況見下表：
2019年度區級預算單位項目支出績效目標自評表 ? | ||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區檔案館 | ||||||||||
項目名稱 | 綦江年鑒編輯費 | 自評總分 | ||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區檔案館 | 聯系人 | ||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||||||
年度資金總額： | 12.49 | 12.49 | 100 | 10 | ||||||
其中：中央補助 | / | |||||||||
?????市級補助 | / | |||||||||
?????區級資金 | 12.49 | 12.49 | 100 | / | ||||||
?????其他資金 | / | |||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||
綦江年鑒實行一年一鑒，2019年編制年鑒一本，共計66萬字，印發量800冊，分發到全區各街鎮、行政事業單位，進一步增進了全區人民對綦江的了解，促進綦江地區人文、經濟的發展。 ? ? ? | 全面完成了2019年綦江年鑒的撰寫編著工作，當年的年鑒由特載、綦江概況、大事記、政治、經濟、社會事業、街鎮、人物光榮榜、文獻、統計資料、附錄等構成，共計66萬字。 | |||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | |||
2019年綦江年鑒當年的年鑒由特載、綦江概況、大事記、政治、經濟、社會事業、街鎮、人物光榮榜、文獻、統計資料、附錄等構成，共計66萬字。 | 個 | 40 | ≤60萬字 | 60萬字 | 100% | 40 | ||||
2019年綦江年鑒共印制了800本，分發到全區各街鎮、行政事業單位，進一步增進了全區人民對綦江的了解，促進綦江地區人文、經濟的發展。 | 本 | 40 | ≤800 | 800 | 100% | 40 | ||||
滿意度：獲得市志辦及區屬行政事業單位及廣大群眾的認同和好評。 | % | 10 | 100 | 97 | 97% | 9.7 | ||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | ||||||||||
?
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48663385
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